2026年乌鲁木齐市本级国有资本经营预算项目支出绩效目标表

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

(2026年)

预算单位

乌鲁木齐市社会保险中心

项目名称

国有企业办市属职教幼教退休人员机关待遇补差项目

项目负责人

周升雁

项目资金（万元）

年度预算总额：

41.1

其中：财政拨款

41.1

其他资金

0

项目总体目标

为切实做好自治区国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金管理工作相关要求，项目计划实施对国有企业办市属职教幼教退休人员38人的2026年度机关待遇补差工作，通过每月财政平台申请支付额度、完成补差资金清算工作，确保相关待遇足额支付，资金清算及时，依次保障享受待遇人员权益，保障资金合规性，使退休人员对退休生活感到满意。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

覆盖国有企业办市属职教幼教退休人员人数

=38人

计划标准

40人

15

按照完成比例赋分

工作资料

待遇清算次数

=12次

计划标准

12次

10

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

按业务计划单足额支付清算率

=100%

计划标准

100%

15

直接赋分

工作资料

享受待遇人员增资水平

>=1.30%

行业或国家标准

2%

5

按照完成比例赋分

工作资料,原始凭证

时效指标

每月清算时间

每月25日前

计划标准

每月25日前

5

直接赋分

工作资料

效益指标

社会效益指标

社保经办水平不断提升

有效提升

计划标准

有效提升

30

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

发放待遇对象满意度

>=90%

计划标准

96%

10

满意度赋分

工作资料

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

(2026年)

预算单位

企业处

项目名称

拨付2026年国企办职教幼教退休教师市级两项经费补助

项目负责人

热维力

项目资金（万元）

年度预算总额：

6.08

其中：财政拨款

6.08

其他资金

0.00

项目总体目标

保障乌鲁木齐市属国有企业共计40名职教幼教退休教师及时足额领取活动经费、取暖费，通过发放补贴，解决国有企业职教幼教退休教师退休待遇低于地方政府举办的同类教育机构同类人员退休金问题。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

市属国有企业办职教幼教退休教师生活补贴政策享受人数

=40人

计划标准

=40人

20

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

受益对象政策符合度

=100%

行业或国家标准

=100%

10

直接赋分

工作资料

时效指标

两项费用发放及时率

=100%

行业或国家标准

=100%

10

直接赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

取暖费发放额

<=36800元

计划标准

=36800元

10

直接赋分

原始凭证

活动经费发放额

<=24000元

计划标准

=24000元

10

直接赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

保障国有企业职教幼教退休教师退休待遇不降低

有效保障

计划标准

有效保障

20

按照完成比例赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

受益对象满意度

>=95%

计划标准

100%

10

满意度赋分

工作资料

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

(2026年)

预算单位

乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心

项目名称

国有企业办医院退休人员一次性抚恤金、丧葬费项目

项目负责人

李晶

项目资金（万元）

年度预算总额：

30.19

其中：财政拨款

30.19

其他资金

0.00

项目总体目标

为了贯彻自治区有关解决原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员待遇问题，该项目计划预留至少保障2名好原新疆水利水电建设工程局所属企业医院去世退休人员丧葬费及抚恤金的申报与发放工作，共计申请预留预算资金30.19万元，通过项目实施保障该群体利益不受损失，去世退休人员家属满意度达到100%。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

预留国有企业办医院退休人员丧葬费及抚恤金保障人数

>=2人

计划标准

/

10

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

补助对象条件符合率

=100%

计划标准

/

10

直接赋分

工作资料

丧葬费及抚恤金标准发放准确率

=100%

行业或国家标准

/

10

直接赋分

工作资料

时效指标

丧葬费及抚恤金发放及时率

=100%

计划标准

/

10

按照完成比例赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

一次性抚恤金及丧葬费预留金额

<=30.19万元

计划标准

/

20

按照完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

维护退休人员生活保障合法权益

有效维护

计划标准

/

20

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

去世退休人员家属满意度

=100%

计划标准

/

10

满意度赋分

工作资料

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

(2026年)

预算单位

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

项目名称

乌鲁木齐环鹏有限公司离休人员相关费用

项目负责人

姜德翔

项目资金（万元）

年度预算总额：

0.85

其中：财政拨款

0.85

其他资金

0.00

项目总体目标

根据《印发关于加强乌鲁木齐市天山一号冰川环境保护工作实施方案的通知》的要求，对环鹏公司现有离休人员3人发放2026年暖气费、特需及日常公用经费和医疗费，保障离休人员的基本权益。通过实施本项目，有效解决离休干部人员特殊困难和必要的生活开支，保障离休人员的基本权益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

保障离休人员数量

>=3人

历史标准

5人

10

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

活动人员覆盖率

=100%

计划标准

100%

10

按照完成比例赋分

工作资料

年度活动计划完成率

=100%

计划标准

新增指标，无上年完成值

4

按照完成比例赋分

工作资料

取暖费发放标准达标率

=100%

计划标准

新增指标，无上年完成值

6

按照完成比例赋分

工作资料

时效指标

取暖费发放时间

2026年10月底前

计划标准

新增指标，无上年完成值

5

直接赋分

工作资料

活动按时完成率

=100%

计划标准

新增指标，无上年完成值

5

按照完成比例赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

离休人员采暖费

<=3410元

计划标准

5610元

10

按照完成比例赋分

原始凭证

社会成本指标

离休人员特需及日常公用经费

<=5100元

计划标准

6800元

10

按照完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

保障离休人员的基本权益

有效保障

计划标准

有效保障

20

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

离休人员满意度

>=95%

计划标准

新增指标，无上年完成值

10

满意度赋分

工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

项目名称

国有企业资本金注入（环卫集团）

实施单位

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

项目资金
（万元）

 年度资金总额：         

1318

       其中：财政拨款   

1318

             其他资金  

0

项目总体目标

该项目计划完成结清金融机构融资负债笔数2笔，偿还融资负债本息2次，100%按期还款，贷款不逾期，还款及时率达到100%，其中1317万元用于偿还到期融资负债本金，1万元用于偿还到期融资负债费用。通过项目实施达成企业征信良好，稳定经营，债权人满意度良好效益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

结清金融机构融资负债笔数

>=2笔

计划标准

1笔

10

按照正常比例赋分

工作资料

偿还融资负债本息

>=2次

计划标准

1次

10

按照正常比例赋分

工作资料

质量指标

按期还款率

=100%

计划标准

当年新增指标，无上年完成值

5

按照正常比例赋分

工作资料

贷款逾期率

=0%

计划标准

当年新增指标，无上年完成值

5

直接赋分

工作资料

时效指标

还款及时率

=100%

计划标准

100%

10

按照正常比例赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

偿还到期融资负债本金

<=1317万元

计划标准

885万元

10

按照正常比例赋分

原始凭证

偿还到期融资负债费用

<=1万元

计划标准

1万元

10

按照正常比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

企业征信良好

良好

计划标准

良好

10

按评判等级赋分

工作资料

经营稳定

稳定

计划标准

当年新增指标，无上年完成值

10

按评判等级赋分

工作资料

满意度指标

满意度指标

债权人满意度良好

>=95%

计划标准

当年新增指标，无上年完成值

10

满意度赋分

工作资料

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

(2026年)

预算单位

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

项目名称

国有企业资本金注入（幼教集团）

项目负责人

孙茹

项目资金（万元）

年度预算总额：

475

其中：财政拨款

475

其他资金

0

项目总体目标

借款下属幼儿园支付中豪润园幼儿园税款（契税及印花税）1次、购房尾款1次、维修基金1次、保障职人数大于等于32次、工资发放及时率100%、于2026年3月办理完成中豪润园幼儿园产证、借款下属幼儿园保障中豪润园幼儿园房产登记证书顺利办理小于等于241.32万元、支付职工工资、绩效工资233.68万元。通过实施本项目，幼教集团作为幼儿教育特殊功能企业，新增幼儿园,有效提升学前教育教学质量,按时支付职工工资、津补贴、绩效工资,有助于稳定职工队伍。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

借款下属幼儿园支付中豪润园幼儿园税款次数

>=1次

计划标准

/

10

按照完成比例赋分

工作资料

借款下属幼儿园支付中豪润园幼儿园购房尾款次数

>=1次

计划标准

/

5

按照完成比例赋分

工作资料

借款下属幼儿园支付中豪润园幼儿园维修基金款次数

>=1次

计划标准

/

5

按照完成比例赋分

工作资料

保障职工人数

>=32人

计划标准

/

10

按照完成比例赋分

工作资料

质量指标

中豪润园幼儿园于顺利办理完成房产登记证书办理完成率

=100%

计划标准

/

5

按照完成比例赋分

工作资料

时效指标

工资发放时间

每月20日前

计划标准

/

5

直接赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

借款下属幼儿园资金

<=241.32万元

计划标准

/

10

按照完成比例赋分

原始凭证

支付职工工资、绩效工资

<=233.68万元

计划标准

/

10

按照完成比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

有效提升学前教育教学质量

有效提升

计划标准

/

30

按评判等级赋分

工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

项目名称

国资监管企业计划委派外部董事8人年度薪酬

实施单位

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

项目资金
（万元）

 年度资金总额：         

290

其中：财政拨款   

290

其他资金  

0

项目总体目标

本项目计划按照《乌鲁木齐市国资委监管企业外部董事管理办法》执行，主要用于市委组织部拟选派监管企业外部董事8人的年薪和各项社保费用的缴纳，拟派商业竞争类企业外部董事1人，薪酬预计33.35万元，拟派特殊功能类企业外部董事3人，薪酬预计111.51万元，拟派城市公共服务类企业外部董事4人，薪酬预计145.14万元。通过委派商业竞争类企业外部董事、特殊功能类企业外部董事和城市公共服务类企业外部董事并且支付相应的薪酬，达到有效完善法人治理结构,有效提升企业治理水平和企业竞争力的目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值设置依据

上年完成值

指标分值权重

指标赋分规则

佐证资料

产出指标

数量指标

商业竞争类企业外部董事委派人数

>=1人

计划标准

1人

5

按照正常比例赋分

工作资料

特殊功能类企业外部董事委派人数

>=3人

计划标准

3人

7

按照正常比例赋分

工作资料

城市公共服务类企业外部董事委派人数

>=4人

计划标准

3人

8

按照正常比例赋分

工作资料

质量指标

外部董事考核评价合格率

=100%

计划标准

100%

10

直接赋分

工作资料

时效指标

工资薪酬发放时间

每月10日前

计划标准

每月10日前

10

按照正常比例赋分

工作资料

成本指标

经济成本指标

商业竞争类企业外部董事委派支出

<=33.35万元

计划标准

15.52万元

5

按照正常比例赋分

原始凭证

特殊功能类企业外部董事委派支出

<=111.51万元

计划标准

38万元

7

按照正常比例赋分

原始凭证

城市公共服务类企业外部董事委派支出

<=145.14万元

计划标准

67.8万元

8

按照正常比例赋分

原始凭证

效益指标

社会效益指标

有效提升企业治理水平

有效

计划标准

有效

15

按评判等级赋分

工作资料

有效完善法人治理结构

有效

计划标准

有效

15

按评判等级赋分

工作资料