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2017年度乌鲁木齐市科学技术局(汇总)部门决算公开说明

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  2017年度乌鲁木齐市科学技术局(汇总)部门决算公开说明

  目录

  第一部分 乌鲁木齐市科学技术局(汇总)单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  第一部分部门单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

  (一)主要职能:

  1﹒乌鲁木齐市科学技术局本级主要职能。

  (1)贯彻执行国家、自治区和我市有关科技工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制科技工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

  (2)组织实施科教兴市战略;组织开展科技促进经济与社会发展的研究;拟订科技体制改革的政策措施,指导全市科技体制改革工作;推进科技创新体系建设,提高科技创新能力。

  (3)负责发布科技计划项目指南;组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设等各类科技计划;负责申报和组织实施重大科技项目;指导高新技术和先进适用技术的开发和成果转化工作。

  (4)研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源配置;拟订科技资金使用计划,并对使用情况进行监督检查。

  (5)负责权限内民营科技企业的认定;承担科技类民办非企业单位的设立审查工作。

  (6)负责技术市场管理;推进技术市场、技术中介组织和科技型中小企业发展;指导、协调和组织科技信息资源的开发利用。

  (7)会同有关部门拟订有利于提高科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施;组织实施我市“人才工程”,参与科技人才的培养、选拔工作。

  (8)组织专业科技人员参与我市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动;组织实施对外科技合作与交流;协调全市科技普及工作。

  (9)指导区(县)科技工作。

  (10)根据乌政办〔2011〕516号文件规定,承办市人民政府交办的其它事项。

  2﹒新疆生产力促进中心主要职能

  (1)新疆生产力促进中心隶属于乌鲁木齐市科技局,差额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,成立于1997年,由国家科技部批准,新疆维吾尔自治区科学技术厅与乌鲁木齐市人民政府共同组建的科技服务机构,是国家级示范生产力促进中心。

  (2)在各级政府和主管部门的大力支持下,秉承“背靠政府、面向企业、集成创新资源为中小企业提供一站式服务”的服务宗旨,以中小企业创新需求为导向,政府扶持为保障,致力于区域创新能力建设、密切产学研用、促进科技与经济结合、扶持中小企业自主创新能力建设等方面取得了一定成效,逐步形成以科技咨询、科技金融、投融资服务、成果转化、人才培训为主导业务,以科技创新服务平台为依托的综合性科技创新服务机构。

  3﹒乌鲁木齐市知识产权局主要职能:

  (1)贯彻执行国家、自治区和我市有关知识产权工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制知识产权工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

  (2)负责有关知识产权的宣传教育与培训工作。

  (3)协调、指导全市知识产权管理和保护工作;开展知识产权维权援助工作。

  (4)负责拟定全市专利工作发展规划、专利技术资助和专利实施工作计划,并组织实施。

  (5)负责全市专利行政执法工作,处理、调解侵犯专利的纠纷案件,查处假冒专利行为。

  (6)组织专利技术及产品的交流交易活动;指导专利信息网络建设和专利信息服务;指导专利服务机构及专利代理人的工作。

  (7)承办市委、市人民政府及是科学技术局交办的其他事项。

  4﹒乌鲁木齐市科技信息服务中心主要职能

  开展科技信息收集、战略研究分析、决策信息参考、科技统计分析、科技咨询服务、科技信息宣传、信息化建设、科技创新公共服务平台建设与应用和科技成果推介工作。

  乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要职能。

  宣传贯彻执行国家有关民营科技、技术市场和科技成果管理的法律、法规及有关规定,并监督实施。

  负责权限内民营科技企业认定、复核。

  负责科技类民办非企业单位的设立审查。

  负责技术合同的管理工作。

  负责科技成果的鉴定、评价、保密等工作。

  (二)机构设置情况:

  乌鲁木齐市科学技术局的部门包括:乌鲁木齐科学技术局本级及下属4家单位,分别是乌鲁木齐市科技信息服务中心、新疆生产力促进中心、乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室、乌鲁木齐市知识产权局。

  (三)年末编制情况、实有人数:

  市科技局系统(汇总)部门编制数104人,年末实有人数96人,其中行政人员29人,工勤人员3人,参照公务员法管理人员16人,财政补助人员48人。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,乌鲁木齐市科学技术局(汇总)部门决算包括:乌鲁木齐市科学技术局部门本级决算、所属单位决算等。

  纳入乌鲁木齐市科学技术局(汇总)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市科学技术局本级

一级单位

2

乌鲁木齐市科技信息服务中心

二级单位

3

新疆生产力促进中心

二级单位

4

乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室

二级单位

5

乌鲁木齐市知识产权局

二级单位

 

     第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入10504.40万元,与上年相比,增加4479.52万元,增长74.35%,增减变化主要原因是:新疆生产力促进中心增加了国际合作交流平台项目、双创大赛项目、给市十二五制造业信息化拨尾款、本年增加了过渡期养老及年金;乌鲁木齐市知识产权局因人员变动所以一般行政管理事务经费、未归口管理的离退休费增加、养老保险缴费、职业年金缴费都有增加及专项也有增加;新疆乌鲁木齐科技信息服务中心是由于人员的增加、结转项目、新增项目都有所增加;乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要因为增加1人、人员经费变动、职业年金清算增加;乌鲁木齐市科学技术局主要为执行当年科技三项费、自治区科技厅拨入专项经费等。支出7723.12万元,与上年相比,增加1042.51万元,增长15.6%,增减变化主要原因是:局属各单位2017年增加了过渡期养老及年金的支出、随着项目执行,相关项目增加了支出、随收入增加相应经营支出增加;结余3409.5万元,与上年相比,增加2779.83万元,增长441.48%。增减变化主要原因是:全年项目支出进度不均衡;有些项目专款支出计划执行时间受全年项目资金安排,推迟到2018年1月执行,造成项目年末结转结余数较大。

  与预算相比情况。2017年预算收入为1600.59万元,2017年全年收入为10504.40万元,全年收入增加8903.81万元,增长556.28%,全年支出7723.12万元,支出增长6122.53万元,增长382.52%。增长原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金均未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计10504.40万元,其中:财政拨款收入6686.23万元,占63.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入60.41万元,占0.58%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3757.76万元,占35.77%。增减变化的主要原因是:新疆生产力促进中心增加了国际合作交流平台项目、双创大赛项目、给市十二五制造业信息化拨尾款、本年增加了过渡期养老及年金;乌鲁木齐市知识产权局因人员变动所以一般行政管理事务经费、未归口管理的离退休费增加、养老保险缴费、职业年金缴费都有增加及专项也有增加;乌鲁木齐科技信息服务中心是由于人员的增加、结转项目、新增项目都有所增加;乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要因为增加1人、人员经费变动、职业年金清算增加;乌鲁木齐市科学技术局主要为执行当年科技三项费、自治区科技厅拨入专项经费等。

  与预算相比情况。2017年预算收入为1600.59万元,2017年全年收入为10504.40万元,全年收入增加8903.81万元,增长556.28%,其中:2017年一般公共预算为1223.39万元,2017年末一般公共预算财政拨款收入是6686.23万元,增加5462.84万元,增长446.53%;2017年其他收入预算是377.20万元,2017年其他收入财政拨款收入是3757.76万元,增加3380.56万元,增长896.22%。2017年经营收入预算是0万元,2017年经营收入是60.41万元。增长原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金均未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计7723.12万元,其中:基本支出1362.43万元,占17.64%;项目支出6302.35万元,占81.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出58.34万元,占0.76%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:局属各单位2017年增加了过渡期养老及年金的支出、随着项目执行,相关项目增加了支出、随收入增加相应经营支出增加。

  与预算相比情况:2017年预算收入为1600.59万元,2017年全年支出为7723.12万元,全年收入增加6122.53万元,增长382.52%。增长原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金均未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入6686.23万元,与上年相比,增加1039.82万元,增长18.42%。增减变化的主要原因是:新疆生产力促进中心增加了国际合作交流平台项目、双创大赛项目、给市十二五制造业信息化拨尾款、本年增加了过渡期养老及年金;乌鲁木齐市知识产权局因人员变动所以一般行政管理事务经费、未归口管理的离退休费增加、养老保险缴费、职业年金缴费都有增加及专项也有增加;乌鲁木齐科技信息服务中心是由于人员的增加、结转项目、新增项目都有所增加;乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要因为增加1人、人员经费变动、职业年金清算增加;乌鲁木齐市科学技术局主要为执行当年科技三项费、自治区科技厅拨入专项经费等。财政拨款支出6900.53万元,与上年相比,增加1062.96万元,增长18.21%。其中:基本支出1360.07万元,项目支出5540.46万元。增减变化的主要原因是:新疆生产力促进中心增加了国际合作交流平台项目、双创大赛项目、给市十二五制造业信息化拨尾款、本年增加了过渡期养老及年金;乌鲁木齐市知识产权局因人员变动所以一般行政管理事务经费、未归口管理的离退休费增加、养老保险缴费、职业年金缴费都有增加及专项也有增加;乌鲁木齐科技信息服务中心是由于人员的增加、结转项目、新增项目都有所增加;乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要因为增加1人、人员经费变动、职业年金清算增加;乌鲁木齐市科学技术局主要为执行当年科技三项费、自治区科技厅拨入专项经费等。财政拨款结转结余124.67万元,与上年相比,减少215.75万元,降低63.38%。增减变化的主要原因是:预算编制进一步细化和完善、支付进度进一步加快。

  与预算相比情况。2017年预算收入为1223.39万元,2017年全年支出为6900.53万元,全年收入增加5677.14万元,增长464.05%。增长原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出6900.53万元。与上年相比,增加1062.96万元,增长18.21%。增减变化的主要原因是:项目资金增加,加大了对应用技术研究与开发的投入。其中:按功能分类科目,人力资源事务支出10万元,知识产权事务支出152.29万元,科学技术管理事务支出678.80万元,基础研究支出1.93万元,技术研究与开发支出5344.22万元,科技条件与服务支出503.99万元,社会保障和就业支出209.30万元。按经济分类科目,工资福利支出951.04万元,商品服务支出271.59万元,对个人和家庭补助支出313.15万元,多企事业单位的补贴支出5364.16万元,其他资本性支出0.59万元。

  与预算相比情况:2017年一般公共预算1223.39万元,全年支出6900.53万元,增加5677.14万元,增长464.05%,主要原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金均未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

  与预算相比情况。无。

  其他有关说明内容:无。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

  与预算相比情况:无。

  其他有关说明内容:无。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余3409.50元。与上年相比,增加2779.83万元,增加441.48%。其中财政拨款结转结余124.67万元。与上年相比,减少215.74万元,降低63.38%。增减变化的主要原因是本年项目支出减少,结转至下年支出,年末拨入的项目款还没有执行。

  其他有关说明内容:无。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.52万元,比上年减少0.91万元,降低3.89%,减少原因市公务接待费减少、车辆支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无,公务用车购置及运行维护费支出22.22万元,占98.67%,比上年增加2.56万元,增加12.99%,增加原因是主要原因是公务车辆较为陈旧,车辆油耗和维修费用均大幅增加,尽管单位已尽量落实厉行节约,但相关费用开支仍较上年略有增长;公务接待费支出0.3万元,占1.33%,比上年减少0.37万元,降低54.96%,减少原因各单位厉行节约,减少业务招待费支出。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市科学技术局(汇总)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  公务用车购置及运行维护费22.22万元,其中,公务用车购置:无,公务用车运行维护费22.22万元。主要用于车辆保养费、保险费、停车费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为12辆。

  公务接待费0.3万元。具体是:国内公务接待支出0.3万元,主要是业务单位来访调研等。乌鲁木齐市科学技术局(本级)国内公务接待3批次,22人次。乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室国内公务接待2批次,8人次。乌鲁木齐市知识产权局国内公务接待1批次,5人次。

  与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.52万元,比预算数30.00万元,减少7.48万元。减少原因本单位严格执行中央八项和自治区十项规定,从勤俭节约、反对铺张浪费,规范公务接待、公务用车、的管理工作入手,严格执行经费支出公开、公示等各项财经纪律,过好“紧日子”,使“三公经费”的开支有了明显下降。

  其他有关说明内容:无。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度乌鲁木齐市科学技术局(汇总)机关运行经费支出80.06万元,比上年增加18.79万元,增长30.67%,主要原因是因业务工作等多种原因,导致本年支出较上年增幅较大。如未发生机关运行经费支出,需写明:2017年度乌鲁木齐市科学技术局单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出,照此进行说明。

  其他有关说明内容:无。

  六、政府采购情况

  乌鲁木齐市科学技术局(汇总)政府采购计划53.56万元,其中:政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.41万元;实际采购53.56万元,其中:政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.41万元。

  其他有关说明内容:无。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计6180.89万元,其中:流动资产3576.86万元,固定资产1185.30万元,其中:房屋2378.47(平方米),价值417.58万元,共有车辆12辆,价值262.72万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值504.99万元。

  其他有关说明内容:无。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市科学技术局(汇总)资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.025万元。其中:已缴国库0.025万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容:无。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目49个,涉及预算135.4万元,项目支出决算6302.35万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  所有二级单位的部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明已在公开报表中详细罗列,请查看各二级单位公开说明。

  其他有关说明内容。无。

  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。201(类)10(款)99(项)其他人力资源事务支出:反映除机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置公务员招考、考核等其他人力资源方面的支出;201(类)14(款)01(项)指行政运行:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出;201(类)14(款)02(项)指一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;201(类)14(款)07(项)指专利执法:反映知识产权专利执法方面的支出;206(类)01(款)01(项)指行政运行:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出;206(类)01(款)02(项)指一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;206(类)02(款)03(项)自然科学基金:反映各级政府设立的自然科学基金支出;206(类)04(款)02(项)应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出;206(类)04(款)04(项)科技成果转化与扩散:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出;206(类)04(款)99(项)其他技术研究与开发支出:反映除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出;206(类)05(款)01(项)指机构运行:反映科技服务机构的基本支出;206(类)05(款)99(项)其他科技条件与服务支出:反映其他用于科技条件与服务方面的支出;206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出:指反映其他科学技术支出中除科技重大项目、专项、重点研发计划等各项外用于科技方面的支出;208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:指反映未实施归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;208(类)05(款)06(项)指机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;215(类)08(款)05(项)中小企业发展专项:指反映用于支出中小企业技术创新的支出。

  其他有关说明内容:无。

  第四部分部门决算报表(见附表)

  

  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

政府网站标识码:6501000002


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2017年度乌鲁木齐市科学技术局(汇总)部门决算公开说明


  2017年度乌鲁木齐市科学技术局(汇总)部门决算公开说明

  目录

  第一部分 乌鲁木齐市科学技术局(汇总)单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  (二)部门收入总体情况说明

  (三)部门支出总体情况说明

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  三、部门结转结余情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  五、机关运行经费支出情况

  六、政府采购情况

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  第三部分专业名词解释

  第四部分部门决算报表

  一、报表封面

  二、部门收支总体情况(11张):

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《收入支出决算表》

  《项目收入支出决算表》

  《行政事业类项目收入支出决算表》

  《基本建设类项目收入支出决算表》

  《支出决算明细表》

  《基本支出决算明细表》

  《项目支出决算明细表》

  《财政专户管理资金收入支出决算表》

  三、财政拨款收支情况(9张)

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

  四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

  五、部门决算附表(5张)

  《资产情况表》

  《国有资产收益征缴情况表》

  《基本数字表》

  《机构人员情况表》

  《非税收入征缴情况表》

  六、填报说明附表(2张)

  《部门决算相关信息统计表》

  《政府采购情况表》

  七、“三公”经费支出情况(1张)

  《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  第一部分部门单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

  部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

  (一)主要职能:

  1﹒乌鲁木齐市科学技术局本级主要职能。

  (1)贯彻执行国家、自治区和我市有关科技工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制科技工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

  (2)组织实施科教兴市战略;组织开展科技促进经济与社会发展的研究;拟订科技体制改革的政策措施,指导全市科技体制改革工作;推进科技创新体系建设,提高科技创新能力。

  (3)负责发布科技计划项目指南;组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设等各类科技计划;负责申报和组织实施重大科技项目;指导高新技术和先进适用技术的开发和成果转化工作。

  (4)研究提出多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源配置;拟订科技资金使用计划,并对使用情况进行监督检查。

  (5)负责权限内民营科技企业的认定;承担科技类民办非企业单位的设立审查工作。

  (6)负责技术市场管理;推进技术市场、技术中介组织和科技型中小企业发展;指导、协调和组织科技信息资源的开发利用。

  (7)会同有关部门拟订有利于提高科技人员积极性、创造性、促进科技人才成长的政策措施;组织实施我市“人才工程”,参与科技人才的培养、选拔工作。

  (8)组织专业科技人员参与我市科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动;组织实施对外科技合作与交流;协调全市科技普及工作。

  (9)指导区(县)科技工作。

  (10)根据乌政办〔2011〕516号文件规定,承办市人民政府交办的其它事项。

  2﹒新疆生产力促进中心主要职能

  (1)新疆生产力促进中心隶属于乌鲁木齐市科技局,差额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,成立于1997年,由国家科技部批准,新疆维吾尔自治区科学技术厅与乌鲁木齐市人民政府共同组建的科技服务机构,是国家级示范生产力促进中心。

  (2)在各级政府和主管部门的大力支持下,秉承“背靠政府、面向企业、集成创新资源为中小企业提供一站式服务”的服务宗旨,以中小企业创新需求为导向,政府扶持为保障,致力于区域创新能力建设、密切产学研用、促进科技与经济结合、扶持中小企业自主创新能力建设等方面取得了一定成效,逐步形成以科技咨询、科技金融、投融资服务、成果转化、人才培训为主导业务,以科技创新服务平台为依托的综合性科技创新服务机构。

  3﹒乌鲁木齐市知识产权局主要职能:

  (1)贯彻执行国家、自治区和我市有关知识产权工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制知识产权工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

  (2)负责有关知识产权的宣传教育与培训工作。

  (3)协调、指导全市知识产权管理和保护工作;开展知识产权维权援助工作。

  (4)负责拟定全市专利工作发展规划、专利技术资助和专利实施工作计划,并组织实施。

  (5)负责全市专利行政执法工作,处理、调解侵犯专利的纠纷案件,查处假冒专利行为。

  (6)组织专利技术及产品的交流交易活动;指导专利信息网络建设和专利信息服务;指导专利服务机构及专利代理人的工作。

  (7)承办市委、市人民政府及是科学技术局交办的其他事项。

  4﹒乌鲁木齐市科技信息服务中心主要职能

  开展科技信息收集、战略研究分析、决策信息参考、科技统计分析、科技咨询服务、科技信息宣传、信息化建设、科技创新公共服务平台建设与应用和科技成果推介工作。

  乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要职能。

  宣传贯彻执行国家有关民营科技、技术市场和科技成果管理的法律、法规及有关规定,并监督实施。

  负责权限内民营科技企业认定、复核。

  负责科技类民办非企业单位的设立审查。

  负责技术合同的管理工作。

  负责科技成果的鉴定、评价、保密等工作。

  (二)机构设置情况:

  乌鲁木齐市科学技术局的部门包括:乌鲁木齐科学技术局本级及下属4家单位,分别是乌鲁木齐市科技信息服务中心、新疆生产力促进中心、乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室、乌鲁木齐市知识产权局。

  (三)年末编制情况、实有人数:

  市科技局系统(汇总)部门编制数104人,年末实有人数96人,其中行政人员29人,工勤人员3人,参照公务员法管理人员16人,财政补助人员48人。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,乌鲁木齐市科学技术局(汇总)部门决算包括:乌鲁木齐市科学技术局部门本级决算、所属单位决算等。

  纳入乌鲁木齐市科学技术局(汇总)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市科学技术局本级

一级单位

2

乌鲁木齐市科技信息服务中心

二级单位

3

新疆生产力促进中心

二级单位

4

乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室

二级单位

5

乌鲁木齐市知识产权局

二级单位

 

     第二部分部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入10504.40万元,与上年相比,增加4479.52万元,增长74.35%,增减变化主要原因是:新疆生产力促进中心增加了国际合作交流平台项目、双创大赛项目、给市十二五制造业信息化拨尾款、本年增加了过渡期养老及年金;乌鲁木齐市知识产权局因人员变动所以一般行政管理事务经费、未归口管理的离退休费增加、养老保险缴费、职业年金缴费都有增加及专项也有增加;新疆乌鲁木齐科技信息服务中心是由于人员的增加、结转项目、新增项目都有所增加;乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要因为增加1人、人员经费变动、职业年金清算增加;乌鲁木齐市科学技术局主要为执行当年科技三项费、自治区科技厅拨入专项经费等。支出7723.12万元,与上年相比,增加1042.51万元,增长15.6%,增减变化主要原因是:局属各单位2017年增加了过渡期养老及年金的支出、随着项目执行,相关项目增加了支出、随收入增加相应经营支出增加;结余3409.5万元,与上年相比,增加2779.83万元,增长441.48%。增减变化主要原因是:全年项目支出进度不均衡;有些项目专款支出计划执行时间受全年项目资金安排,推迟到2018年1月执行,造成项目年末结转结余数较大。

  与预算相比情况。2017年预算收入为1600.59万元,2017年全年收入为10504.40万元,全年收入增加8903.81万元,增长556.28%,全年支出7723.12万元,支出增长6122.53万元,增长382.52%。增长原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金均未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计10504.40万元,其中:财政拨款收入6686.23万元,占63.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入60.41万元,占0.58%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3757.76万元,占35.77%。增减变化的主要原因是:新疆生产力促进中心增加了国际合作交流平台项目、双创大赛项目、给市十二五制造业信息化拨尾款、本年增加了过渡期养老及年金;乌鲁木齐市知识产权局因人员变动所以一般行政管理事务经费、未归口管理的离退休费增加、养老保险缴费、职业年金缴费都有增加及专项也有增加;乌鲁木齐科技信息服务中心是由于人员的增加、结转项目、新增项目都有所增加;乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要因为增加1人、人员经费变动、职业年金清算增加;乌鲁木齐市科学技术局主要为执行当年科技三项费、自治区科技厅拨入专项经费等。

  与预算相比情况。2017年预算收入为1600.59万元,2017年全年收入为10504.40万元,全年收入增加8903.81万元,增长556.28%,其中:2017年一般公共预算为1223.39万元,2017年末一般公共预算财政拨款收入是6686.23万元,增加5462.84万元,增长446.53%;2017年其他收入预算是377.20万元,2017年其他收入财政拨款收入是3757.76万元,增加3380.56万元,增长896.22%。2017年经营收入预算是0万元,2017年经营收入是60.41万元。增长原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金均未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计7723.12万元,其中:基本支出1362.43万元,占17.64%;项目支出6302.35万元,占81.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出58.34万元,占0.76%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:局属各单位2017年增加了过渡期养老及年金的支出、随着项目执行,相关项目增加了支出、随收入增加相应经营支出增加。

  与预算相比情况:2017年预算收入为1600.59万元,2017年全年支出为7723.12万元,全年收入增加6122.53万元,增长382.52%。增长原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金均未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入6686.23万元,与上年相比,增加1039.82万元,增长18.42%。增减变化的主要原因是:新疆生产力促进中心增加了国际合作交流平台项目、双创大赛项目、给市十二五制造业信息化拨尾款、本年增加了过渡期养老及年金;乌鲁木齐市知识产权局因人员变动所以一般行政管理事务经费、未归口管理的离退休费增加、养老保险缴费、职业年金缴费都有增加及专项也有增加;乌鲁木齐科技信息服务中心是由于人员的增加、结转项目、新增项目都有所增加;乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要因为增加1人、人员经费变动、职业年金清算增加;乌鲁木齐市科学技术局主要为执行当年科技三项费、自治区科技厅拨入专项经费等。财政拨款支出6900.53万元,与上年相比,增加1062.96万元,增长18.21%。其中:基本支出1360.07万元,项目支出5540.46万元。增减变化的主要原因是:新疆生产力促进中心增加了国际合作交流平台项目、双创大赛项目、给市十二五制造业信息化拨尾款、本年增加了过渡期养老及年金;乌鲁木齐市知识产权局因人员变动所以一般行政管理事务经费、未归口管理的离退休费增加、养老保险缴费、职业年金缴费都有增加及专项也有增加;乌鲁木齐科技信息服务中心是由于人员的增加、结转项目、新增项目都有所增加;乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室主要因为增加1人、人员经费变动、职业年金清算增加;乌鲁木齐市科学技术局主要为执行当年科技三项费、自治区科技厅拨入专项经费等。财政拨款结转结余124.67万元,与上年相比,减少215.75万元,降低63.38%。增减变化的主要原因是:预算编制进一步细化和完善、支付进度进一步加快。

  与预算相比情况。2017年预算收入为1223.39万元,2017年全年支出为6900.53万元,全年收入增加5677.14万元,增长464.05%。增长原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出6900.53万元。与上年相比,增加1062.96万元,增长18.21%。增减变化的主要原因是:项目资金增加,加大了对应用技术研究与开发的投入。其中:按功能分类科目,人力资源事务支出10万元,知识产权事务支出152.29万元,科学技术管理事务支出678.80万元,基础研究支出1.93万元,技术研究与开发支出5344.22万元,科技条件与服务支出503.99万元,社会保障和就业支出209.30万元。按经济分类科目,工资福利支出951.04万元,商品服务支出271.59万元,对个人和家庭补助支出313.15万元,多企事业单位的补贴支出5364.16万元,其他资本性支出0.59万元。

  与预算相比情况:2017年一般公共预算1223.39万元,全年支出6900.53万元,增加5677.14万元,增长464.05%,主要原因是年初预算只反映基本支出及本单位经上报审核通过的项目资金,项目资金未明确的不列入年初预算,年度中执行的专项资金和追加预算资金均未列入年初预算中,致使造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

  其他有关说明内容:无。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

  与预算相比情况。无。

  其他有关说明内容:无。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

  与预算相比情况:无。

  其他有关说明内容:无。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余3409.50元。与上年相比,增加2779.83万元,增加441.48%。其中财政拨款结转结余124.67万元。与上年相比,减少215.74万元,降低63.38%。增减变化的主要原因是本年项目支出减少,结转至下年支出,年末拨入的项目款还没有执行。

  其他有关说明内容:无。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.52万元,比上年减少0.91万元,降低3.89%,减少原因市公务接待费减少、车辆支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无,公务用车购置及运行维护费支出22.22万元,占98.67%,比上年增加2.56万元,增加12.99%,增加原因是主要原因是公务车辆较为陈旧,车辆油耗和维修费用均大幅增加,尽管单位已尽量落实厉行节约,但相关费用开支仍较上年略有增长;公务接待费支出0.3万元,占1.33%,比上年减少0.37万元,降低54.96%,减少原因各单位厉行节约,减少业务招待费支出。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市科学技术局(汇总)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  公务用车购置及运行维护费22.22万元,其中,公务用车购置:无,公务用车运行维护费22.22万元。主要用于车辆保养费、保险费、停车费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为12辆。

  公务接待费0.3万元。具体是:国内公务接待支出0.3万元,主要是业务单位来访调研等。乌鲁木齐市科学技术局(本级)国内公务接待3批次,22人次。乌鲁木齐市技术市场与民营科技管理办公室国内公务接待2批次,8人次。乌鲁木齐市知识产权局国内公务接待1批次,5人次。

  与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.52万元,比预算数30.00万元,减少7.48万元。减少原因本单位严格执行中央八项和自治区十项规定,从勤俭节约、反对铺张浪费,规范公务接待、公务用车、的管理工作入手,严格执行经费支出公开、公示等各项财经纪律,过好“紧日子”,使“三公经费”的开支有了明显下降。

  其他有关说明内容:无。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度乌鲁木齐市科学技术局(汇总)机关运行经费支出80.06万元,比上年增加18.79万元,增长30.67%,主要原因是因业务工作等多种原因,导致本年支出较上年增幅较大。如未发生机关运行经费支出,需写明:2017年度乌鲁木齐市科学技术局单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。若有其他经费未发生支出,照此进行说明。

  其他有关说明内容:无。

  六、政府采购情况

  乌鲁木齐市科学技术局(汇总)政府采购计划53.56万元,其中:政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.41万元;实际采购53.56万元,其中:政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.41万元。

  其他有关说明内容:无。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计6180.89万元,其中:流动资产3576.86万元,固定资产1185.30万元,其中:房屋2378.47(平方米),价值417.58万元,共有车辆12辆,价值262.72万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值504.99万元。

  其他有关说明内容:无。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市科学技术局(汇总)资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.025万元。其中:已缴国库0.025万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容:无。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目49个,涉及预算135.4万元,项目支出决算6302.35万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  所有二级单位的部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明已在公开报表中详细罗列,请查看各二级单位公开说明。

  其他有关说明内容。无。

  第三部分专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。201(类)10(款)99(项)其他人力资源事务支出:反映除机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置公务员招考、考核等其他人力资源方面的支出;201(类)14(款)01(项)指行政运行:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出;201(类)14(款)02(项)指一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;201(类)14(款)07(项)指专利执法:反映知识产权专利执法方面的支出;206(类)01(款)01(项)指行政运行:反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出;206(类)01(款)02(项)指一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;206(类)02(款)03(项)自然科学基金:反映各级政府设立的自然科学基金支出;206(类)04(款)02(项)应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出;206(类)04(款)04(项)科技成果转化与扩散:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出;206(类)04(款)99(项)其他技术研究与开发支出:反映除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出;206(类)05(款)01(项)指机构运行:反映科技服务机构的基本支出;206(类)05(款)99(项)其他科技条件与服务支出:反映其他用于科技条件与服务方面的支出;206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出:指反映其他科学技术支出中除科技重大项目、专项、重点研发计划等各项外用于科技方面的支出;208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:指反映未实施归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;208(类)05(款)06(项)指机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;215(类)08(款)05(项)中小企业发展专项:指反映用于支出中小企业技术创新的支出。

  其他有关说明内容:无。

  第四部分部门决算报表(见附表)

  

  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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