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2017年度新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门决算公开说明

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第一部分新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、     部门单位基本情况:

1、          部门主要职能:负责我市网站管理工作,侦办涉网违法犯罪等工作。

2、          机构设置情况:根据市编委[2015]45号文件,新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心机构规格为副县级,内设综合部门3个、业务部门6个,事业编制75名,其中管理岗位26个,专业技术岗位49个。

3、          年末编制情况、实有人数情况:2016年底中心实有人数66人,20178月新增21人,辞职5人,2017年底实有82人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门决算包括:新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门本级决算。

纳入新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1048.79万元,与上年相比,增加482.74万元,增长85.28%,增减变化主要原因是:本年度增加21个人工资、津贴、养老保险及职业年金。支出968.28万元,与上年相比,增加482.01万元,增长99.12%,增减变化主要原因是:2016年低实有人数66人,结止201712月,经市人事局招录及人员调动,实有人员82人。结余159.81万元,与上年相比,增加80.22万元,增长100.79%。增减变化主要原因是:需购置新增人员21人的服装及办公桌椅,养老保险及职业年金。

与预算相比情况:2017年年初预算为710.97万元,比2016年增加710.97万元,增长率为100%。年初预算收入增加的原因是20168月开立基本存款账户,同时申请财政拨款,20161121日开立零余额账户,故2016年无年初预算数。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1048.79万元,其中:财政拨款收入966.49万元,占92.15%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入82.3万元,占7.85%,为财政拨付清算期养老保险。全年收入比上年增加482.74万元,增长率为85.28%,增减变化的主要原因是:本年度增加21个人工资、津贴、养老保险及职业年金。

与预算相比情况:预算总收入710.97万元,本年收入合计1048.79万元,比预算增加337.82万元,增长率为47.52万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计968.28万元,其中:基本支出968.28万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。本年支出比上年增加482.01万元,增长率为99.12%,增减变化的主要原因是:支付本年度增加21个人的工资、津贴、服装、办公桌椅等,养老保险及职业年金。

与预算相比情况:预算支出710.97万元,本年支出合计968.28万元,比预算增加257.31万元,增长率为36.19%

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入966.49万元,与上年相比,增加400.63万元,增长70.8%。增减变化的主要原因是:为财政拨付清算期养老保险。财政拨款支出968.28万元,与上年相比,增加482.01万元,增长99.12%。其中:基本支出968.28万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:支付本年度增加21个人的工资、津贴、服装、办公桌椅等、养老保险及职业年金。财政拨款结转结余153.56万元,与上年相比,增加73.97万元,增长92.94%。增减变化的主要原因是:本年度增加21个人工资、津贴、服装等、养老保险及职业年金。

与预算相比情况:预算财政拨款收入710.97万元,2017年度财政拨款收入966.49万元,比预算增加255.52万元,增长率为35.94%;预算财政拨款支出710.97万元,财政拨款支出968.28万元,比预算增加257.31万元,增长率为36.19%

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出968.28万元。与上年相比,增加482.01万元,增长99.12%。增减变化的主要原因是:支付本年度增加21个人的工资、津贴、服装、办公桌椅等,及82个人的养老保险及职业年金。其中:按功能分类科目,2040250事业运行支出801.18万元, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.1万元。按经济分类科目:工资福利支出484.01万元,商品和服务支出168.34万元,对个人和家庭补助支出58.62万元。

与预算相比情况:一般公共预算支出预算支出710.97万元,2017年度一般公共预算财政拨款支出968.28万元,比预算增加257.31万元,增长率为36.19%

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。其中:按功能分类科目,0万元。按经济分类科目,0万元。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余159.81万元。与上年相比,增加80.22万元,增长100.78%。其中财政拨款结转结余159.81万元。与上年相比,增加80.22万元,增长10078%。增减变化的主要原因是:均为基本支出结余。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元02017单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心机关运行经费支出101.93元,主要购置专用电脑、制服、办公耗材等费用。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计255.54万元,其中:流动资产176.6万元,固定资产78.95万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值78.95万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,无资产有偿使用收入,无资产处置收入。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2040250事业支出:反应事业单位的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职工年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门决算公开1.xls

2017年度新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

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2017年度新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门决算公开说明


目录

 

第一部分新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、     部门单位基本情况:

1、          部门主要职能:负责我市网站管理工作,侦办涉网违法犯罪等工作。

2、          机构设置情况:根据市编委[2015]45号文件,新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心机构规格为副县级,内设综合部门3个、业务部门6个,事业编制75名,其中管理岗位26个,专业技术岗位49个。

3、          年末编制情况、实有人数情况:2016年底中心实有人数66人,20178月新增21人,辞职5人,2017年底实有82人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门决算包括:新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门本级决算。

纳入新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1048.79万元,与上年相比,增加482.74万元,增长85.28%,增减变化主要原因是:本年度增加21个人工资、津贴、养老保险及职业年金。支出968.28万元,与上年相比,增加482.01万元,增长99.12%,增减变化主要原因是:2016年低实有人数66人,结止201712月,经市人事局招录及人员调动,实有人员82人。结余159.81万元,与上年相比,增加80.22万元,增长100.79%。增减变化主要原因是:需购置新增人员21人的服装及办公桌椅,养老保险及职业年金。

与预算相比情况:2017年年初预算为710.97万元,比2016年增加710.97万元,增长率为100%。年初预算收入增加的原因是20168月开立基本存款账户,同时申请财政拨款,20161121日开立零余额账户,故2016年无年初预算数。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1048.79万元,其中:财政拨款收入966.49万元,占92.15%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入82.3万元,占7.85%,为财政拨付清算期养老保险。全年收入比上年增加482.74万元,增长率为85.28%,增减变化的主要原因是:本年度增加21个人工资、津贴、养老保险及职业年金。

与预算相比情况:预算总收入710.97万元,本年收入合计1048.79万元,比预算增加337.82万元,增长率为47.52万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计968.28万元,其中:基本支出968.28万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。本年支出比上年增加482.01万元,增长率为99.12%,增减变化的主要原因是:支付本年度增加21个人的工资、津贴、服装、办公桌椅等,养老保险及职业年金。

与预算相比情况:预算支出710.97万元,本年支出合计968.28万元,比预算增加257.31万元,增长率为36.19%

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入966.49万元,与上年相比,增加400.63万元,增长70.8%。增减变化的主要原因是:为财政拨付清算期养老保险。财政拨款支出968.28万元,与上年相比,增加482.01万元,增长99.12%。其中:基本支出968.28万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:支付本年度增加21个人的工资、津贴、服装、办公桌椅等、养老保险及职业年金。财政拨款结转结余153.56万元,与上年相比,增加73.97万元,增长92.94%。增减变化的主要原因是:本年度增加21个人工资、津贴、服装等、养老保险及职业年金。

与预算相比情况:预算财政拨款收入710.97万元,2017年度财政拨款收入966.49万元,比预算增加255.52万元,增长率为35.94%;预算财政拨款支出710.97万元,财政拨款支出968.28万元,比预算增加257.31万元,增长率为36.19%

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出968.28万元。与上年相比,增加482.01万元,增长99.12%。增减变化的主要原因是:支付本年度增加21个人的工资、津贴、服装、办公桌椅等,及82个人的养老保险及职业年金。其中:按功能分类科目,2040250事业运行支出801.18万元, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.1万元。按经济分类科目:工资福利支出484.01万元,商品和服务支出168.34万元,对个人和家庭补助支出58.62万元。

与预算相比情况:一般公共预算支出预算支出710.97万元,2017年度一般公共预算财政拨款支出968.28万元,比预算增加257.31万元,增长率为36.19%

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。其中:按功能分类科目,0万元。按经济分类科目,0万元。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余159.81万元。与上年相比,增加80.22万元,增长100.78%。其中财政拨款结转结余159.81万元。与上年相比,增加80.22万元,增长10078%。增减变化的主要原因是:均为基本支出结余。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元02017单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心机关运行经费支出101.93元,主要购置专用电脑、制服、办公耗材等费用。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计255.54万元,其中:流动资产176.6万元,固定资产78.95万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值78.95万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,无资产有偿使用收入,无资产处置收入。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2040250事业支出:反应事业单位的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职工年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心部门决算公开1.xls

2017年度新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

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