表2

部门收入总体情况表

表3

部门支出总体情况表

表4

财政拨款收支预算总体情况表

表5

一般公共预算支出情况表

表6

一般公共预算基本支出情况表

表7

一般公共预算项目支出情况表

表8

政府性基金预算支出情况表

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

表11

上年结转结余情况明细表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,133.10万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民检察院部门收入预算2,133.10万元，其中：

一般公共预算1,737.23万元，占81.44%，比上年预算增加191.15万元，增长12.36%，主要原因是2024年我院新招录人员5人，人员增加导致经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金362.00万元，占16.97%，比上年预算增加83.00万元，增长29.75%，主要原因是本年我单位建立远程会商系统，转移支付安排数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转33.87万元，占1.59%，比上年预算增加33.87万元，增长100.00%，主要原因是2023年全部支付完毕，2024年我院项目资金有结转。

三、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年支出预算2,133.10万元，其中：

基本支出1,737.23万元，占81.44%，比上年预算增加191.15万元，增长12.36%，主要原因是2024年我院新招录人员5人，人员增加导致经费增加。

项目支出395.87万元，占18.56%，比上年预算增加116.87万元，增长41.89%，主要原因是本年我单位建立远程会商系统，转移支付安排数增加。

四、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算2,099.23万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,099.23万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出1,935.99万元，主要用于人员工资福利及公用经费；社会保障和就业支出163.24万元，主要用于检察人员福利。

五、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年一般公共预算拨款合计2,099.23万元，其中：

基本支出1,737.23万元，比上年预算增加191.15万元，增长12.36%，主要原因是2024年我院新招录人员5人，人员增加导致经费增加。

项目支出362.00万元，比上年预算增加83.00万元，增长29.75%，主要原因是本年我单位建立远程会商系统，转移支付安排数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）1,935.99万元，占92.22%。

2、社会保障和就业支出（类）163.24万元，占7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,573.99万元，比上年预算增加177.30万元，增长12.69%，主要原因是2024年我院新招录人员5人，人员增加导致经费增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2025年预算数为362.00万元，比上年预算增加83.00万元，增长29.75%，主要原因是本年我单位建立远程会商系统，转移支付安排数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为38.59万元，比上年预算增加10.43万元，增长37.04%，主要原因是2024年我院新招录人员5人，人员增加导致经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为124.66万元，比上年预算增加3.43万元，增长2.83%，主要原因是2024年我院新招录人员5人，人员增加导致经费增加。

六、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年一般公共预算基本支出1,737.23万元，其中：

人员经费1,606.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费130.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1710014M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：362.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年财政拨款“三公”经费数为37.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费37.17万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加37.17万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位执法执勤车辆经费并于公务用车维护费，往年为其他交通费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位无购置车辆情况，公务用车购置费增长为0；公务用车运行费增加37.17万元，增长100.00%，主要原因是2025年我单位执法执勤车辆经费并于公务用车维护费，往年为其他交通费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位无公务接待费，公务接待费增长为0。

十一、 关于乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年上年结转结余33.87万元，包括：财政拨款33.87万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标86100149  1.94万元，完全不予公开。

2．特定目标UY10147C  31.93万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区人民检察院2025年的机关运行经费财政拨款预算130.31万元，比上年预算增加9.31万元，增长7.69%，主要原因是2024年我院新招录人员5人，人员增加导致经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市米东区人民检察院政府采购预算260.27万元，其中：政府采购货物预算123.10万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算37.17万元。

2025年，乌鲁木齐市米东区人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额231.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额231.27万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市米东区人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋5,253.00平方米，价值895.30万元。

2.车辆20辆，价值490.16万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车16辆，价值333.70万元；其他车辆4辆，价值156.46万元。

3.办公家具价值58.82万元。

4.其他资产价值352.40万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2,133.10万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额362.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五) 其他需说明的事项

部门有1个涉密项目，涉及预算资金362.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市米东区人民检察院

2025年2月21日