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索  引  号 01019825X/2017-00314 主题分类
发布机构 市民政局 发文日期 2017-07-14 17:16:44
名        称 乌鲁木齐市救助管理站2016年度部门决算公开
文        号 主  题  词 乌鲁木齐市 救助管理 管理站 2016 公开

乌鲁木齐市救助管理站2016年度部门决算公开

【字体:

 

  一、    单位基本情况

  乌鲁木齐市救助管理站建于1978年8月,2000年由旧址小地窝堡搬迁到乌市喀什东路889号,属市民政局下属单位,单位性质为全额事业单位(依照公务员)。主要业务是:负责全疆临时遇困和流浪乞讨人员的救助管理工作。2016年救助人员905人,返乡人员123人其中:护送返乡21人、救助人员自行返乡102人。核定编制:34人,2016年12月实际在职职工28人,离休人员1人。退休职工16人交社保局。

  

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2016年预算

  2015年预算

  比上年增减

  变动原因

  收入

  544.31

  收入

  652.82

  -108.51

  上年结转中央拨款资金较小

  支出

  544.31

  支出

  652.82

  -108.51

  上年结转中央拨款资金较小

  追加收入

  65.12

  追加收入

  31.45

  33.67

  增加中央拨款和福彩公益金

  合计

  609.43

  合计

  684.27

  (二)收入支出执行情况

  2016年

  2015年

  比上年增减

  变动原因

  收入

  609.50

  收入

  684.34

  -74.84

  上年结转中央拨款资金较小

  支出

  692.50

  支出

  751.41

  -58.91

  上年结转中央拨款资金较小

  1.收入支出与预算对比分析

  2016年收入

  支出

  预算

  支出与预算对比

  收入与预算对比

  2080201款

  325.93

  325.93

  336.47

  -10.54

  -10.54

  2080505款

  44.20

  44.20

  0

  44.20

  44.20

  2082002款

  181.84

  237.72

  207.84

  29.88

  -26.00

  2296002款

  57.53

  84.65

  29.97

  54.59

  27.56                    

  合计

  609.50

  692.50

  544.31

  148.19

  96.71

  2.收入支出结构分析

  2016年收入

  各项收入占总收入比重

  支出

  各项支出占总支出比重

  2080201款

  325.93

  53.48%

  325.93

  47.07%

  2080505款

  44.20

  7.26%

  44.20

  6.39%

  2082002款

  181.84

  29.84%

  237.72

  34.33%

  2296002款

  57.53

  9.44%

  84.65

  12.22%

  合计

  609.50

  100%

  692.50

  100%

  三、部门结转结余情况说明

  2016年度部门结转结余金额为:112.32万元。其中上年结余金额为:195.32万元、本年收入金额为:609.50万元、本年支出金额为:692.50万元。

  四、三公经费支出情况:

  2015年

  2016年

  2016年与2015年支出对比

  预

  算数

  决算数

  预算与决算对比

  预算数

  决算数

  预算与决算对比

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  1.74

  0.75

  1.89

  0.19

  -0.15

  0.56

  1.74

  0

  1.72

  0

  0.02

  0

  -0.17

  -0.19

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出金额为:44.45万元。

  2、部门国有资产总计金额为:1976.65万元;其中包括流动资产153.12万元、固定资产1823.53万元。

      附件:乌鲁木齐市救助站2016决算公开表

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号


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乌鲁木齐市救助管理站2016年度部门决算公开


 

  一、    单位基本情况

  乌鲁木齐市救助管理站建于1978年8月,2000年由旧址小地窝堡搬迁到乌市喀什东路889号,属市民政局下属单位,单位性质为全额事业单位(依照公务员)。主要业务是:负责全疆临时遇困和流浪乞讨人员的救助管理工作。2016年救助人员905人,返乡人员123人其中:护送返乡21人、救助人员自行返乡102人。核定编制:34人,2016年12月实际在职职工28人,离休人员1人。退休职工16人交社保局。

  

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2016年预算

  2015年预算

  比上年增减

  变动原因

  收入

  544.31

  收入

  652.82

  -108.51

  上年结转中央拨款资金较小

  支出

  544.31

  支出

  652.82

  -108.51

  上年结转中央拨款资金较小

  追加收入

  65.12

  追加收入

  31.45

  33.67

  增加中央拨款和福彩公益金

  合计

  609.43

  合计

  684.27

  (二)收入支出执行情况

  2016年

  2015年

  比上年增减

  变动原因

  收入

  609.50

  收入

  684.34

  -74.84

  上年结转中央拨款资金较小

  支出

  692.50

  支出

  751.41

  -58.91

  上年结转中央拨款资金较小

  1.收入支出与预算对比分析

  2016年收入

  支出

  预算

  支出与预算对比

  收入与预算对比

  2080201款

  325.93

  325.93

  336.47

  -10.54

  -10.54

  2080505款

  44.20

  44.20

  0

  44.20

  44.20

  2082002款

  181.84

  237.72

  207.84

  29.88

  -26.00

  2296002款

  57.53

  84.65

  29.97

  54.59

  27.56                    

  合计

  609.50

  692.50

  544.31

  148.19

  96.71

  2.收入支出结构分析

  2016年收入

  各项收入占总收入比重

  支出

  各项支出占总支出比重

  2080201款

  325.93

  53.48%

  325.93

  47.07%

  2080505款

  44.20

  7.26%

  44.20

  6.39%

  2082002款

  181.84

  29.84%

  237.72

  34.33%

  2296002款

  57.53

  9.44%

  84.65

  12.22%

  合计

  609.50

  100%

  692.50

  100%

  三、部门结转结余情况说明

  2016年度部门结转结余金额为:112.32万元。其中上年结余金额为:195.32万元、本年收入金额为:609.50万元、本年支出金额为:692.50万元。

  四、三公经费支出情况:

  2015年

  2016年

  2016年与2015年支出对比

  预

  算数

  决算数

  预算与决算对比

  预算数

  决算数

  预算与决算对比

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  公务用车运行及购置费

  公务接待费

  1.74

  0.75

  1.89

  0.19

  -0.15

  0.56

  1.74

  0

  1.72

  0

  0.02

  0

  -0.17

  -0.19

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出金额为:44.45万元。

  2、部门国有资产总计金额为:1976.65万元;其中包括流动资产153.12万元、固定资产1823.53万元。

      附件:乌鲁木齐市救助站2016决算公开表

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

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