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微信分享中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）2025年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
第一部分 部门概况
一、主要职能
中共乌鲁木齐市委员会党校(乌鲁木齐市行政学院)，是市委培训全市领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是市委直属事业单位，为副厅级，实行一个机构两块牌子。
(一)根据《中国共产党党校工作条例》和市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员，负责学员在校学习期问的管理与考核。
(二)组织学员开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用。
(四)对区(县）党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规(主体)班次以外的干部短期教育培训工作。
(五)承办市委交办的其他事项。
(六)制定党校经监预算和决算，用好党校的办学经费。
二、机构设置
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）无下属预算单位。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计4,118.52万元，其中：本年收入合计4,117.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.03万元。
2025年度支出总计4,118.52万元，其中：本年支出合计4,117.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.04万元。
收入支出总体与上年相比，减少409.86万元，下降9.05%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市委党校新建教学楼学员桌椅购置项目、乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造+软件基础平台等项目。
二、收入决算情况说明
本年收入4,117.48万元，其中：财政拨款收入4,117.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,117.48万元，其中：基本支出2,607.43万元，占63.33%；项目支出1,510.05万元，占36.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计4,117.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,117.48万元。财政拨款支出总计4,117.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,117.48万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少409.29万元，下降9.04%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市委党校新建教学楼学员桌椅购置项目、乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造+软件基础平台等项目。与年初预算相比，年初预算数5,348.99万元，决算数4,117.48万元，预决算差异率-23.02%，主要原因是：本年新建教学楼项目、党校搬迁经费均未完成竣工决算，尾款尚未支付，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构正常运转、干部教育培训、公共服务、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为4,066.84万元，占比98.77%，主要用于干部教育培训授课师资、教学场地运维、学员培训保障、教职工人员工资福利、日常办公运行、教学设备维护等。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4,117.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少386.22万元，下降8.58%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市委党校新建教学楼学员桌椅购置项目、乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造+软件基础平台等项目。与年初预算相比，年初预算数5,348.99万元，决算数4,117.48万元，预决算差异率-23.02%，主要原因是：本年新建教学楼项目、党校搬迁经费均未完成竣工决算，尾款尚未支付，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.教育支出（类）4,066.84万元，占98.77%。
2.社会保障和就业支出（类）50.64万元，占1.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为4,066.84万元，比上年决算减少120.24万元，下降2.87%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市委党校新建教学楼项目、乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造+软件基础平台等项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为50.64万元，比上年决算增加50.64万元，增长100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。
3.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少316.62万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少党校新建教学楼项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,607.43万元，其中：人员经费2,235.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费372.22万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出11.14万元，比上年增加2.62万元，增长30.75%，主要原因是：本年新增水西沟校区，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出11.14万元，占100.00%，比上年增加2.62万元，增长30.75%，主要原因是：本年新增水西沟校区，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.14万元，决算数11.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数11.14万元，决算数11.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）（事业单位）公用经费支出372.22万元，比上年增加135.16万元，增长57.02%，主要原因是：本年增加水西沟分校区，业务量增加，取暖费较上年增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额318.17万元，其中：政府采购货物支出219.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.99万元。
授予中小企业合同金额111.60万元，占政府采购支出总额的35.08%，其中：授予小微企业合同金额111.60万元，占政府采购支出总额的35.08%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋88.00平方米，价值8.22万元。车辆6辆，价值141.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,118.52万元，实际执行总额4,117.48万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数1,580.47万元，全年执行数1,510.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成市委市政府安排的培训工作；二是完成市政府安排的宣讲任务，协助基层党组织担负好直接教育、管理、监督党员和组织宣传、凝聚群众的职责，开展全覆盖宣讲，进一步密切了干群关系，夯实了基层基础；三是改善办学条件，全力做好行政后勤服务保障工作，坚持把党校办好、管好、建好的思路，切实加强基础设施建设，建好建强党校阵地；四是健全预算绩效管理制度体系，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监管全过程，强化绩效目标前置审核。发现的问题及原因：一是绩效目标设置精细化水平有待进一步提升；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位；三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施：一是科学精准设置绩效目标，细化量化绩效指标，提升绩效目标可衡量、可考核水平；二是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率；四是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。
|
部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |
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|
(2025年度) |
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|
部门（单位）名称 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
||||||
|
部门资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值权重 |
执行率 |
得分 |
|
年度总资金 |
5,348.98 |
4,118.52 |
4,117.48 |
10 |
99.97% |
10 |
|
|
上级资金： |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
- |
|
|
本级资金： |
5,348.98 |
4,118.52 |
4,117.48 |
- |
- |
- |
|
|
其他资金： |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
- |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
本单位核心职能：在市委市政府的领导下，做好对党员领导干部、后备干部和国家公务员的培训工作，发挥好研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地作用，开展好重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用，对区（县）党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规（主体）班次以外的干部短期教育培训工作。 |
截至2025年底，我单位实际完成资政报告10篇，主体班培训人数1126人，短期班培训人数3260人，资政报告的呈送，承担了市委的决策咨询服务，发挥了新型智库作用；精准制定培训规划，结合培训周期要求，会同组织部门对市、区县、基层应训对象全面摸底、精准测算，制定培训规划，做好培训方案，确保培训对象全面覆盖、全员培训；加强教师专业能力训练，形成“每周五集体备课提升”机制，安排不同专业领域、不同年龄层次、不同专业能力的老中青教师集中备课，组织全体教师全程听课；提升咨政报告质量。坚持问题导向，明确“围绕党委、政府中心工作、强化应用对策性研究、形成党校特色”的智库建设思路，推进完善咨政制度建设，实现决策报告“随时交、随时评、随时呈报”。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
指标值设定依据 |
分值权重 |
实际完成指标值 |
得分 |
|
履职效能 |
数量指标 |
向市委呈送《资政报告》 |
>=10篇 |
2025年工作计划 |
25 |
10篇 |
25 |
|
培训轮训党员干部 |
>=2000人 |
2024年工作总结 |
25 |
4386人 |
25 |
||
|
服务对象满意度 |
质量指标 |
受训学员满意度 |
>=96% |
2025年部门工作计划 |
40 |
100% |
40 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
2024年培训经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
357.52 |
206.86 |
206.86 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
357.52 |
206.86 |
206.86 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
市委党校计划举办培训班24个，其中：（1）理论教育和党的建设类12个班次，包括主体班次5个共12期；（2）专业化能力素质提升类12个班次；通过培训，提升干部专业化能力培训水平和培训质量。 |
截至2025年底，开设主体班16班次，各类短班39班次，培训出勤率达到了100%，项目实际支出206.86万元，完成了组织部安排的培训任务，通过项目的实施，提升干部专业化能力培训水平和培训质量。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
主体班培训数量 |
>=12个 |
10 |
10 |
=16个 |
按照组织部调训通知，本年度安排16个主体班班次 |
133 |
定量 |
||
|
短期专题班数量 |
>=12个 |
10 |
10 |
=39个 |
各类短班合计39班次 |
325 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
培训出勤率 |
>=98% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
培训人员合格率 |
>=98% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
|||||
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
>=98% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训人员素质提升 |
显著提升 |
30 |
30 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度 |
>=98% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
|||
|
总分 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
2025年物业管理费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
146.47 |
146.47 |
120.12 |
10 |
82.01% |
8.20分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
146.47 |
146.47 |
120.12 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
委托物业公司，对我校安保、接待、保洁、绿化等进行管理，确保按照合同完成校园安全保卫工作；保障学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美，创造良好教学环境； |
截至2025年底，安排绿化工数量为5人，保安人数18人，保洁人数4人，服务人员12人，项目实际支出120.12万元，服务达标率100%，保障了学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美，创造了良好的教学环境。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
绿化工数量 |
>=5人 |
10 |
10 |
=5人 |
|
100 |
定量 |
||
|
保安人数 |
>=18人 |
10 |
10 |
=18人 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
保洁人数 |
>=4人 |
10 |
10 |
=4人 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
服务人员 |
>=12人 |
10 |
10 |
=12人 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
服务达标率 |
>=98% |
10 |
10 |
=99% |
|
100 |
定量 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园正常运转 |
正常运转 |
40 |
40 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
98.20 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
主体班经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
31.01 |
31.01 |
28.85 |
10 |
93.03% |
9.30分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
16.60 |
16.60 |
14.75 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
14.41 |
14.41 |
14.10 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1、完成市委市政府安排的主体班培训班；2、设立专题55个；3、保证学员顺利完成培训，理论水平提高。 |
截至2025年底，完成主体班16个班次，受训学员1126人，开设专题数为55个，培训出勤率达到100%，培训按期完成率达到100%，通过项目实施，学员顺利完成培训，理论水平得到提高。 |
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
主体班数量 |
>=11个 |
10 |
10 |
=16个 |
按照组织部调训通知，本年度主体班培训班次增加，共16个班次 |
145 |
定量 |
||
|
培训人数 |
>=400人 |
10 |
10 |
=1126人 |
按照组织部调训通知，本年度培训1126人 |
281 |
定量 |
|||||
|
开设专题数 |
>=55个 |
10 |
10 |
=55个 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
培训出勤率 |
>=98% |
5 |
5 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
>=98% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
异地教学培训天数 |
>=16天 |
5 |
5 |
=48天 |
主体班班次增加，异地培训天数增加 |
300 |
定量 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受训学员理论水平提高 |
显著提高 |
40 |
40 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
99.30 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
乌鲁木齐市委党校教学楼室内装修 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
43.70 |
33.01 |
33.01 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
43.70 |
33.01 |
33.01 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
（1）完成1080平方米吊顶，遮挡上部管道，满足美观度。（2）制作5个讲台、主席台，满足教师授课的教学需求。（3）铺设窗台板7.8平方米，保护窗台阳角，满足美观度。从而进一步提高我校办学条件及环境。 |
截至2025年底，该项目完成1087.38平方米吊顶，制作5个讲台，装修面积2698.16平方米，项目实际支出33.01万元，竣工验收合格率达到100%，通过项目实施完成了室内装修，提高了我校办学条件及环境。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
安装吊顶面积 |
>=1000平方米 |
8 |
8 |
=1087.38平方米 |
实际完成安装吊顶面积1087.38平方米 |
100 |
定量 |
||
|
制作讲台数量 |
>=5个 |
8 |
8 |
=5个 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
装修面积 |
>=2698.16平方米 |
8 |
8 |
=2698.16平方米 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
=100% |
8 |
8 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
时效指标 |
教学楼装修工期 |
<=45天 |
8 |
8 |
=15天 |
|
100 |
定量 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每平米装修费用 |
<=122.32元 |
20 |
20 |
=122.32元 |
|
100 |
定量 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
装修后有效提升办学条件 |
有效提高 |
30 |
30 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
五项经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
49.73 |
49.73 |
39.59 |
10 |
79.61% |
7.96分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
49.73 |
49.73 |
39.59 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1、完成党校学报4期的出版发行工作；2、完成市委市政府安排的主体班及短训班的培训任务；3、完成市委市政府安排的宣讲工作，4、完成各区县党校教学业务指导工作；5、完成市委市政府安排的课题调研结项任务 |
截至2025年底，主体班培训人数为1126人，发行了4期学报，学报按期发行，培训出勤率达到了100%，项目实际支出39.59万元，完成了培训任务，保障了我单位正常的教育教学工作。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
>=400人 |
10 |
10 |
=1126人 |
根据组织部调训通知，本年度主体班人数增加 |
281 |
定量 |
||
|
学报发行期数 |
>=4期 |
10 |
10 |
=4期 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
培训出勤率 |
>=98% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
时效指标 |
学报发行及时率 |
=100% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费 |
<=17.01万 |
10 |
10 |
=13.21万 |
办公费实际支出13.21万元 |
100 |
定量 |
|||
|
邮电、印刷、劳务、培训费 |
<=32.72万 |
10 |
10 |
=26.38万 |
邮电、印刷、劳务、培训费实际支出26.38万元 |
100 |
定量 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受训学员理论水平提高 |
显著提高 |
30 |
30 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
97.96 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
党校搬迁经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
2,000.00 |
877.80 |
877.80 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2,000.00 |
877.80 |
877.80 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
（1）教学楼改造、图书馆改造、礼拜堂改造、食堂改造、地下室运动场地改造、信息化改造（2）家具购置（衣柜、床和床垫、学习桌及方凳等）、通勤车辆购置 |
截至2025年底，我单位完成水西沟校区7栋建筑改造，对信息化设备、床上用品以及宿舍家具进行采购，改造验收合格率达到100%，项目实际支出877.8万元，保障了秋季学期教学和工作的正常开展，实现了市委党校双校区运行。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
通勤车辆数量 |
<=2辆 |
10 |
0 |
=0辆 |
本年度未进行通勤车辆购置 |
0 |
定量 |
||
|
质量指标 |
改造验收合格率（%） |
=100% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
改造完工及时率（%） |
=100% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
|||||
|
时效指标 |
搬迁及改造时间 |
<=1年 |
10 |
10 |
40天 |
|
100 |
定量 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
改造经费 |
<=457.06万元 |
10 |
10 |
=457.06万元 |
|
100 |
定量 |
|||
|
购置费用 |
<=420.74万元 |
10 |
10 |
=420.74万元 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障正常教学和工作 |
正常保障 |
30 |
30 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
90.00 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
教师赴湖南异地培训 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
31.20 |
31.20 |
28.76 |
10 |
92.18% |
9.22分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
31.20 |
31.20 |
28.76 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
（1）根据选派教师从教经历、专业技术、业务能力的差异化和培训需求，按照青年教师、骨干教师、学科带头人三个层次，有针对性开展符合教师发展阶段特点的培养培训
（2）通过将理论学习、教学研究和实践授课有机结合，精准提升教师政治素养、理论水平、专业水平、教学能力和学术生产力。 |
截至2025年底，选派2名青年教师，2名学科带头人，2名骨干教师赴湖南省委党校培训学习，圆满完成了培训任务，项目实际支出28.76万元，通过项目实施，教学研究和实践授课有机结合，精准提升教师政治素养、理论水平、专业水平、教学能力和学术生产力。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
学科带头人培训人数 |
>=2人 |
10 |
10 |
=2人 |
|
100 |
定量 |
||
|
青年教师培训人数 |
>=2人 |
8 |
8 |
=2人 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
骨干教师培训人数 |
>=2人 |
7 |
7 |
=2人 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
培训出勤率 |
>=98% |
8 |
8 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
>=98% |
8 |
8 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
培训时长 |
>=2月 |
9 |
9 |
=2月 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训教师教学水平提高 |
显著提高 |
40 |
40 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
99.22 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
水西沟校区履职辅助人员支出 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
14.00 |
14.00 |
13.19 |
10 |
94.21% |
9.42分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
14.00 |
14.00 |
13.19 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按市委部署，水西沟校区8月底前投入使用，保障发放临聘人员4人工资，其中主厨3人，月工资6346元/人/月（含社保），配菜师1人，工资4295.33人/月/人（含社保），6个月工资总额（6346X3+4295.33）X6=140000元 |
截至2025年底，招聘临聘主厨3人，配菜师1人，共发放6次工资，临聘人员出勤率达到100%，实际支出13.19万元，确保分校区食堂正常开展，通过此项目的实施，实现党校双学区正常运行。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
临聘主厨数量 |
=3人 |
10 |
10 |
=3人 |
|
100 |
定量 |
||
|
临聘配菜师数量 |
=1人 |
10 |
10 |
=1人 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
发放工资次数 |
=6次 |
10 |
10 |
=6次 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
临聘人员出勤率 |
>=98% |
10 |
10 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
主厨工资发放总金额 |
<=11.42万元 |
10 |
9.47 |
=10.81万元 |
主厨7月10日开始发放工资，因此少10天 |
94.66 |
定量 |
|||
|
配菜师工资发放总金额 |
<=2.58万元 |
10 |
9.22 |
=2.38万元 |
配菜师7月10日开始发放工资，因此少10天 |
92.24 |
定量 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障培训工作正常运转 |
保障培训工作正常运转 |
30 |
30 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
98.11 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
理论研究与决策咨询业务费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
48.39 |
48.39 |
19.85 |
10 |
41.02% |
4.10分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
48.39 |
48.39 |
19.85 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
（1）根据实际情况输送干部去内地党校培训
（2）完成资政报告（设计党建、经济、法学、民族理论、社会稳定等）
（3）聘请校外专家对资政报告进行评审 |
截至2025年底，该项目教师资政报告完成数27个，聘请专家人数13人，资政报告采用率37%，项目实际支出19.85万元，通过实施项目提高了教师理论联系实践能力，更好提高教师教学、科研、咨政水平。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
教师资政报告完成数 |
>=20个 |
12 |
12 |
=27个 |
本年度教师提交资政报告数量较多 |
135 |
定量 |
||
|
聘请专家人数（人） |
>=12人 |
15 |
15 |
=13人 |
本年度资政专家库人数实际13人 |
100 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
资政报告采用率 |
>=25% |
13 |
13 |
=37% |
本年度资政报告提交数较多，采用率较高 |
148 |
定量 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印刷费 |
<=5.9万 |
7 |
0 |
=0万 |
本年度没有使用印刷费 |
0 |
定量 |
|||
|
培训费 |
<=4.5万 |
6 |
6 |
=0.6万 |
本年度安排培训人数较少 |
100 |
定量 |
|||||
|
劳务费 |
<=37.99万 |
7 |
7 |
=19.245万 |
本年度劳务费实际支出19.245万 |
100 |
定量 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教师为党献策作用 |
显著提高 |
30 |
30 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
87.10 |
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2025年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
辅助履职人员支出 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
实施单位 |
中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院） |
|||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
142.00 |
142.00 |
142.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
142.00 |
142.00 |
142.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
厨师8人，配菜1人，服务员7人，驾驶员4人，电工1人，水暖工1人，食堂出纳1人，保证正常工资发放及社保缴纳。 |
截至2025年底，我单位发放临聘人员工资数量22人，发放12次，项目实际支出142万元，保障临聘人员工资正常发放，通过此项目保障了食堂、校园及学员宿舍卫生、车辆驾驶、水电暖等正常运行。 |
|||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
分值 |
得分 |
实际完成值 |
偏差原因分析及改进措施 |
完成率 |
指标性质 |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
临聘人员数量 |
=23人 |
10 |
9.56 |
=22人 |
下半年临聘人员减少1人 |
95.65 |
定量 |
||
|
发放工资次数 |
=12人 |
10 |
10 |
=12人 |
|
100 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
临聘人员出勤率 |
>=98% |
20 |
20 |
=100% |
|
100 |
定量 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每次发放资金数 |
<=11.83万元 |
20 |
20 |
=11.83万元 |
|
100 |
定量 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教学工作正常运转 |
正常运转 |
30 |
30 |
基本达成目标 |
|
100 |
定性 |
|||
|
总分 |
100.00 |
99.56 |
|
|
|
|
||||||
十二、其他需说明的事项
本部门无其他需说明的事项。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
2025年度中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）部门决算公开说明
2025年度中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）决算报表公开
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