乌鲁木齐市工商联2016年部门决算公开信息

　　第一部分 乌市工商联概述

　　一、基本情况

　　（一）主要职能：

　　市工商联作为乌鲁木齐市委市政府联系非公有制经济的桥梁纽带和政府管理非公有制经济的参谋助手，积极开展“送法进商会、进企业”活动，帮助会员改进经营管理，完善财务制度，守法经营，照章纳税，提高企业的生产经营能力；深入开展调查研究工作，提高参政议政的能力，为非公有制经济健康发展建言献策；举行丰富多彩的政治教育活动，加强企业文化建设和诚信建设，不断增强工商联组织的凝聚力和向心力；不断加强基层组织建设和行业商会建设，促进我市非公有制经济健康发展。　　

　　（二）内设机构：纳入市财政局2017年部门预算编制范围的有4个职能处（室）。

　　二、部门决算单位构成

　　乌鲁木齐市工商联2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

　　第二部分 乌鲁木齐市工商联2016年度部门决算报表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 财政拨款收入支出决算总表

　　三、 收入支出决算表

　　四、 收入决算表

　　五、 支出决算表

　　六、 支出决算明细表

　　七、 基本支出决算明细表

　　八、 项目支出决算明细表

　　九、 期日收入支出决算表

　　十、 行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、 基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

　　二十一、 资产负债表

　　详细内容见附件1

　　二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

　　详细内容见附件2

　　第三部分:市工商联2016年度部门决算情况说明

　　（一）决算收入支出总体增减变化情况说明

　　根据市财政局《关于批复2016年度部门决算的通知》（乌财行【2017】170号）文件，市工商联2016年收支总体增减变化情况如下：

　　上年结转和结余5.14万元，2016年本年决算收入335.80万元，本年决算支出331.07万元，年末结转和结余9.87万元。与上年决算数对比，收入减少91.2万元、减少率21.36%；支出减少92万元、减少率21.75%，年末结转和结余增加4.73万元、增长率92.02%；各项指数增加减少的原因主要是收入支出数变化所致。

　　（二）收入情况说明

　　2016年度收入决算数335.80万元。其中：财政拨款收入335.57万元，其他收入0.23万元。

　　（三）支出情况说明 

　　2016年度支出决算数331.07万元。其中：基本支出315.90万元，项目支出15.16万元。  

　　（四） 结转结余情况说明

　　上年结转和结余5.14万元，其中：基本支出结转5.14万元。

　　本年末结转和结余9.87万元，其中：基本支出结转9.87万元。

　　（五）“三公”经费支出增减变化情况说明

　　“三公”经费是因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。市工商联2016年 “三公”经费决算支出为3.22万元。其中：

　　1、因公出国（境）经费

　　本年因公出国（境）经费决算支出0万元，与上年数相比无增减变化，增减变化原因为无此项经费支出。

　　2、公务接待费

　　本年公务接待费支出0万元，与上年数相比无增减变化，增减变化原因为无此项经费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　本年公务用车购置费0万元。年末公务用车实有车辆2辆。与上年数相比无增减变化，增减变化原因为无此项经费支出。

　　公务用车运行维护费支出3.22万元。公务用车运行维护费支出与上年数相比增加0.01万元，增减变化主要原因是收入支出数变化所致。

　　（详见附件2《2016年财政拨款“三公”经费支出表及说明》）

　　（六）部门预算执行情况分析说明

　　本年财政拨款预算收入321.12万元，本年财政拨款决算支出共计330.84万元，其中：基本支出315.68万元，项目支出15.16万元。

　　（七）政府采购执行情况说明

　　本年度无政府采购计划，无货物、工程、服务类采购。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况说明

　　本年机关运行经费19.00万元。主要是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2、国有资产占用情况说明

　　本年末资产总额117.33万元，其中：流动资产53.25万元，固定资产64.08万元。负债总额43.38万元；净资产总额73.95万元。

　　3、对已进行预算绩效管理工作开展情况说明

　　按照财政部门全面推进预算绩效管理工作的要求，纳入预算绩效管理的有20个考核指标，整体运行良好。

　　附件：1、乌市工商联2016年度决算报表

              2、2016年乌市工商联财政拨款“三公”经费及说明

               2017年7月14日