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2017年度乌鲁木齐市公安局油城分局部门决算公开说明

【字体:

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

油城分局主要职能维护石化地区社会治安大局平稳,为石化的生产建设、经济发展创造稳定的外部环境。

乌鲁木齐市公安局油城分局机构规格为正县级,分局内设包括派出所在内的部门共计13个,即:办公室(指挥室)、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、治安大队、国保大队、人口大队、网安大队、刑警大队、巡控大队、中心派出所、十三区派出所。

乌鲁木齐市公安局油城分局编制人数92人,年末实有人数75人,其中在职人员56,事业编19人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,部门决算包括:乌鲁木齐市公安局油城分局。

纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局油城分局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1904.93万元,与上年相比,增加403.97万元,增长26.91%,增减变化主要原因是:新增事业编人员19人经费和收到财政存量资金。支出1793.79万元,与上年相比,增加183.04万元,增长11.36%,增减变化主要原因是:新增事业编人员19人。结余292.21万元,与上年相比,增加111.14万元,增长61.38%。增减变化主要原因是:米东区政府2017年拨入的经费尚未支付。

与预算相比情况:收入增加737.51万元,支出增加626.37万元,增减变化主要原因是新增事业编人员经费、财政存量资金、业务费和米东区政府拨款。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1904.93万元,其中:财政拨款收入1669.55万元,占87.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入235.38万元,占12.36%。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人经费和收到财政存量资金。

与预算相比情况:收入增加737.51万元,增减变化主要原因是新增事业编人员经费、财政存量资金、业务费和米东区政府拨款。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1793.79万元,其中:基本支出1527.84万元,占85.17%;项目支出265.94万元,占14.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人。

与预算相比情况:支出增加626.37万元,增减变化主要原因是新增事业编人员经费、财政存量资金、业务费和米东区政府拨款。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1669.55万元,与上年相比,增加280.77万元,增长20.22%。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人经费。财政拨款支出1648.97万元,与上年相比,增加151.84万元,增长10.14%。其中:基本支出1449.6万元,项目支出199.37万元。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人经费。财政拨款结转结余89.96万元,与上年相比,增加20.58万元,增长29.66%。增减变化的主要原因是:2017年底拨入事业编人员经费未及时发放。

与预算相比情况:收入增加502.13万元,支出增加481.55万元,增减变化的主要原因是新增事业编人员经费和业务费。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1648.97万元。与上年相比,增加151.84万元,增长10.14%。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人经费。其中:按功能分类科目,行政运行支出1166.62万元,一般行政管理事务支出10.8万元,治安管理支出5.04万元,事业运行支出123.07万元,其他公安支出188.58万元,未归口管理的行政单位离退休支出3.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出120.71万元,机关事业单位职业年金缴费支出30.95万元。按经济分类科目,工资福利支出1052.28万元,商品和服务支出418.58万元,对个人和家庭的补助支出101.17万元,其他资本性支出76.94万元。

与预算相比情况:支出增加481.55万元,增减变化的主要原因是新增事业编人员经费和业务费。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余292.21万元。与上年相比,增加111.14万元,增长61.38%。其中财政拨款结转结余89.96万元。与上年相比,增加20.58万元,增长29.66%。增减变化的主要原因是事业编人员部分社保及公积金尚未支出。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.05万元,比上年减少18.77万元,降低86.02%,减少原因是加强车辆管理,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%0公务用车购置及运行维护费支出3.05万元,占100%,比上年减少18.77万元,降低86.02%,减少原因是加强车辆管理,厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.05万元。主要用于油料、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为37辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:公务接待费减少0.5万元,公务用车运行维护减少34.95万元,减少原因是厉行节约。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局油城分局机关运行经费支出9.56万元,比上年增加0.73万元,增长8.24%,主要原因是2017年度新增事业编人员。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

乌鲁木齐市公安局油城分局政府采购计划241.58万元,其中:政府采购货物支出154.77元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.81万元;实际采购241.58万元,其中:政府采购货物支出154.77元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.81万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1664.97万元,其中:流动资产310万元,固定资产1354.97万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆37辆,价值545.37万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值809.6万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局油城分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.053万元。其中:已缴国库0.053万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204()02(项)01(类):指行政运行,反映行政单位的基本支出,包括水电费、办公费、维修费、车辆运行等;204()02(项)02(类):指一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,如“5.1”专项经费;204()02(项)04(类):指治安管理,反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出,如配属特警伙食费;204()02(项)50(类):指事业运行,反映事业编制人员工资、社保等支出,204()02(项)99(类):指其他公安支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出,包括办案业务费和装备费;208()05(项)04(类):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,208()05(项)05(类):指机关事业单位基本养老保险缴费,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,208()05(项)06(类):指机关事业单位职业年金缴费,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局油城分局部门决算表.xls

附件2:2017年度乌鲁木齐市公安局油城分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

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目录

第一部分单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

油城分局主要职能维护石化地区社会治安大局平稳,为石化的生产建设、经济发展创造稳定的外部环境。

乌鲁木齐市公安局油城分局机构规格为正县级,分局内设包括派出所在内的部门共计13个,即:办公室(指挥室)、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、治安大队、国保大队、人口大队、网安大队、刑警大队、巡控大队、中心派出所、十三区派出所。

乌鲁木齐市公安局油城分局编制人数92人,年末实有人数75人,其中在职人员56,事业编19人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,部门决算包括:乌鲁木齐市公安局油城分局。

纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局油城分局

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1904.93万元,与上年相比,增加403.97万元,增长26.91%,增减变化主要原因是:新增事业编人员19人经费和收到财政存量资金。支出1793.79万元,与上年相比,增加183.04万元,增长11.36%,增减变化主要原因是:新增事业编人员19人。结余292.21万元,与上年相比,增加111.14万元,增长61.38%。增减变化主要原因是:米东区政府2017年拨入的经费尚未支付。

与预算相比情况:收入增加737.51万元,支出增加626.37万元,增减变化主要原因是新增事业编人员经费、财政存量资金、业务费和米东区政府拨款。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1904.93万元,其中:财政拨款收入1669.55万元,占87.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入235.38万元,占12.36%。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人经费和收到财政存量资金。

与预算相比情况:收入增加737.51万元,增减变化主要原因是新增事业编人员经费、财政存量资金、业务费和米东区政府拨款。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1793.79万元,其中:基本支出1527.84万元,占85.17%;项目支出265.94万元,占14.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人。

与预算相比情况:支出增加626.37万元,增减变化主要原因是新增事业编人员经费、财政存量资金、业务费和米东区政府拨款。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1669.55万元,与上年相比,增加280.77万元,增长20.22%。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人经费。财政拨款支出1648.97万元,与上年相比,增加151.84万元,增长10.14%。其中:基本支出1449.6万元,项目支出199.37万元。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人经费。财政拨款结转结余89.96万元,与上年相比,增加20.58万元,增长29.66%。增减变化的主要原因是:2017年底拨入事业编人员经费未及时发放。

与预算相比情况:收入增加502.13万元,支出增加481.55万元,增减变化的主要原因是新增事业编人员经费和业务费。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1648.97万元。与上年相比,增加151.84万元,增长10.14%。增减变化的主要原因是:新增事业编人员19人经费。其中:按功能分类科目,行政运行支出1166.62万元,一般行政管理事务支出10.8万元,治安管理支出5.04万元,事业运行支出123.07万元,其他公安支出188.58万元,未归口管理的行政单位离退休支出3.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出120.71万元,机关事业单位职业年金缴费支出30.95万元。按经济分类科目,工资福利支出1052.28万元,商品和服务支出418.58万元,对个人和家庭的补助支出101.17万元,其他资本性支出76.94万元。

与预算相比情况:支出增加481.55万元,增减变化的主要原因是新增事业编人员经费和业务费。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余292.21万元。与上年相比,增加111.14万元,增长61.38%。其中财政拨款结转结余89.96万元。与上年相比,增加20.58万元,增长29.66%。增减变化的主要原因是事业编人员部分社保及公积金尚未支出。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.05万元,比上年减少18.77万元,降低86.02%,减少原因是加强车辆管理,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%0公务用车购置及运行维护费支出3.05万元,占100%,比上年减少18.77万元,降低86.02%,减少原因是加强车辆管理,厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.05万元。主要用于油料、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为37辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:公务接待费减少0.5万元,公务用车运行维护减少34.95万元,减少原因是厉行节约。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局油城分局机关运行经费支出9.56万元,比上年增加0.73万元,增长8.24%,主要原因是2017年度新增事业编人员。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

乌鲁木齐市公安局油城分局政府采购计划241.58万元,其中:政府采购货物支出154.77元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.81万元;实际采购241.58万元,其中:政府采购货物支出154.77元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.81万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1664.97万元,其中:流动资产310万元,固定资产1354.97万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆37辆,价值545.37万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值809.6万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局油城分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.053万元。其中:已缴国库0.053万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204()02(项)01(类):指行政运行,反映行政单位的基本支出,包括水电费、办公费、维修费、车辆运行等;204()02(项)02(类):指一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,如“5.1”专项经费;204()02(项)04(类):指治安管理,反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出,如配属特警伙食费;204()02(项)50(类):指事业运行,反映事业编制人员工资、社保等支出,204()02(项)99(类):指其他公安支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出,包括办案业务费和装备费;208()05(项)04(类):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,208()05(项)05(类):指机关事业单位基本养老保险缴费,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,208()05(项)06(类):指机关事业单位职业年金缴费,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局油城分局部门决算表.xls

附件2:2017年度乌鲁木齐市公安局油城分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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