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2017年度乌鲁木齐市公安局刑侦支队部门决算公开说明

【字体:

 

 

 

第一部分刑侦支队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能:负责全市刑事案件的侦破。

2.机构情况:支队分设10个大队,6个科室,1个刑科所,分别为1-9大队、法制大队、办公室、警务保障室、政工科 、基层基础科、情报科、纪检室、刑科所。

3.我单位年初有在职人员151人,在职事业编6人。2017年在职转退休6人,辞职1人,调出1人,开除1人,年末在职人员142人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,刑侦支队属乌鲁木齐市公安局二级核算单位,部门决算包括:刑侦支队部门决算。

纳入乌鲁木齐市公安局刑侦支队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局刑侦支队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6125.13万元,与上年相比,增加1815.09万元,增长42.11%,增减变化主要原因是:年中安排的 工程建设项目及养老保险、职业年金的补缴等导致收入的增加。支出5977.43万元,与上年相比,增加1909.19万元,增长46.93%,增减变化主要原因是:工程建设项目及养老保险、职业年金的补缴等导致支出的增加。结余463.55万元,与上年相比,增加147.5万元,增长46.67%。增减变化主要原因是:项目建设办理资金预留及事业编人员社保缴费等导致结转结余金额增大。

与预算相比情况。

本年收入合计6123.13万元,增加2389.06万元,增长63.95%。增减变化主要原因是:养老保险、职业年金的补缴等导致收入的增加。支出合计5977.43万元,增加2241.36万元,增长59.99%。增减变化主要原因是:养老保险、职业年金的补缴等导致支出的增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6125.13万元,其中:财政拨款收入5946.58万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入178.55万元,占3%。增减变化的主要原因是:主要为养老保险职业年金补缴等导致收入的增加。

与预算相比情况。

本年收入合计6123.13万元,增加2389.06万元,增长63.95%。增减变化主要养老保险、职业年金的补缴等导致支出的增加。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5977.43万元,其中:基本支出3553.5万元,占59%;项目支出2523.92万元,占41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。

与预算相比情况。

支出合计5977.43万元,增加2241.36万元,增长59.99%。增减变化主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5946.58万元,与上年相比,增加1637.05万元,增长37.99%。增减变化的主要原因是:养老保险职业年金补缴等导致收入的增加。财政拨款支出5798.88万元,与上年相比,增加1731.15万元,增长42.56%。其中:基本支出3276.95万元,项目支出2523.92万元。增减变化的主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。财政拨款结转结余463.55万元,与上年相比,增加147.5万元,增长46.67%。增减变化主要原因是:事业编人员社保缴费等导致结转结余金额增大。

与预算相比情况。

本年收入合计5945.24万元,增加2211.18万元,增长59.18%。增减变化的主要原因是:主要为年中安排的工程建设项目及养老保险职业年金补缴等导致收入的增加。支出合计5799.55万元,增加2063.48万元,增长55.23%。增减变化的主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5798.41万元。与上年相比,增加1730.21万元,增长42.53%。增减变化的主要原因是:养老保险职业年金补缴等导致收入的增加。其中:按功能分类科目,行政运行支出2821.14万元,一般行政管理事务支出1009.12万元,刑事侦查支出919.00万元,事业运行支出55.60万元,其他公安支出595.75万元,未归口行政单位离退休支出12.40万元,机关事业单位基本养老保险费支出292.46万元,机关事业单位职业年金缴费支出69.9万元,死亡抚恤支出23.04万元。按经济分类科目,工资福利支出2340.23万元,商品和服务支出2622.42万元,对个人和家庭的补助支出249.20万元,其他资本性支出586.56万元。

与预算相比情况。

本年支出合计5798.41万元。比预算支出增加2062.34万元,增长55.2%。增减变化的主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余463.55万元。与上年相比,增加147.5万元,增长46.67%。其中财政拨款结转结余463.55万元。与上年相比,增加147.5万元,增长46.67%。增减变化的主要原因是:事业编人员社保缴费等导致结转结余金额增大。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.52万元,比上年减少16.71万元,降低75.16%,减少原因是报废4辆公务用车,严格执行车辆派遣制度、厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出5.52万元,占100%,比上年减少16.71万元,降低75.16%,增加(减少)原因是报废4辆公务用车,严格执行车辆派遣制度、厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。刑侦支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费5.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.52万元。主要用于车辆加油、维修、购买保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为18辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。刑侦支队国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.52万元,比预算支出减少18.04万元,降低76.57%,减少原因是报废4辆公务用车,严格执行车辆派遣制度、厉行节约。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度刑侦支队机关运行经费支出697.12万元,比上年增加245.71万元,增长54.43%,主要原因是因工作原因,水电等公用经费增加。其他有关说明内容。

六、政府采购情况

刑侦支队政府采购计划5524.6万元,其中:政府采购货物支出5470.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.38万元;实际采购2156.21万元,其中:政府采购货物支出2101.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.38万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计7647.68万元,其中:流动资产1243.63万元,固定资产6403.25万元,其中:房屋3226(平方米),价值284.00万元,共有车辆52辆,价值1054.36万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备5台(套),其他固定资产价值3824.33万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,刑侦支队资产有偿使用收入合计0.41万元,资产处置收入合计0.41万元。其中:已缴国库0.41万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算860万元,项目支出决算860万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. DNA等试剂耗材项目

一、项目基本情况。

1)我单位利用DNA数据库打击犯罪和侦查破案彰显巨大作用。2016DNA数据库更新升级,实现现有设备的更新换代。

2)我单位下属的刑科所负责全市公安机关各类案件的现场物证勘验及鉴定工作,现有5个实验室通过国家实验室的认证,实际工作必须严格按照规定流程操作,所使用的试剂耗材的精度和标准有所提高。

二、项目绩效目标

1、项目主要内容:年初财政预算安排刑事侦查经费860万元。截止12月底已实际支出经侦经费860万元。

2、项目资金申报及使用情况

1)、资金计划:财政预算安排。

2)、资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

3)、资金使用:主要为办案差旅费等经侦案件的消耗费。

三、项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

四、项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金对单位全面开展业务工作起到了明显成效。

五、评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

六、存在的问题

预算执行进度慢,有时资金计划申报不及时,审批手续繁琐。

七、相关建议

1、要求继续强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。

2、强化预算执行,促进项目加快实施,做到专款专用。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。

3、要求单位严格执行各项经费的使用规定,建立健全财务制度,规范会计核算。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

204(类)02(款)02(项):一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204(类)02(款)06(项):指刑事侦查,反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

204(类)02(款)99:指其他公安支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出;

208(类)05(款)04:未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

208(类)05(款)05:机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(类)05(款)06:机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

208(类)08(款)01:死亡抚恤。,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局刑侦支队部门决算表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局刑侦支队一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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2017年度乌鲁木齐市公安局刑侦支队部门决算公开说明


 

 

 

第一部分刑侦支队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能:负责全市刑事案件的侦破。

2.机构情况:支队分设10个大队,6个科室,1个刑科所,分别为1-9大队、法制大队、办公室、警务保障室、政工科 、基层基础科、情报科、纪检室、刑科所。

3.我单位年初有在职人员151人,在职事业编6人。2017年在职转退休6人,辞职1人,调出1人,开除1人,年末在职人员142人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,刑侦支队属乌鲁木齐市公安局二级核算单位,部门决算包括:刑侦支队部门决算。

纳入乌鲁木齐市公安局刑侦支队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局刑侦支队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6125.13万元,与上年相比,增加1815.09万元,增长42.11%,增减变化主要原因是:年中安排的 工程建设项目及养老保险、职业年金的补缴等导致收入的增加。支出5977.43万元,与上年相比,增加1909.19万元,增长46.93%,增减变化主要原因是:工程建设项目及养老保险、职业年金的补缴等导致支出的增加。结余463.55万元,与上年相比,增加147.5万元,增长46.67%。增减变化主要原因是:项目建设办理资金预留及事业编人员社保缴费等导致结转结余金额增大。

与预算相比情况。

本年收入合计6123.13万元,增加2389.06万元,增长63.95%。增减变化主要原因是:养老保险、职业年金的补缴等导致收入的增加。支出合计5977.43万元,增加2241.36万元,增长59.99%。增减变化主要原因是:养老保险、职业年金的补缴等导致支出的增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6125.13万元,其中:财政拨款收入5946.58万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入178.55万元,占3%。增减变化的主要原因是:主要为养老保险职业年金补缴等导致收入的增加。

与预算相比情况。

本年收入合计6123.13万元,增加2389.06万元,增长63.95%。增减变化主要养老保险、职业年金的补缴等导致支出的增加。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5977.43万元,其中:基本支出3553.5万元,占59%;项目支出2523.92万元,占41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。

与预算相比情况。

支出合计5977.43万元,增加2241.36万元,增长59.99%。增减变化主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5946.58万元,与上年相比,增加1637.05万元,增长37.99%。增减变化的主要原因是:养老保险职业年金补缴等导致收入的增加。财政拨款支出5798.88万元,与上年相比,增加1731.15万元,增长42.56%。其中:基本支出3276.95万元,项目支出2523.92万元。增减变化的主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。财政拨款结转结余463.55万元,与上年相比,增加147.5万元,增长46.67%。增减变化主要原因是:事业编人员社保缴费等导致结转结余金额增大。

与预算相比情况。

本年收入合计5945.24万元,增加2211.18万元,增长59.18%。增减变化的主要原因是:主要为年中安排的工程建设项目及养老保险职业年金补缴等导致收入的增加。支出合计5799.55万元,增加2063.48万元,增长55.23%。增减变化的主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出5798.41万元。与上年相比,增加1730.21万元,增长42.53%。增减变化的主要原因是:养老保险职业年金补缴等导致收入的增加。其中:按功能分类科目,行政运行支出2821.14万元,一般行政管理事务支出1009.12万元,刑事侦查支出919.00万元,事业运行支出55.60万元,其他公安支出595.75万元,未归口行政单位离退休支出12.40万元,机关事业单位基本养老保险费支出292.46万元,机关事业单位职业年金缴费支出69.9万元,死亡抚恤支出23.04万元。按经济分类科目,工资福利支出2340.23万元,商品和服务支出2622.42万元,对个人和家庭的补助支出249.20万元,其他资本性支出586.56万元。

与预算相比情况。

本年支出合计5798.41万元。比预算支出增加2062.34万元,增长55.2%。增减变化的主要原因是:因工作原因,水电等公用经费增加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余463.55万元。与上年相比,增加147.5万元,增长46.67%。其中财政拨款结转结余463.55万元。与上年相比,增加147.5万元,增长46.67%。增减变化的主要原因是:事业编人员社保缴费等导致结转结余金额增大。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.52万元,比上年减少16.71万元,降低75.16%,减少原因是报废4辆公务用车,严格执行车辆派遣制度、厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出5.52万元,占100%,比上年减少16.71万元,降低75.16%,增加(减少)原因是报废4辆公务用车,严格执行车辆派遣制度、厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。刑侦支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费5.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.52万元。主要用于车辆加油、维修、购买保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为18辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。刑侦支队国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.52万元,比预算支出减少18.04万元,降低76.57%,减少原因是报废4辆公务用车,严格执行车辆派遣制度、厉行节约。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度刑侦支队机关运行经费支出697.12万元,比上年增加245.71万元,增长54.43%,主要原因是因工作原因,水电等公用经费增加。其他有关说明内容。

六、政府采购情况

刑侦支队政府采购计划5524.6万元,其中:政府采购货物支出5470.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.38万元;实际采购2156.21万元,其中:政府采购货物支出2101.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.38万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计7647.68万元,其中:流动资产1243.63万元,固定资产6403.25万元,其中:房屋3226(平方米),价值284.00万元,共有车辆52辆,价值1054.36万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备5台(套),其他固定资产价值3824.33万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,刑侦支队资产有偿使用收入合计0.41万元,资产处置收入合计0.41万元。其中:已缴国库0.41万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算860万元,项目支出决算860万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. DNA等试剂耗材项目

一、项目基本情况。

1)我单位利用DNA数据库打击犯罪和侦查破案彰显巨大作用。2016DNA数据库更新升级,实现现有设备的更新换代。

2)我单位下属的刑科所负责全市公安机关各类案件的现场物证勘验及鉴定工作,现有5个实验室通过国家实验室的认证,实际工作必须严格按照规定流程操作,所使用的试剂耗材的精度和标准有所提高。

二、项目绩效目标

1、项目主要内容:年初财政预算安排刑事侦查经费860万元。截止12月底已实际支出经侦经费860万元。

2、项目资金申报及使用情况

1)、资金计划:财政预算安排。

2)、资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

3)、资金使用:主要为办案差旅费等经侦案件的消耗费。

三、项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

四、项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金对单位全面开展业务工作起到了明显成效。

五、评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

六、存在的问题

预算执行进度慢,有时资金计划申报不及时,审批手续繁琐。

七、相关建议

1、要求继续强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。

2、强化预算执行,促进项目加快实施,做到专款专用。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。

3、要求单位严格执行各项经费的使用规定,建立健全财务制度,规范会计核算。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

204(类)02(款)02(项):一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204(类)02(款)06(项):指刑事侦查,反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

204(类)02(款)99:指其他公安支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出;

208(类)05(款)04:未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

208(类)05(款)05:机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(类)05(款)06:机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

208(类)08(款)01:死亡抚恤。,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局刑侦支队部门决算表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局刑侦支队一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

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