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索  引  号 010198161/2018-00060 主题分类
发布机构 乌鲁木齐市政府网 发布日期 2018-09-05 13:22:45
发文单位 乌鲁木齐市机关事务管理局 名        称 2017年度乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门决算公开说明
文        号 主  题  词 2017 乌鲁木齐市 人民政府 北京 联络 公开 说明

2017年度乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门决算公开说明

【字体:


  目录


  第一部分 乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


   

   

  第一部分部门单位概况

  一、部门单位基本情况

     (一)主要职能:

  (1)按照乌鲁木齐市委、市政府的要求,做好与中央国家机关、北京市及临近省、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作,扩大相互在经济、文化、教育、科技与人才等方面的交流与合作。

  (2)搜集、整理和传递重要的政务信息、经济信息,为市委、市政府提供具有较高参考价值的信息;为我市各区、县、委、办、局和企事业单位提供信息咨询服务。

  (3)协助我市各区、县、委、办、局在北京招商引资、经济协作等方面提供较完善的服务。

  (4)受我市各区、县、委、办、局的委托,协助在北京及临近省、市开展有关业务工作,做好联络、协调等工资。

  (5)负责做好我市赴京上访人员的接访、劝返、稳控工作。

  (6)负责在北京的有关公务接待工作。

  (7)负责对联络处的资产进行监督、使用、管理、保障国有资产的保值增值。

  (8)完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置情况:

  乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处属依照公务员法管理的事业单位,经费形式为全额预算管理,正县级,内设4个处(室),均相当科级。

  (三)年末编制情况、实有人数情况:

     乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处核定编制15人(行政编10人、事业编5人),年末实有人数10人(行政编7人、事业编3人),与上年相比减少1人(调出)。

  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门决算包括:乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门本级决算。

  纳入乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


  序号

  单位名称

  备注

  1

  乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处





  …







  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入661.6万元,与上年相比,减少34.1万元,降低4.9%,增减变化主要原因是:其他收入减少。支出601.5万元,与上年相比,减少65.7万元,降低9.8%,增减变化主要原因是:日常公用经费减少。结余263.2万元,与上年相比,增加60.1万元,增长29.6%。增减变化主要原因是:营业收入增加。

  与预算相比情况。

  2017年决算收入661.6万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,与预算相一致;决算支出601.5万元,与年初预算相比减少60.1万元,降低9.1%,增减变化的主要原因是一般公共服务支出减少。

  其他有关说明内容。

  无。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计661.6万元,其中:财政拨款收入241.6万元,占36.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入420万元,占63.5%。增减变化的主要原因是:因人员编制增加,财政拨款收入较去年有所增加。因收入降低,其他收入较去年有所下降。

  与预算相比情况。

  2017年财政拨款收入决算数为241.6万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出与预算相一致;上级补助收入决算数为0万元,与年初预算一致;事业收入决算数为0万元,与年初预算一致;经营收入决算数为0万元,与年初预算一致;附属单位缴款收入决算数为0万元,与年初预算一致;其他收入决算数为420万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,与预算一致。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计601.5万元,其中:基本支出553.5万元,占92%;项目支出48万元,占8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:今年日常公用经费较去年减少70.4万元。

  与预算相比情况。

  2017年基本支出决算数为553.5万元,与年初预算相比减少60.1万元,降低9.8%,增减变化的主要原因是:行政运行经费减少;项目支出决算数为48万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,与年初预算一致;上缴上级支出决算数为0万元,与年初预算一致;经营支出决算数为0万元,与年初预算一致;对附属单位补助支出决算数为0万元,与年初预算一致。

  其他有关说明内容。

  无。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入241.6万元,与上年相比,增加59.5万元,增长32.7%。增减变化的主要原因是:人员编制增加。财政拨款支出242.9万元,与上年相比,增加62万元,增长34.3%。其中:基本支出194.9万元,项目支出48万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.2万元,降低100%。增减变化的主要原因是:今年没有调解数。

  与预算相比情况。

      2017年财政拨款收入决算数为241.6万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,与年初预算相一致;财政拨款支出决算数为242.9万元,与年初预算相比增加1.2万元,增长0.5%,其中,基本支出决算数为194.9万元,与年初预算相比增加1.2万元,增长0.6%,项目支出决算数为48万元,与年初预算一致,增减变化的主要原因是人员经费基本支出有所增加。

  其他有关说明内容。

  无。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出242.9万元。与上年相比,增加62万元,增长34.3%。增减变化的主要原因是:人员经费较上年有所增加。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出177.8万元,2010302一般行政管理事务支出48万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.1万元。按经济分类科目,工资福利支出129万元,商品和服务支出96.7万元,对个人和家庭的补助支出17.2万元。

  与预算相比情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为242.9万元,与年初预算相比增加1.2万元,增长0.5%。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出决算数为177.8万元,与年初预算数相比增加1.2万元;2010302一般行政管理事务支出决算数为48万元,与年初预算一致;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为17.1万元,与年初预算一致。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。

  与预算相比情况。

  2017年,我单位政府性基金财政拨款收支决算数为0万元,与预算相一致,原因是我单位未安排政府性基金财政拨款收支预算。

  其他有关说明内容。

  无。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出0万元,2010302一般行政管理事务支出0万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

  与预算相比情况。

  2017年,我单位政府性基金财政拨款支出决算数为0万元,与预算相一致,原因是我单位未安排政府性基金财政拨款支出预算。

  其他有关说明内容。

  无。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余263.2万元。与上年相比,增加60.1万元,增长29.6%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少1.2万元,降低100%。增减变化的主要原因是今年没有调解数。

  其他有关说明内容。

  无。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.5万元,比上年增加12.7万元,增长107.6%,增加原因是新增两辆车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位未安排出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出24.5万元,占100%,比上年增加12.7万元,增长107.6%,增加原因是新增两辆车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是一般公共预算经费支出无公务接待。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  公务用车购置及运行维护费24.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24.5万元。主要用于车辆燃油费、维修费、路桥费等。2017年,乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为14辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处国内公务接待0批次,0人次。

  与预算相比情况。

  2017年一般公共预算“三公”经费支出决算数为24.5万元,与年初预算相比减少41.5万元,降低62.9%,主要原因是一般公共预算“三公”经费支出中公务接待费支出为0万元。因公出国(境)费支出决算数为0万元,与年初预算一致;公务用车购置及运行维护费支出决算数为24.5万元,与年初预算相比减少1.5万元,增加原因是新增两辆车;公务接待费支出决算数为0万元,与年初预算相比减少40万元,主要原因是一般公共预算经费支出无公务接待费。

  其他有关说明内容。

  无。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处机关运行经费支出48.7万元,比上年增加26万元,增长114.26%,主要原因是新增两辆车。

  其他有关说明内容。

  无。

  六、政府采购情况

  乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  其他有关说明内容。

  无。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计6152.4万元,其中:流动资产901.2万元,固定资产5122.2万元,其中:房屋6055.9(平方米),价值4400.4万元,共有车辆14辆,价值472.9万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值249万元。

  其他有关说明内容。

  无。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算48万元,项目支出决算48万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  1.物业管理费项目

  主要用于乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处酒店及管理区域的房屋设备运行、卫生清洁、绿化养护、物业维修服务、物业人员工资等支出。该项目支出保证了我单位酒店及管理区域的正常运行与管理。

  其他有关说明内容。

  无。



  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201(类)03(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  其他有关说明内容。

  无。


  第四部分部门决算报表(见附表)


  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:新疆乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处决算报表

                乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表





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2017年度乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门决算公开说明



  目录


  第一部分 乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


   

   

  第一部分部门单位概况

  一、部门单位基本情况

     (一)主要职能:

  (1)按照乌鲁木齐市委、市政府的要求,做好与中央国家机关、北京市及临近省、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作,扩大相互在经济、文化、教育、科技与人才等方面的交流与合作。

  (2)搜集、整理和传递重要的政务信息、经济信息,为市委、市政府提供具有较高参考价值的信息;为我市各区、县、委、办、局和企事业单位提供信息咨询服务。

  (3)协助我市各区、县、委、办、局在北京招商引资、经济协作等方面提供较完善的服务。

  (4)受我市各区、县、委、办、局的委托,协助在北京及临近省、市开展有关业务工作,做好联络、协调等工资。

  (5)负责做好我市赴京上访人员的接访、劝返、稳控工作。

  (6)负责在北京的有关公务接待工作。

  (7)负责对联络处的资产进行监督、使用、管理、保障国有资产的保值增值。

  (8)完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置情况:

  乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处属依照公务员法管理的事业单位,经费形式为全额预算管理,正县级,内设4个处(室),均相当科级。

  (三)年末编制情况、实有人数情况:

     乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处核定编制15人(行政编10人、事业编5人),年末实有人数10人(行政编7人、事业编3人),与上年相比减少1人(调出)。

  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门决算包括:乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处部门本级决算。

  纳入乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:


  序号

  单位名称

  备注

  1

  乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处





  …







  第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入661.6万元,与上年相比,减少34.1万元,降低4.9%,增减变化主要原因是:其他收入减少。支出601.5万元,与上年相比,减少65.7万元,降低9.8%,增减变化主要原因是:日常公用经费减少。结余263.2万元,与上年相比,增加60.1万元,增长29.6%。增减变化主要原因是:营业收入增加。

  与预算相比情况。

  2017年决算收入661.6万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,与预算相一致;决算支出601.5万元,与年初预算相比减少60.1万元,降低9.1%,增减变化的主要原因是一般公共服务支出减少。

  其他有关说明内容。

  无。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计661.6万元,其中:财政拨款收入241.6万元,占36.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入420万元,占63.5%。增减变化的主要原因是:因人员编制增加,财政拨款收入较去年有所增加。因收入降低,其他收入较去年有所下降。

  与预算相比情况。

  2017年财政拨款收入决算数为241.6万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出与预算相一致;上级补助收入决算数为0万元,与年初预算一致;事业收入决算数为0万元,与年初预算一致;经营收入决算数为0万元,与年初预算一致;附属单位缴款收入决算数为0万元,与年初预算一致;其他收入决算数为420万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,与预算一致。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计601.5万元,其中:基本支出553.5万元,占92%;项目支出48万元,占8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:今年日常公用经费较去年减少70.4万元。

  与预算相比情况。

  2017年基本支出决算数为553.5万元,与年初预算相比减少60.1万元,降低9.8%,增减变化的主要原因是:行政运行经费减少;项目支出决算数为48万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,与年初预算一致;上缴上级支出决算数为0万元,与年初预算一致;经营支出决算数为0万元,与年初预算一致;对附属单位补助支出决算数为0万元,与年初预算一致。

  其他有关说明内容。

  无。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入241.6万元,与上年相比,增加59.5万元,增长32.7%。增减变化的主要原因是:人员编制增加。财政拨款支出242.9万元,与上年相比,增加62万元,增长34.3%。其中:基本支出194.9万元,项目支出48万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.2万元,降低100%。增减变化的主要原因是:今年没有调解数。

  与预算相比情况。

      2017年财政拨款收入决算数为241.6万元,与年初预算相比增加0万元,增长0%,与年初预算相一致;财政拨款支出决算数为242.9万元,与年初预算相比增加1.2万元,增长0.5%,其中,基本支出决算数为194.9万元,与年初预算相比增加1.2万元,增长0.6%,项目支出决算数为48万元,与年初预算一致,增减变化的主要原因是人员经费基本支出有所增加。

  其他有关说明内容。

  无。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出242.9万元。与上年相比,增加62万元,增长34.3%。增减变化的主要原因是:人员经费较上年有所增加。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出177.8万元,2010302一般行政管理事务支出48万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.1万元。按经济分类科目,工资福利支出129万元,商品和服务支出96.7万元,对个人和家庭的补助支出17.2万元。

  与预算相比情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为242.9万元,与年初预算相比增加1.2万元,增长0.5%。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出决算数为177.8万元,与年初预算数相比增加1.2万元;2010302一般行政管理事务支出决算数为48万元,与年初预算一致;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为17.1万元,与年初预算一致。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位未安排政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。

  与预算相比情况。

  2017年,我单位政府性基金财政拨款收支决算数为0万元,与预算相一致,原因是我单位未安排政府性基金财政拨款收支预算。

  其他有关说明内容。

  无。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出0万元,2010302一般行政管理事务支出0万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

  与预算相比情况。

  2017年,我单位政府性基金财政拨款支出决算数为0万元,与预算相一致,原因是我单位未安排政府性基金财政拨款支出预算。

  其他有关说明内容。

  无。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余263.2万元。与上年相比,增加60.1万元,增长29.6%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少1.2万元,降低100%。增减变化的主要原因是今年没有调解数。

  其他有关说明内容。

  无。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.5万元,比上年增加12.7万元,增长107.6%,增加原因是新增两辆车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位未安排出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出24.5万元,占100%,比上年增加12.7万元,增长107.6%,增加原因是新增两辆车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是一般公共预算经费支出无公务接待。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  公务用车购置及运行维护费24.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24.5万元。主要用于车辆燃油费、维修费、路桥费等。2017年,乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为14辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处国内公务接待0批次,0人次。

  与预算相比情况。

  2017年一般公共预算“三公”经费支出决算数为24.5万元,与年初预算相比减少41.5万元,降低62.9%,主要原因是一般公共预算“三公”经费支出中公务接待费支出为0万元。因公出国(境)费支出决算数为0万元,与年初预算一致;公务用车购置及运行维护费支出决算数为24.5万元,与年初预算相比减少1.5万元,增加原因是新增两辆车;公务接待费支出决算数为0万元,与年初预算相比减少40万元,主要原因是一般公共预算经费支出无公务接待费。

  其他有关说明内容。

  无。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处机关运行经费支出48.7万元,比上年增加26万元,增长114.26%,主要原因是新增两辆车。

  其他有关说明内容。

  无。

  六、政府采购情况

  乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  其他有关说明内容。

  无。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计6152.4万元,其中:流动资产901.2万元,固定资产5122.2万元,其中:房屋6055.9(平方米),价值4400.4万元,共有车辆14辆,价值472.9万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值249万元。

  其他有关说明内容。

  无。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容。

  无。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算48万元,项目支出决算48万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  1.物业管理费项目

  主要用于乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处酒店及管理区域的房屋设备运行、卫生清洁、绿化养护、物业维修服务、物业人员工资等支出。该项目支出保证了我单位酒店及管理区域的正常运行与管理。

  其他有关说明内容。

  无。



  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。201(类)03(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  其他有关说明内容。

  无。


  第四部分部门决算报表(见附表)


  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:新疆乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处决算报表

                乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表





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