财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,093.19万元，增长31.84%，主要原因是：新增综合教学楼前广场石材更换、运动场地改造、乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造＋软件基础平台项目。与年初预算相比，年初预算数4,239.53万元，决算数4,526.77万元，预决算差异率6.78%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市委党校新建教学楼项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,503.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加1,094.24万元，增长32.09%，主要原因是：新增综合教学楼前广场石材更换、运动场地改造、乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造＋软件基础平台项目。与年初预算相比,年初预算数4,239.53万元，决算数4,503.70万元，预决算差异率6.23%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市委党校新建教学楼项目资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)4,187.08万元,占92.97%。

2.其他支出(类)316.62万元,占7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为4,187.08万元，比上年决算增加906.49万元，增长27.63%,主要原因是：新增综合教学楼前广场石材更换、运动场地改造、乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造＋软件基础平台项目。

2.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为316.62万元，比上年决算增加187.75万元，增长145.69%,主要原因是：增加乌鲁木齐市委党校新建教学楼项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,269.33万元，其中：人员经费2,032.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.06万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出8.52万元，比上年减少1.18万元，下降12.16%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.52万元，占100.00%，比上年减少1.18万元，下降12.16%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.52万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.52万元，决算数8.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.52万元，决算数8.52万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）（事业单位）公用经费支出237.06万元，比上年减少18.74万元，下降7.33%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额134.96万元，其中：政府采购货物支出40.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.28万元。

授予中小企业合同金额134.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额134.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋88.00平方米，价值8.22万元。车辆6辆，价值141.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车，用于单位外出办公事务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,528.37万元，实际执行总额4,503.69万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数1,860.40万元，全年执行数1,836.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成市委市政府安排的培训工作;二是完成市委市政府安排的宣讲任务，协助基层党组织担负好直接教育、管理、监督党员和组织宣传、凝聚群众的职责，开展全覆盖宣讲，进一步密切了干群关系，夯实了基层基础；三是改善办学条件，全力做好行政后勤服务保障工作。坚持把党校办好、管好、建好的思路，切实加强基础设施建设，建好建强党校阵地。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范;二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位;三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施：一是加强领导组织，实现预算绩效目标全覆盖;二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现;三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率;四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实；五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。具体附部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
（2024年度）
部门名称	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	4,239.53	4,528.37	4,503.69	10	99.45%	9.95
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	2,644.47	2,933.31	2,908.63	-	-	-
	其他资金（万元）	1,595.06	1,595.06	1,595.06	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标
年度总体目标	本单位核心职能：在市委市政府的领导下，做好对党员领导干部、后备干部和国家公务员的培训工作，发挥好研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地作用,开展好重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用，对区（县）党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规（主体）班次以外的干部短期教育培训工作。我单位今年重点工作任务： 1：根据《党校工作条例》和市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员，完成市委市政府安排的主体班培训班 11 个，培训人次 400 人，负责学员在校学习期间的管理与考核，提升学员理论水平和党性修养； 2：根据三定方案，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用，发挥主体班学员“问题库”，职能部门“案例库”，资政“师资库”作用，凝聚师生力量，向市委市政府呈报4期《资政参考》；			本单位核心职能：在市委市政府的领导下，做好对党员领导干部、后备干部和国家公务员的培训工作，发挥好研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地作用,开展好重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用，对区（县）党校进行业务指导和师资培训。合理利用教学设施和师资开展党校常规（主体）班次以外的干部短期教育培训工作。我单位今年重点工作任务： 1：根据《中国共产党党校工作条例》和市委、市政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员，完成市委市政府安排的主体班培训班 11 个，培训人次 745 人，负责学员在校学习期间的管理与考核，提升学员理论水平和党中国共产党性修养； 2：根据三定方案，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用，发挥主体班学员“问题库”，职能部门“案例库”，资政“师资库”作用，凝聚师生力量，向市委市政府呈报4期《资政参考》；
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	向市委市政府呈报《资政参考》	>=4期	2024年工作计划	4期	30	30
履职效能	数量指标	主体班培训人次	>=390人	2023年工作总结	745人	30	30
服务对象满意度	质量指标	受训学员满意度	>=96%	2024年部门工作计划	100	30	30

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	2024年培训经费
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		659.74	302.22	302.22	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		659.74	302.22	302.22	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	2024年市委党校计划举办培训班24个，其中：（1）理论教育和党的建设类12个班次，包括主体班次5个共12期；（2）专业化能力素质提升类12个班次；通过培训，提升干部专业化能力培训水平和培训质量。			2024年市委党校举办培训班24个，其中：（1）理论教育和党的建设类12个班次（主体班），包括主体班次5个共11期；（2）专业化能力素质提升类（短期班）12个班次；通过培训，提升干部专业化能力培训水平和培训质量。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	主体班培训数量	>=12个	=11个	10	9.17	主体班实际完成11个
		数量指标	短期专题班数量	>=12个	=12个	10	10
		质量指标	培训人员合格率	>=98%	=100%	10	10	培训人员全员合格，合格率100%
		质量指标	人员培训出勤率	>=98%	=100%	10	10	培训人员实际出勤率100%
		时效指标	培训完成时间	2024年12月31日前	=2024年12月31日前	10	10
	效益指标	社会效益指标	培训人员素质提升	显著提升	完全达到预期	30	30
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	>=98%	=100%	10	10	根据调查问卷，学员满意度100%
总分						100	99.17分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	2024年物业管理费
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		128.68	106.19	106.19	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		123.98	106.19	106.19	—	—	—
	其他资金		4.70	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	委托物业公司，对我校安保、接待、保洁、绿化等进行管理，确保按照合同完成校园安全保卫工作；保障学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美，创造良好教学环境；			委托物业公司，对我校安保、接待、保洁、绿化等进行管理，确保按照合同完成校园安全保卫工作；保障学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美，创造良好教学环境；全年聘用物业服务人员39人，共支付106.19万元，完成了物业任务。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	绿化工数量	>=5人	=5人	5	5
			保安数量	>=17人	=18人	8	8	保安实际聘用18人
			保洁数量	>=4人	=4人	8	8
			服务人员	>=13人	=12人	7	6.46	实际服务人员12人
			服务楼栋数	>=5栋	=5栋	8	8
			服务学员宿舍数量	>=181间	=178间	9	8.85	实际宿舍数有变化
		质量指标	物业服务达标率	>=98%	=100%	5	5	物业服务达标率100%
	效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	正常运转	完全达到预期	40	40
总分						100	99.31分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	教师赴湖南异地培训费
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45.81	30.00	28.79	10	95.97%	9.60分
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	28.79	—	—	—
	其他资金		15.81	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	根据选派教师从教经历、专业技术、业务能力的差异化和培训需求，按照青年教师、骨干教师、学科带头人三个层次，有针对性开展符合教师发展阶段特点的培养培训，通过将理论学习、教学研究和实践授课有机结合，精准提升教师政治素养、理论水平、专业水平、教学能力和学术生产力。			根据选派教师从教经历、专业技术、业务能力的差异化和培训需求，按照计划青年教师、骨干教师、学科带头人各2人完成培训，通过将理论学习、教学研究和实践授课有机结合，精准提升教师政治素养、理论水平、专业水平、教学能力和学术生产力，项目总支付28.79万元。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学科带头人培训人数	>=2人	=2人	10	10
			青年教师培训人数	>=2人	=2人	8	8
			骨干教师培训人数	>=2人	=2人	7	7
		质量指标	培训出勤率（%）	>=98%	=100%	8	8	培训出勤率100%
		时效指标	培训按期完成率	>=98%	=100%	8	8	培训按期完成率100%
		时效指标	培训时长	>=2个月	=2个月	9	9
	效益指标	社会效益指标	培训教师教学水平提高	显著提高	完全达到预期	40	40
总分						100	99.60分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	教学楼新建项目
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200.00	446.60	446.60	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		200.00	446.60	446.60	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	（1）新建教学楼5层，总建筑面积2698平方米（2）采暖方式为地暖采暖，设置生活给水系统、排水系统、雨水系统（3）加强项目管理，严格控制项目预算			新建教学楼5层，总建筑面积2698平方米,采暖方式为地暖采暖，设置生活给水系统、排水系统、雨水系统,项目为跨年度项目，本年度支付资金446.6万元，项目目前未完成竣工结算
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=2698平方米	=2698平方米	10	10
		数量指标	建筑总层数	>=5层	=5层	10	10
		质量指标	工程质量达标率	=100%	=0%	10	0	项目未完成最终结算，正在组织验收
		时效指标	工程款支付时间（%）	<=8个月	=8个月	10	10	项目未完成最终结算，正在组织验收
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	有效改善	工程未验收	20	0	项目未完成最终结算，正在组织验收
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=96%	=0%	10	0	项目未完成最终结算，正在组织验收
总分						100	60.00分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	理论研究与政策咨询业务费
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		66.60	14.68	14.68	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		38.00	14.68	14.68	—	—	—
	其他资金		28.60	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	根据实际情况输送干部去内地党校培训完成资政报告（设计党建、经济、法学、民族理论、社会稳定等）聘请校外专家对资政报告进行评审			本年度资政报告完成数20篇，采用13篇，聘请专家12人，培训教师15人，项目支付金额14.68万元，完成了资政任务。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教师资政报告完成数	>=20个	=20个	10	10
			培训教师数量	>=15人	=15人	10	10
			聘请专家人数（人）	>=12人	=12人	10	10
		质量指标	资政报告采用率	>=60%	=65%	10	10	实际采用率65%
	成本指标	经济成本指标	印刷费	<=0.16万元	=0.16万元	8	8
			培训费	<=4.56万元	=4.56万元	7	7
			劳务费	<=9.96万元	=9.96万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高教师为党献策作用	显著提高	完全达到预期	30	30
总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	乌鲁木齐市委党校新建教学楼学员桌椅购置项目
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56.81	39.82	39.82	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		56.81	39.82	39.82	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	计划采购主席台双人会议木桌34个；1.2米双人会议桌83个；主席台会议扶手椅68个；1.4米双人会议桌263个；单人会议椅672个；礼堂椅251个			采购桌子380个，采购椅子991把，支付金额39.82万元，完成了桌椅采购，改善了我单位教学条件。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买桌子数量	>=380个	=380个	10	10
		数量指标	购买椅子数量	>=991个	=991个	10	10
		质量指标	购置桌椅验收合格率	=100%%	=100%%	10	10
		时效指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	采购桌子成本	<=12.57万元	=12.57万元	10	10
	成本指标	经济成本指标	采购椅子成本	<=27.25万元	=27.25万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善我校办学条件	有效改善	完全达到预期	30	30
总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造+软件基础平台（上年结转资金）
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		976.45	621.69	621.69	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		0.00	621.69	621.69	—	—	—
	其他资金		976.45	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	（1）建设智慧校园软件平台（包括：统一支撑平台、教务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、一卡通系统、移动端APP）；（2）完成对校园硬件设施的改造（包括：校园网络升级改造、校园内安防监控、综合楼及学术楼LED显示屏、校园广播及综合楼新建会议室音响设备等）			（1）建设智慧校园软件平台（包括：统一支撑平台、教务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、一卡通系统、移动端APP）；（2）完成对校园硬件设施的改造（包括：校园网络升级改造、校园内安防监控、综合楼及学术楼LED显示屏、校园广播及综合楼新建会议室音响设备等）
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	智慧校园软件平台	>=1套	=1套	10	10
			终端显示设备	>=25套	=25套	10	10
			音响设备	>=8套	=8套	10	10
		质量指标	平台质量验收合格率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	智慧校园软件基础平台	<=105.44万元	=105.44万元	4	4
			终端显示设备及视频会议系统	<=206.11万元	=206.11万元	4	4
			广播及音响设备	<=132.56万元	=132.56万元	4	4
			平安校园建设及网络升级改造	<=165.16万元	=165.16万元	4	4
			监理费	<=12.42万元	=12.42万元	4	4
	效益指标	社会效益指标	实现校园网络化、数字化、智能化	基本实现	完全达到预期	30	30
总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	五项经费
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		63.72	42.30	42.30	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		43.00	42.30	42.30	—	—	—
	其他资金		20.72	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	1、完成党校学报4期的出版发行工作；2、完成市委市政府安排的主体班及短训班的培训任务；3、完成市委市政府安排的宣讲工作，4、完成各区县党校教学业务指导工作；5、完成市委市政府安排的课题调研结项任务			1、完成党校学报4期的出版发行工作；2、完成市委市政府安排的主体班及短训班的培训任务，全部培训人数745人；3、完成市委市政府安排的宣讲工作，4、完成各区县党校教学业务指导工作；5、完成市委市政府安排的课题调研结项任务
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发行学报期数	<=4期	=4期	10	10
		数量指标	培训人数	>=400人	=745人	10	10	培训人数实际745人
		质量指标	培训出勤率	>=99%	=100%	10	10	培训出勤率100%
		时效指标	学报发行及时率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	邮电费	<=5.67万元	=5.67万元	5	5
			培训费	<=6.39万元	=6.39万元	5	5
			劳务费	<=19.59万元	=19.59万元	5	5
			办公费	<=10.65万元	=10.65万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	受训学员理论水平提高	显著提高	完全达到预期	30	30
总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	新建铁质隔离围栏（上年结转资金）
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.00	4.94	4.94	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		0.00	4.94	4.94	—	—	—
	其他资金		6.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	对实地情况进行评估丈量，按计划进行采购，拆除50米旧围挡，并新建70米长的铁制栏杆式围墙，在规定时间内安装，保证安装栅栏的质量，实现校区与园区分离，保障正常办公及教学。			对实地情况进行评估丈量，拆除50米旧围挡，并新建67.4米长的铁制栏杆式围墙，项目支付金额4.94万元，在规定时间内安装，保证了安装栅栏的质量，实现校区与园区分离，保障正常办公及教学。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	铁质栏杆围墙长度	>=70米	=67.4米	8	7.7	实际长度比计划长度减少
		数量指标	铁质栏杆围墙高度	>=2米	=2.2米	8	8
		质量指标	安全施工达标率	=100%	=100%	8	8
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	8	8
		时效指标	项目完成时间	<=2个月	=1个月	8	8
	成本指标	经济成本指标	围栏每米成本	<=705.71元	=733.16元	20	0	实际成本733.16元/平方米
	效益指标	社会效益指标	有效保障教学环境改善	有效保障	完全达到预期	30	30
总分						100	79.70分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	运动场地改造
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		61.20	61.20	58.07	10	94.89%	9.49分
	其中：当年财政拨款		61.20	61.20	58.07	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	将现有1614平方米水泥地面篮球场、羽毛球场进行找平，铺设室外悬浮地板，改造后，为学员提供良好的室外运动场所，满足学员正常运动要求。			已将1614平方米水泥地面篮球场、羽毛球场进行找平，铺设室外悬浮地板，合计金额58.07万元，为学员提供良好的室外运动场所，满足学员正常运动要求。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	运动场地改造面积	>=1615平方米	=1615平方米	10	10
			内设羽毛球场数量	>=2个	=3个	10	10	羽毛球场地实际改造3个
			内设篮球场数量	>=1个	=1.5个	10	10	1个全场和1个半场
		质量指标	改造后验收合格率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	平均每平方米改造成本	<=379元	=359.58元	20	18.97	按照财政项目结算评审时间核定金额进行结算
	效益指标	社会效益指标	改善学员运动场地环境	有效改善	完全达到预期	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	=100%	10	10	满意度100%
总分						100	98.46分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	主体班经费
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		147.94	147.94	129.33	10	87.42%	8.74分
	其中：当年财政拨款		140.20	140.20	129.33	—	—	—
	其他资金		7.74	7.74	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	1、完成市委市政府安排的主体班培训班；2、设立专题55个；3、保障临聘人员工资发放,保障我校主体班正常开班。			1、完成市委市政府安排的主体班培训班，主体班开设11个；2、设立专题55个；3、保障临聘人员12个月工资发放,保障我校主体班正常开班。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	主体班数量	>=11个	=11个	6	6
			培训人数	>=400人	=745人	8	8	本年主体班分两期进行，实际人数745人
			开设专题数	>=55个	=55个	8	8
			临聘人员数量	>=23人	=23人	8	8
		质量指标	培训出勤率	>=98%	=100%	5	5	培训出勤率100%
		时效指标	培训按期完成率	=100%	=100%	5	5
		时效指标	异地教学培训天数	>=16天	=26天	10	10	异地培训天数26天
	效益指标	社会效益指标	受训学员理论水平提高	显著提高	完全达到预期	40	40
总分						100	98.74分

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称	综合教学楼前广场石材更换
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		42.82	42.82	42.35	10	98.90%	9.89分
	其中：当年财政拨款		42.82	42.82	42.35	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	1、确保2600平米场地重新铺设后保持平整，石材满足5CM厚度，廊亭简单修缮后美观，质量符合国家及行业相关要求。 2、要在40天内完工，避免影响正常教学生活。			2600平米场地重新铺设后保持平整，石材为5CM厚度，要在40天内完工，廊亭简单修缮后美观，质量符合国家及行业相关要求，未影响正常教学生活，项目总金额42.35万元。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	石材更换面积	>=2600平方米	=2610.43平方米	10	10
		数量指标	花岗岩厚度	>=5CM	=5CM	10	10
		质量指标	改造后验收合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	项目工期	<=40天	=32天	10	10
	成本指标	经济成本指标	平均每平方米修缮成本	<=165元	=162.22元	20	19.66	按照项目评审实际核定金额支付
	效益指标	社会效益指标	改造后校园环境改善	有效改善	完全达到预期	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	=100%	10	10
总分						100	99.55分

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

智慧校园（一期）硬件设施改造软件基础平台+市委党校2024年部门评价报告(5.20）