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2018年度乌鲁木齐市水务局部门汇总决算公开说明

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2018年度乌鲁木齐市水务局(汇总)

部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水务局成立于2002年,前身为市水利局,是负责全市水资源监督管理保护、节约用水、水政监察、水行政执法等业务的水行政主管部门。

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关水务工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,组织拟订水务事业发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划,并组织实施。

(二)组织编制我市流域、区域规划,并组织实施。

(三)负责水资源的统一监督实施;组织实施最严格水资源管理制度,落实“三条红线”控制指标;组织有关国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作;提出用水总量控制建议,负责用水计划的审批,组织实施取水许可制度和水资源费征收制度,提高用水效率;研究提出有关水价格的建议;编制水资源公报。

(四)负责水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划,拟订水功能区区划,并监督实施;指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作;指导水生态保护与修复工作;负责水库移民安置及后期扶持相关工作。

(五)负责节水用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,并监督实施;指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责水务行业管理工作。提出市级水务项目建设资金使用和年度安排意见计划;编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告;负责供水水质、排水水质及中水水质的监测监督;指导、监督供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护;负责水务行业安全生产监督管理工作。

(七)组织指导水利设施、水域和岸线的管理与保护工作;组织实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设与运行管理;指导、监督河道、湖泊、滩涂的整治工作。

(八)指导、监督农村水利工作。组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。

(九)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织水土流失的动态监测与公告;指导、监督水土流失的综合防治、监测;指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴;指导、监督重点水土保持建设项目的实施。

(十)负责水政监察工作;组织开展水行政执法工作;协调处理水事纠纷。

(十一)组织、协调、指导、监督全市防洪抗旱和水务突发公共事件的应急管理工作;对全市重要河流、重要水利工程实施防汛调度和抗旱应急水量调度。

(十二)负责水务科技、信息化工作,指导新技术的推广应用;组织实施水务行业技术质量标准和规程、规范;组织指导重大水务工程项目的对外合作工作。

(十三)指导、监督区(县)水务工作。

(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

乌鲁木齐市水务局本级下设9个处室,分别是:办公室、政治处、政策法规处、规划计划处(水库移民管理处)、水资源水保处(行政审批处)、建设与管理处(安全生产监督处)、供排水管理处、农牧水利处、财务审计处。

2018年乌鲁木齐市水务局(汇总)部门决算编制人数151人,实有人数132人。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市水务局(汇总)部门决算包括:乌鲁木齐市水务局(本级)部门本级决算、所属7个二级单位决算。

纳入乌鲁木齐市水务局(汇总)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市水务局本级

行政单位

2

乌鲁木齐市防洪抗旱总指挥部办公室

 参照公务员

3

乌鲁木齐市计划节约用水办公室

 参照公务员

4

乌鲁木齐市水务工程项目办公室

 参照公务员

5

乌鲁木齐市水务工程建设质量监督站

事业单位

6

乌鲁木齐市水务监察支队

参照公务员

7

乌鲁木齐市石仁子沟水库管理站

事业单位 

8

乌鲁木齐市水利勘测设计院

已改制

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入122311.98万元,与上年相比,增加78671.35万元,增长180.27%,增减变化主要原因是:增加水进城项目,增加河东再生水厂及后峡污水处理厂运行费;支出118702.87万元,与上年相比,增加76913.53万元,增长184.05%,增减变化主要原因是:增加水进城项目,增加河东再生水厂及后峡污水处理厂运行费支出;结余6531.86万元,与上年相比,增加3331.87万元,增长104.12%。增减变化主要原因是:大力开展了环保督察和非法机井关停,加大水资源费催缴和查处;水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程的项目资金结转;河东污水处理厂再生水工程污水处理服务费结余,下年年初支付。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计122311.98万元,其中:财政拨款收入120531.72万元,占98.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1780.26万元,占1.46%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数53558.01万元,决算数122311.98万元,预决算差异率128.37%,差异主要原因新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计118702.87万元,其中:基本支出2215.01万元,占1.87%;项目支出116487.85万元,占98.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数53558.01万元,决算数118702.87万元,预决算差异率121.63%,差异主要原因新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入120531.72万元,与上年相比,增加80320.92万元,增长199.75%。增减变化的主要原因是:新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金

财政拨款支出115664.11万元,与上年相比,增加77670.76万元,增长204.43%,增减变化的主要原因是:新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金

其中:基本支出2204.85万元,项目支出113459.26万元。财政拨款结转结余5881.00万元,与上年相比,增加4590.37万元,增长78.05%。增减变化的主要原因是:新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数53558.01万元,决算数120531.72万元,预决算差异率125.05%,差异主要原因年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数53558.01万元,决算数115664.11万元,预决算差异率115.96%,差异主要原因新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入104932.02万元。与上年相比,增加72609.26万元,增长224.64%。增减变化的主要原因是:新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金。一般公共预算财政拨款支出100064.40万元。与上年相比,增加68136.40万元,增长213.41%。增减变化的主要原因是:新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),205教育支出47.52万元,208社会保障和就业支出293.04万元,211节能环保支出34300.12万元,212城乡社区支出4万元,213农林水支出65419.72万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出1997.17万元,302商品和服务支出70369.98万元,303对个人和家庭补助的支出105.94万元,309资本性支出(基本建设)支出26959.51万元,310资本性支出631.81

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数37245.29万元,决算数104932.02万元,预决算差异率181.73%,差异主要原因新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数37245.29万元,决算数100064.40万元,预决算差异率168.66%,差异主要原因新增河东再生水及后峡等水厂运行费及增加水进城项目,年中追加水源地、水库监控系统建设与乌河分洪工程项目资金

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入15599.70万元,与上年相比,增加7711.67万元,增长97.76%。增减变化的主要原因是:安排河东威立雅水务及河西污水厂污水费。政府性基金预算支出15599.70万元。与上年相比,增加7682.09万元,增长97.03%。增减变化的主要原因是:安排河东威立雅水务及河西污水厂污水费。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会和就业保障支出5.26万元,212城乡社区支出15594.44万元。按经济分类科目(按类级科目公开),302商品和服务支出15594.44万元,303对个人和家庭的补助支出5.26万元,310资本性支出33.50万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数15914.00万元,决算数15599.70万元,预决算差异率1.97%,差异主要原因安排河东威立雅水务及河西污水厂污水费。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数15914.00万元,决算数15599.70万元,预决算差异率1.97%,差异主要原因安排河东威立雅水务及河西污水厂污水费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6531.86万元。与上年相比,增加3331.87万元,增长104.12%

其中财政拨款结转结余5881.00万元。与上年相比,增加4590.37万元,增长355.67%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算18.87万元,比上年减少11.60万元,降低38.07%,减少原因是公务用车运行维护费支出较去年减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无变化;公务用车购置及运行维护费支出18.87万元,占100%,比上年减少11.60万元,降低38.07%,减少原因是公务用车运行维护费支出较去年减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市水务局(汇总)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费18.87万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.87万元。主要用于车辆油料、保险、日常维修、过路费及停车费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为18辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,本年无公务接待支出。乌鲁木齐市水务局(汇总)国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数26.52万元,决算数18.87万元,预决算差异率28.85%,差异主要原因公务用车运行维护费支出较去年减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,本年因公出国(境)费无支出无差异;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,本年公务用车购置无支出,无差异;公务用车运行费预算数26.52万元,决算数18.87万元,预决算差异率28.85%,差异主要原因公务用车运行维护费支出较去年减少;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市水务局(汇总)机关运行经费支出152.55万元,比上年减少56.88万元,降低27.16%,主要原因是加强内控管理减少各项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额318.03万元,其中:政府采购货物支出68.48万元、政府采购工程支出185.00万元、政府采购服务支出64.55万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆18辆,价值436.90万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:通过天山杯竞赛评比,进一步推进乡村战略,夯实我市农田水利基础。

天山杯项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天山杯项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.92万元,完成预算的78%主要产出和效果:一是积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针,为实施乡村振兴战略提供更加坚强的水利支撑。二是进一步推动农业水价改革、小型农田水利工程产权制度改革、水管制度改革。项目自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

天山杯检查经费

预算单位

乌鲁木齐市水务局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5万元

 执行数:

3.92万元

其中:财政拨款

5万元

其中:财政拨款

3.92万元

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成天山杯水利工程项目检查工作。

完成天山杯水利工程项目检查工作。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

数量指标

 指标1

 年度进程报告1

年度进程报告1

质量指标

 指标1

 竞赛评比总结报告1

 竞赛评比总结报告1

 指标2

竞赛评比公允性达100%

竞赛评比公允性达100%

 指标3

 项目档案资料完整达100%

 项目档案资料完整达100%

 ……

 考核覆盖率100%

考核覆盖率100% 

社会效益
指标

 指标1

 推进农田水利基本建设的完善性

 推进农田水利基本建设的完善性

最严格水资源制度考核费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,最严格水资源制度考核费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为55万元,执行数为22.61万元,完成预算的41.11%。主要产出和效果:一是完成了全市实行最严格水资源管理制度考核工作的自查报告,并按时上报了自治区实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室;二是纳入了各区县年终绩效考核,各区县对实行最严格水资源管理制度考核工作更加重视,工作得到了有效落实。发现的问题及原因:该项工作为本年度考核上一年度实施情况,故存在费用年底前难以支付完。下一步改进措施:加强考核经费的预支项目的计划,争取按时完成相关费用的支付。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

最严格水资源管理制度考核经费

预算单位

乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

55万元

 执行数:

22.61万元 

其中:财政拨款

55万元

其中:财政拨款

22.61万元 

其他资金

 0

其他资金

0 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

完成考核

目前正在组织考核工作

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

 完成考核和迎考工作

 按照自治区要求正在组织开展

质量指标

 指标1

 按照自治区要求完成

 按照自治区要求正在组织开展

时效指标

 指标1

 20196

 按照自治区要求正在组织开展

成本指标

 指标1

 ≤ 15

 按照自治区要求正在组织开展

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 合理利用水资源

 按照自治区要求正在组织开展

社会效益
指标

 指标1

 合理开发水资源

 按照自治区要求正在组织开展

生态效益
指标

 指标1

  保护水资源

 按照自治区要求正在组织开展

可持续影响
指标

 指标1

 保护水资源

 按照自治区要求正在组织开展

满意度
指标

满意度指标

 指标1

满意 

 按照自治区要求正在组织开展

水资源公报项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水资源公报项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了水资源公报的编制并印刷发放;二是科学反映了乌鲁木齐全年水资源情况、供用水情况、污水处理情况和用水效率等相关数据指标,为市委市政府决策乌鲁木齐市发展和各职能部门谋划提供了重要依据。发现的问题及原因:该项工作为本年度统计和分析上一年度乌鲁木齐水资源情况、供用水情况、污水处理情况和用水效率等相关数据指标,故存在费用跨年度使用情况。下一步改进措施:加强经费的预支项目的计划,争取按时完成相关费用的支付。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水资源公报

预算单位

乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数,

 15万元

 执行数:

 15万元 

其中:财政拨款

 15万元

其中:财政拨款

  15万元 

其他资金

 0

其他资金

0 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

编制完成

编制完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标:

 完成编制

 正在收集数据

质量指标

 指标1

 符合要求

 正在收集数据

时效指标

 指标1

20198

 正在收集数据

成本指标

 指标1

 ≤15

 0

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 支撑社会发展

 正在收集数据

社会效益
指标

 指标1

 合理开发和保护水资源

正在收集数据

生态效益
指标

 指标1

 合理开发和保护水资源

正在收集数据

可持续影响
指标

 指标1

 连续性分析

 正在收集数据

满意度
指标

满意度指标

 指标1

 满意

 

污泥处置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,污泥处置费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2836.82万元,执行数为2766.09万元,完成预算的97.51%。主要产出和效果:一是确保污水处理厂稳定运行;二是确保污泥无害化处置。发现的问题及原因:一是市场比较单一,无竞争力。下一步改进措施:一是多方渠道开展污泥无害化处置。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 污泥处置费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

2836.82万元 

 执行数:

2766.09万元 

其中:财政拨款

2836.82万元 

其中:财政拨款

2766.09万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

加强污泥无害化处置及资源化的利用,利于污水处理厂周边环境和周边空气的改善

完成年度目标

加强污泥无害化处置及资源化的利用,利于污水处理厂周边环境和周边空气的改善

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

全年365天污泥量、接收量

全年365天接收

质量指标

 指标1

全年365天完成污泥无害化处置

全年365天完成污泥无害化处置

时效指标

 指标1

污泥处置时效性

污泥处置及时有效性达100%

成本指标

 指标1

成本控制

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

污泥处置天数

全年365天污泥处置

社会效益
指标

 指标1

全年365天完成环保要求

全年365天完成环保要求

生态效益
指标

 指标1

利于污水处理厂周边环境和周边空气的改善

达到预期改善效果

可持续影响
指标

 指标1

达到无害化、资源化利用

满意度
指标

满意度指标

 指标1

是否有公众投诉

全年365天无公众投诉,公众满意

河西污水厂污水费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河西污水厂污水费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为5017.76万元,执行数为5017.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证合同的有效执行;二是确保污水处理厂的稳定运行和污染物的减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 河西污水厂污水处理费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5017.76万元

 执行数:

5017.76万元 

其中:财政拨款

5017.76万元 

其中:财政拨款

5017.76万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力10万方/天的污水处理

污水处理设计能力10万方/天。

质量指标

 指标1

出水水质一级B

达到出水水质一级B标准要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

河东污水厂深度处理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河东污水厂深度处理费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为11468.69万元,执行数为11376.54万元,完成预算的99.20%。主要产出和效果:一是保证合同的有效执行;二是确保污水处理厂的稳定运行和污染物的减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 乌鲁木齐市河东污水处理厂深度处理项目污水处理补贴费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

11468.69万元 

 执行数:

11376.54万元 

其中:财政拨款

11468.69万元 

其中:财政拨款

11376.54万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力10万方/天的污水处理

污水处理设计能力10万方/天。

质量指标

 指标1

出水水质一级A

达到出水水质一级A标准要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

 指标2

 

 

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

七道湾污水厂污水费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,七道湾污水厂污水费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为1821.87万元,执行数为1821.87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证合同的有效执行;二是确保污水处理厂的稳定运行和污染物的减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 乌鲁木齐市七道湾污水处理项目污水处理补贴费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

1821.87 万元

 执行数:

1821.87万元 

其中:财政拨款

 1821.87万元

其中:财政拨款

1821.87万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力7万方/天的污水处理

污水处理设计能力7万方/天。

质量指标

 指标1

出水水质二级

达到出水水质二级标准要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

河东污水处理厂再生水工程污水处理服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河东污水处理厂再生水工程污水处理服务费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为1791.69万元,执行数为1791.69万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证合同的有效执行;二是确保污水处理厂的稳定运行和污染物的减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 乌鲁木齐市河东污水处理厂再生水工程项目污水处理服务费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

1791.69万元 

 执行数:

1791.69万元 

其中:财政拨款

1791.69万元 

其中:财政拨款

1791.69万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力10万方/天的污水处理

污水处理设计能力10万方/天。

质量指标

 指标1

出水水质一级A

达到出水水质一级A标准要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

甘泉堡工业园污水厂污水费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,甘泉堡工业园污水厂污水费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为14061.17万元,执行数为14061.17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证合同的有效执行;二是确保污水处理厂的稳定运行和污染物的减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 甘泉堡工业园污水处理工程污水处理服务费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

14061.17万元 

 执行数:

14061.17 万元

其中:财政拨款

14061.17万元 

其中:财政拨款

14061.17 万元

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力10.5万方/天的污水处理

污水处理设计能力10.5万方/天。

质量指标

 指标1

出水水质一级A

达到出水水质一级A标准要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

河东K系数项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河东K系数项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为680.98万元,执行数为680.98万元,完成预算的20.81%。主要产出和效果:一是保证合同的有效执行;二是确保污水处理厂的稳定运行和污染物的减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 河东K系数

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

680.98 万元

 执行数:

680.98万元 

其中:财政拨款

680.98 万元

其中:财政拨款

680.98万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力40万方/天的污水处理

污水处理设计能力40万方/天。

质量指标

 指标1

出水水质二级

达到出水水质二级标准要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

 指标2

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

后峡污水处理厂污水费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,后峡污水处理厂污水费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为267万元,执行数为267万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证合同的有效执行;二是确保污水处理厂的稳定运行和污染物的减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

后峡生活污水再生利用工程运行费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

267万元 

 执行数:

267万元 

其中:财政拨款

267万元 

其中:财政拨款

267万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力600/天的污水处理

污水处理设计能力600/天。

质量指标

 指标1

出水水质工业循环标准

达到要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

 ……

 

 

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

河东威立雅污水处理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河东威立雅污水处理费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为13577.94万元,执行数为13577.94万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证合同的有效执行;二是确保污水处理厂的稳定运行和污染物的减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 河东威立雅水务有限公司污水处理服务费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

13577.94万元

 执行数:

13577.94万元 

其中:财政拨款

13577.94万元

其中:财政拨款

13577.94万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力40万方/天的污水处理

污水处理设计能力40万方/天。

质量指标

 指标1

出水水质二级

达到出水水质二级标准要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

 指标2

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

办公用房租赁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公用房租赁项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是严格按照合同执行,办公室8;二是房屋建筑质量达标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

   2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

办公用房房租

预算单位

乌鲁木齐市水务局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

10万元

 执行数:

10万元 

其中:财政拨款

10万元

其中:财政拨款

10万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 单位办公用房使用面积不足,满足不了工作需要,向城投公司租用办公用房8间,每年需支付房租费10万元。

单位办公用房使用面积不足,满足不了工作需要,向城投公司租用办公用房8间,每年需支付房租费10万元。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

质量指标

 指标1

房屋建筑质量达标≧100%

质量≧100%

 指标2

修缮质量达标率为100%

修缮质量达标率为100%

满意度
指标

满意度指标

 指标1

房屋面积达400平米

房屋面积≧400平米

指标2

办公室8

办公室=8

 

保障设施完好率98%

完好率98%

 

职工对房屋环境满意

满意度≧100%

 指标2

职工对房屋供暖满意

满意度≧100%

 ……

房屋面积达400平米

房屋面积≧400平米

物业管理费聘用保安保洁服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物业管理费聘用保安保洁服务项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为31.2万元,执行数为27.55万元,完成预算的88.30%。主要产出和效果:一是保安保洁服务服务质量达到要求,保持办公区域卫生干净整洁。发现的问题及原因:目前未发现问题。下一步改进措施:无。后期继续严格按照采购协议执行,对保安保洁人员进行客观评价,对卫生环境及安全情况检查考核。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

物业管理费 

预算单位

乌鲁木齐市水务局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

31.2 

 执行数:

27.55 

其中:财政拨款

31.2 

其中:财政拨款

27.55 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 加强我局办公区域安全保卫工作,保持办公区域卫生干净整洁,确保办公区域人员财产生命安全。

加强我局办公区域安全保卫工作,保持办公区域卫生干净整洁,确保办公区域人员财产生命安全。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

保安保洁服务人数10

保安保洁服务人数10

 指标2

零星修缮次数2

零星修缮次数≥2

 ……

物业管理服务时间12小时

物业管理服务时间≥12小时

质量指标

 指标1

保安服务质量符合要求100%

保安服务质量符合要求≥100%

 指标2

物业管理服务达标率100%

物业管理服务达标率≥100%

时效指标

 指标1

供暖开始时间不晚于乌鲁木齐市规定时间

不晚于乌鲁木齐市规定时间

成本指标

 指标1

办公区域卫生地面、桌面、窗户等无污垢、无灰尘

无污垢、无灰尘

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:专项资金用于头屯河流域整体保护、系统修复、综合治理,根据生态系统类型特点和现状,统筹开展生物多样性保护、流域水环境保护治理,进行全方位系统综合治理修复以及流域确权划界工作。头屯河流域生态修复领导小组办公室组织相关责任河段长、河长办、专家等人员进行验收并开展专项资金绩效评价,绩效评价主要内容为工程实施方案目标任务完成情况,包括生态环境治理改善情况、生态系统服务功能提升情况等。

头屯河流域生态修复专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,头屯河流域生态修复专项资金项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是 完成改善水质,改善环境;二是生物多样性保护、流域水环境保护治理。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

新疆头屯河流域生态修复专项资金 

预算单位

乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

500

执行数:

500

其中:财政拨款

500

其中:财政拨款

500

其他资金

0

其他资金

0

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 头屯河流域整体保护、系统修复、综合治理,根据生态系统类型特点和现状,统筹开展生物多样性保护、流域水环境保护治理,进行全方位系统综合治理修复以及流域确权划界工作。 

现该项目资金还未投入使用

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

质量指标

 指标1

 头屯河流域整体保护、系统修复、综合治理

 

社会效益
指标

 指标1

 完成改善水质,改善环境

 

生态效益
指标

 指标1

  生物多样性保护、流域水环境保护治理

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

群众对河流治理是否满意 

 

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:河长制办公室安排临时聘用人员相关工作,明确责任分工,积极组织协调工作的开展,按时有序完成工作内容。全面推行河(湖)长制工作增加了人员工作力量,确保了信息报送、数据统计、督查考核等各项工作的有序开展。

河长制经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河长制经费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为18.45万元,执行数为18.45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对河长制工作提供助力;二是达到节约资源,合理利用资源 。发现的问题及原因:一是各全面推行河(湖)长制工作机构未落实,工作人员力量薄弱,多为兼职或临时聘用人员,流动性大,导致工作的延续性不强。下一步改进措施:一是各级全面推行河(湖)长制机构尽快正式成立,确定机构编制、正式人员、经费。项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

河长制经费 

预算单位

河长制办公室 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

18.45

执行数:

18.45

其中:财政拨款

18.45

其中:财政拨款

18.45

其他资金

0

其他资金

0

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 确保全面推行河(湖)长制工作的顺利开展,及时信息报送、核查数据统计、督查考核工作

确保全面推行河(湖)长制工作的顺利开展,及时信息报送、核查数据统计、督查考核工作

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

 完成正常工作时间和天数

 已完成正常工作时间和天数

质量指标

 指标1

 工作认真负责

 完成率100%

时效指标

 指标1

  及时上报统计数据

 完成率100%

成本指标

 指标1

办公用品是否符合要求

 100%符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 工作日达到正常工作时间

 完成工作日达到正常工作时间

社会效益
指标

 指标1

 对河长制工作提供助力

 完成于河长制工作

生态效益
指标

 指标1

达到节约资源,合理利用资源 

 资源浪费减少

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 能给顺利开展后续工作

 100%顺利开展后续工作

满意度
指标

满意度指标

 指标1

本级领导对工作的满意度 

 满意

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:根据年初制订的计划,委托国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站完成全市13个出厂水水样检测。出厂水以地表水为水源的有5个,地下水为水源的有6个,采用地表水和地下水混合的有2个。

通过政府分散性采购,选定第三方检测机构,对全市污水处理厂出厂水质及排入城镇下水道管网水进行监督性检测,污水处理厂出厂水监督性检测一季度四次,管网水每年计划完成3-4次,目前已完成3次。

城镇供水水质督查监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城镇供水水质督查监测项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为25万元,执行数为24.42万元,完成预算的97.68%。主要产出和效果:一是对水费支出、供水服务评价提供依据;二是加强供水企业、污水处理厂监管。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。附项目支出绩效自评表:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 城镇供水水质监测

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

25 

 执行数:

24.42 

其中:财政拨款

25 

其中:财政拨款

24.42 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

确保乌鲁木齐市城镇供水水质全面达标,城镇居民饮用水安全;逐步将全市重点排水户纳入管理,督促城市污水处理企业加强生产管理,确保达标排放和城市水环境不断得到改善。

完成年度目标

确保乌鲁木齐市城镇供水水质全面达标,城镇居民饮用水安全;逐步将全市重点排水户纳入管理,督促城市污水处理企业加强生产管理,确保达标排放和城市水环境不断得到改善。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

按年初制订的计划完成供水厂、管网水、污水处理厂出水、污泥以及排水管网水质检测(初步制订计划:供水厂、管网水全年1次,污水处理厂出水全年4次,排水管网水质检测全年4次)

检测次数:供水厂、管网水全年1次;污水处理厂出水、全年4次;排水管网水质检测全年4次。

质量指标

 指标1

供水水质达到饮用水水质标准;

污水处理厂出厂水、污泥达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002);

排水管网达到排入城镇下水道水质标准(GB-T 319612-2015

达标各行业标准

时效指标

 指标1

根据年初制订检验频次(初步制订计划:供水厂、管网水全年1次,污水处理厂出水全年4次,排水管网水质检测全年4次)、检测数结果及时制订整改措施

供水厂、管网水全年1次,污水处理厂出水全年4次,排水管网水质检测全年4

成本指标

 指标1

费用计算符合要求

计算符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

对水费支出、供水服务评价提供依据

按时支付费用,对供水服务作出评价

社会效益
指标

 指标1

加强供水企业、污水处理厂监管

监管到位,每季度检查1

生态效益
指标

 指标1

供水水质全面达标,污水处理厂出水、污泥处置达到环保要求(GB18918-2002

水质达标,达到环保要求,每季度检查1次。

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对全年365天供水水质、污水厂出水水质投诉

无投诉

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:河东威立雅水务公司污水处理项目总设计处理能力40万方/日。依据财税【201578号《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知及乌鲁木齐市委财经领导小组办公室《关于落实市委财经领导小组2016第五次会议纪要的通知》文件精神及《乌鲁木齐污水设施污水处理协议》第十四条14.7项中“有关增值税或与排污相关税费”相关条款,返还河东威立雅教育费附加。

河东威立雅水务公司教育费附加项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河东威立雅水务公司教育费附加项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为47.52万元,执行数为47.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是出水水质是否达到环保要求;二是污染物减排。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。附项目支出绩效自评表:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 河东威立雅水务公司教育费附加

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

47.52 

 执行数:

47.52 

其中:财政拨款

47.52 

其中:财政拨款

47.52 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

完成年度目标

污染物的减排和污水处理厂的稳定运行。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

完成设计能力40万方/天的污水处理

污水处理设计能力40万方/天。

质量指标

 指标1

出水水质二级

达到出水水质二级标准要求 

 指标2

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

时效指标

 指标1

稳定运行天数

达到全年365天稳定运行

 

成本指标

 指标1

水费、水量测算是否符合要求

100%符合要求

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

出水水质是否达到环保要求

全年365天达到环保要求

 

社会效益
指标

 指标1

污染物减排

完成减排任务

 

生态效益
指标

 指标1

污染物减排、达到环保要求

改善下游水体环境

 

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、出水水质满意度

满意

 

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:市水务局立即与审计局推荐的新疆弛远天合有限责任会计师事务所进行了对接,并委托新疆驰远天合有限公司对新疆天物生态科技股份有限公司201879月生活污泥的处置进行了专项审计,最终事务所提交《新疆天物生态科技股份有限公司2018年度79月专项报告》,核定污泥处置成本平均单价。

污泥处置成本核算审计费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,污泥处置成本核算审计费项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为政府决策及污泥处置成本费提供依据;二是保证污泥处置达到环保要求。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。附项目支出绩效自评表:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

污泥处置成本核算审计费

预算单位

 乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

6万元

 执行数:

6万元 

其中:财政拨款

6万元

其中:财政拨款

6万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 保证污水处理厂的稳定运行及落实环保部门对污泥处置的环保要求。

保证污水处理厂的稳定运行及落实环保部门对污泥处置的环保要求。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

如期完成《专项报告》4

按期交付成果文件

质量指标

 指标1

《专项报告》如实反映需审计部分的内容

达到要求

 指标2

《专项报告》结果真实、有效

100%符合要求

时效指标

 指标1

按期完成

按期完成

成本指标

 指标1

《专项报告》收费合理

符合要求

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

为政府决策及污泥处置成本费提供依据

根据《专项报告》制订污泥处置成本参考价格

社会效益
指标

 指标1

保证污泥处置达到环保要求

达到环保督查要求

生态效益
指标

 指标1

达到环保要求

达到要求

可持续影响
指标

 指标1

污水处理厂稳定运行

全年365天稳定运行

满意度
指标

满意度指标

 指标1

公众对污水处理厂运行、污泥处置的满意度

满意

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:先导工程、和平渠、八道湾工程共计完成投资7.5亿元,市财政及自治区补助共计已拨付2.7048亿元,资金缺口共计4.8亿元。严格按照协议执行,协议双方共同确认计量器具原始数据、每月月底累计数据,计量器具按期校验。

水进城项目(含先导工程) 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水进城项目(含先导工程)项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为27048万元,执行数为27048万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是防止洪水冲刷河道两岸环境得到改善;二是提高节约地表水利用的同时,加强再生水利用率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。附项目支出绩效自评表:

中央、自治区对市级专项转移支付绩效自评表

2018年度)

专项名称

水进城项目(含先导工程) 

上级主管部门

 

地方主管部门

 

实施单位

 乌鲁木齐市水务局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A,含结余结转)

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

27048

27048万 

 100%

 其中:上级补助

7048万 

 7048

 100%

      市本级资金

 20000

 20000

 100%

       其他资金
  

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程(先导工程)(大寨闸及连通管线)年度计划投资86000万;乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程(和平渠治理(燕北路-迎宾路)年度计划投资65000万 

 乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程(先导工程)(大寨闸及连通管线)十七户湿地:新建湿地日处理水量5 m3,景观总面积85 m2;大寨闸:新建两孔闸,景观面积34m2;及连通管线建设。乌鲁木齐市“水进城”项目-河湖水系连通工程(和平渠治理(燕北路-迎宾路)本次治理长度26.27km,改造面积约57.9公顷,其中河道水体占地27.4公顷,绿化景观占地30.5公顷。以水安全工程为主,通过水质保障工程、水景观提升工程和智慧管理系统工程的建设,构建防洪安全、水质达标、环境优美、管理智能的城市水景观河道。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 

质量指标

 指标1:未发生质量事故

事故发生率为0.

事故发生率为0.

 

 指标2:质量缺陷已整改

已整改

已整改

 

 指标3:单元工程一次合格率100%

100%

100%

 

时效指标

 指标1:工程按合同工期开工

按工期开工

按工期开工

 

 指标2:工程按合同工期完工

按工期完工

按工期完工

 

 指标1:未发生质量事故

事故发生率为0.

事故发生率为0.

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 指标1:防止洪水冲刷河道两岸环境得到改善

河道两岸环境改善100%

河道两岸环境改善100%

 

 指标2:提高节约地表水利用的同时,加强再生水利用率。

再生水利用率高于18%

再生水利用率高于18%

 

说明

请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额,如没有请填无。

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:本项目已由乌鲁木齐市人民政府乌政函[2018172号关于对乌鲁木齐市规划和土地管理小组办公室2017年第11次、2018年第14次及乌鲁木齐市规划和土地管理领导小组2018年第1次会议涉及用地性质、规划控制指标和十项规划成果调整事项的批复中,对乌鲁木齐市再生水综合利用规划—水利设施专项规划进行了批复,已完成本项目预算绩效目标的设定。

乌鲁木齐市再生水综合利用水利设施规划项目前期费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市再生水综合利用水利设施规划项目前期费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为226万元,执行数为226万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成规划。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:严格按照市政府文件要求和财务管理制度执行,按照市水务局党组会会议研究通过的分配方案已完成发放工作。涉及范围包括局机关及下属各单位。

安全生产目标管理考核奖励金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产目标管理考核奖励金项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年无安全事故。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

安全生产目标管理考核奖励金

 

预算单位

乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

4万元 

 执行数:

4万元  

其中:财政拨款

4万元 

其中:财政拨款

4万元  

其他资金

0 

其他资金

0 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 全年无安全事故

全年无安全事故

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

 全年无安全事故

全年无安全事故

满意度
指标

满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:乌鲁木齐市河东污水处理厂处理规模为40m³/d,作为河东再生水厂进水水源,河东再生水一、二、三期工程设计规模共30m³/d,河东污水处理厂尚有10m³/d的出水未进行深度处理,不能满足回用水用户使用要求和环保部门的排放要求,因此,河东再生水厂处理规模需要扩大,设计规模满足河东污水厂总处理规模。另外,河东污水处理厂设计时没考虑脱氮除磷效果,直接导致河东再生水厂一、二期工程进水氨氮、总氮、总磷浓度逐年增大,目前已超过设计指标,为满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,减少污染物排放,实现节能减排的目标,须进行该项目建设工程。

河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是解决城市污水排放;二是极大地保护生态环境。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程

预算单位

乌鲁木齐市水务局

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

3000

 执行数:

3000 

其中:财政拨款

3000 

其中:财政拨款

3000 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 取得前期规划预审意见、用地预审意见、环保意见、节能评估审查意见、可研等批复,并已完成施工监理招标工作。各构筑物已全面开始建设,清水池、鼓风机房已完成主体施工,膜池、臭氧接触池、生物池等完成部分基础施工,管沟开挖完成700米,管道安装完成680米。

取得前期规划预审意见、用地预审意见、环保意见、节能评估审查意见、可研等批复,并已完成施工监理招标工作。各构筑物已全面开始建设,清水池、鼓风机房已完成主体施工,膜池、臭氧接触池、生物池等完成部分主体施工,管沟开挖完成700米,管道安装完成680米。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标:日处理规模40

 

日处理规模40

质量指标

 指标:建设验收通过率100%

 

建设验收通过率100%

时效指标

 指标:建设完成时间2020

 

建设完成时间2020

成本指标

 指标:

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标:极大地促进经济发展

 

极大地促进经济发展

社会效益
指标

 指标:解决城市污水排放

 

解决城市污水排放

生态效益
指标

 指标:极大地保护生态环境

 

极大地保护生态环境

可持续影响
指标

 指标:项目持续发挥作用50

 

项目持续发挥作用50

满意度
指标

满意度指标

 指标:社会公众满意度100%

 

社会公众满意度100%

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:共收纳仓房沟村村委会、仓房沟村四合院、常胜大队、苍郁社区、秀城二代、空九军、江河市场、仓荣社区等6000余户的生活污水。项目完工后,金粮源贸易城泄洪渠沿线生活污水与泉水有效分离,原污水四溢到处乱流的现象得到有效改善,渠水由黑臭逐渐向清澈、无味转变,周边空气也得到了有效改善。

通过乌鲁木齐市仓房沟黑臭水体整治项目----东片区、北片区,完善仓房沟渠及仓房沟片区周边排污管网建设,截流原直排或通过渗坑间接排入仓房沟渠污水,确保仓房沟渠水质基本符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)二类水水质标准。

黑臭水体整治项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,黑臭水体整治项目项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为3160万元,执行数为3160万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是收集仓房沟路东片区及北片区污水排入市政管网;二是渠水由黑臭逐渐向清澈、无味转变,周边空气也得到了有效改善。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。该项目支出绩效自评表如下:

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

黑臭水体整治项目

预算单位

乌鲁木齐水务局

预算
执行
情况
(万元)