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2017年度乌鲁木齐市公安局天山区分局部门决算公开说明

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 目录

 

第一部分乌鲁木齐市公安局天山区分局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:天山区公安分局主要维护辖区社会治安稳定、侦破查处各类刑事、治安案件,打击各类违法犯罪活动,负责辖区内行业的治安管理等职能。

机构情况:上年末机构数:1个,本年末机构数:1个。天山区公安分局下设17个派出所、4个科室、12个业务大队,分别是:新民路派出所、西河街派出所、西河坝派出所、东门派出所、幸福路派出所、八户梁派出所、胜利路派出所、燕尔窝派出所、明华街派出所、赛马场派出所、边贸城派出所、南关派出所、小东梁派出所、西门派出所、碱泉街派出所、大湾派出所、黑甲山派出所,政工室、纪检监察室、指挥室、警务保障室,刑侦大队、网安大队、反邪大队、禁毒大队、法制大队、治安大队、人口大队、经侦大队、消防大队、巡控大队、国保大队、图侦大队。

人员情况:本年末在职1325人(其中:民警863人,事业编462人),离休1人,退休185人,单位负担遗属生活补助17人。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局天山区分局部门决算包括:乌鲁木齐市公安局天山区公安分局部门决算。

纳入乌鲁木齐市公安局天山区分局(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局天山区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入38202.63万元,与上年相比,增加24888.18万元,增长53%,增减变化主要原因是:市财政拨付的事业编人员经费及机关事业单位养老保险、职业年金的增大。支出35349.91万元,与上年相比,增加11713.43万元,增长33%,增减变化主要原因是:市财政拨付的事业编人员经费及机关事业单位养老保险、职业年金的增大。结余5258.46万元,与上年3508.79万元相比,增加1749.67万元,增加49%。增减变化主要原因是:事业编人员经费;解放南路派出所装修资金;2017年政法转移支付资金。

与预算相比情况。年初预算收入18395.02万元,实际收入增加19807.61万元,增长107%。增长变化主要原因是:事业编人员经费增大。

其他有关说明内容。无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计38202.63万元,其中:财政拨款收入22587.57万元,59%,增加9127.23万元,增长67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入15615.06万元,占41%,与上年相比,增加4187.22万元,增加36.64%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入增加是因事业编人员经费收入增加,其他收入增加是因区财政拨付了专项经费。

与预算相比情况。年初预算收入15499.12万元,其中财政拨款收入10099.12万元,实际收入与预算相比,增加3361.22万元。其他收入5400万元,实际收入与预算相比,增加6027.84万元。

其他有关说明内容。无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计35349.91万元,其中:基本支出23126.91万元,占65.42%;项目支出12223万元,占34.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出与上年相比,增加4288.35万元,增长22.76%,因基本支出人员经费支出增大;项目支出与上年相比,增加7425万元,增长154%,本年度专项经费及装备经费的增加,项目支出增加。

与预算相比情况。本年支出年初预算数18395.02万元,实际支出较预算增加16954.89万元。其中:基本支出年初预算13217.02万元,实际支出较预算支出增加9909.89万元,项目支出年初预算5178万元,实际支出较预算支出增加7045万元。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入22587.57万元,与上年相比,增加9127.24万元,增长67%。增减变化的主要原因是:事业编人员经费收入增加。财政拨款支出20240.23万元,与上年相比增加6779.89万元,增长50%其中:基本支出11944.43万元,与上年相比,增加6484.09万元,增长48%;项目支出295.8万元,上年财政拨款没有项目支出。增减变化的主要原因是:基本支出增加。项目支出了专项行动经费和装备经费。财政拨款结转结余2571.34万元,与上年相比,增加2347.34万元。增减变化的主要原因是:财政拨款结转主要为事业编人员经费。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入年初预算安排13217.02万元。财政拨款收入与预算相比增加9370.55万元,财政拨款支出与预算相比增加7023.21万元。

其他有关说明内容。无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出20240.23万元。与上年相比,增加6779.89万元,增长50.36%。增减变化的主要原因是:事业编人员经费支出增大。其中:按功能分类科目,2040201行政运行支出14736.46万元,2040202一般行政管理事务支出196.3万元,2040204治安管理支出269.28万元,2040205国内安全保卫支出82.5万元,2040250事业运行支出2703.54万元,2040299其他公安支出支出17万元,2069999其他科学技术支出5万元,2080504未归口管理的行政单位离退休25.02万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1711.64万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出429.66万元。按经济分类科目,工资福利支出18030.71万元,商品和服务支出支出498.52万元,对个人和家庭补助1694万元,其他资本性支出17万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款22587.57万元,较年初预算13217.02万元相比增加9370.55万元,增长71%,增减变化的主要原因是:事业编人员经费支出增大。

其他有关说明内容。无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。2017年度乌鲁木齐市公安局天山区分局单位政府性基金预算收支为0元,未发生政府性基金经费支出。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

 

四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。2017年度乌鲁木齐市公安局天山区分局单位政府性基金预算支出为0元,未发生政府性基金经费支出。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余5258.46万元。与上年相比,增加1749.67万元,增长49.86%。其中财政拨款结转结余2571.34万元。与上年相比,增加2347.34万元,增长1047%。增减变化的主要原因是事业编人员经费结转次年支付。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乌鲁木齐市公安局天山区分局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。天山区公安分局的日常公用经费由天山区财政保障,三公经费的支出由区县财政承担。本年“三公”经费支出共计66.85万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费66.31万元,公务接待费0.54万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局天山区公安分局单位机关运行经费支出515.52万元,比上年增加515.52万元,主要原因是人员增加。如未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

乌鲁木齐市公安局单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:单位政府采购项目在天山区财政局采购办办理,由天山区财政承担。实际采购4386.08万元,其中:政府采购货物支出3369.33万元、政府采购服务支出1016.75万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计34555.23万元,其中:流动资产9014.73万元,固定资产2123.04万元,其中:房屋5046.1(平方米),价值420.05万元,共有车辆612辆,价值7011.75万元,单位价值50万元以上通用设备8台(套)、单位价值100万元以上专用设备5台(套),其他固定资产价值8761.63万元。

其他有关说明内容。无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局天山区分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.14万元。其中:已缴国库0.14万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

2017年度乌鲁木齐市公安局天山区分局单位绩效管理项目0个,未发生绩效管理项目支出。

其他有关说明内容。无

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映单位的基本支出。204(类)02(款)02(项):指一般行政事务管理,反映未单独设置项级科目的其他项目支出;204(类)02(款)04(项):指治安管理,反映开展治安管理工作的支出,主要为配属特警伙食费,204(类)02(款)05(项):指国内安全保卫支出,反映开展国内安全保卫工作的支出,204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业编人员相关经费的支出。204(类)02(款)99(项):指其他公安支出,反映其他用于公安方面的支出。208(类)05(款)04(项):指违归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208(类)08(款)01(项):指死亡抚恤,反映病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度天山区公安分局(单位)部门决算表新修.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局天山区公安分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

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 目录

 

第一部分乌鲁木齐市公安局天山区分局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:天山区公安分局主要维护辖区社会治安稳定、侦破查处各类刑事、治安案件,打击各类违法犯罪活动,负责辖区内行业的治安管理等职能。

机构情况:上年末机构数:1个,本年末机构数:1个。天山区公安分局下设17个派出所、4个科室、12个业务大队,分别是:新民路派出所、西河街派出所、西河坝派出所、东门派出所、幸福路派出所、八户梁派出所、胜利路派出所、燕尔窝派出所、明华街派出所、赛马场派出所、边贸城派出所、南关派出所、小东梁派出所、西门派出所、碱泉街派出所、大湾派出所、黑甲山派出所,政工室、纪检监察室、指挥室、警务保障室,刑侦大队、网安大队、反邪大队、禁毒大队、法制大队、治安大队、人口大队、经侦大队、消防大队、巡控大队、国保大队、图侦大队。

人员情况:本年末在职1325人(其中:民警863人,事业编462人),离休1人,退休185人,单位负担遗属生活补助17人。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局天山区分局部门决算包括:乌鲁木齐市公安局天山区公安分局部门决算。

纳入乌鲁木齐市公安局天山区分局(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局天山区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入38202.63万元,与上年相比,增加24888.18万元,增长53%,增减变化主要原因是:市财政拨付的事业编人员经费及机关事业单位养老保险、职业年金的增大。支出35349.91万元,与上年相比,增加11713.43万元,增长33%,增减变化主要原因是:市财政拨付的事业编人员经费及机关事业单位养老保险、职业年金的增大。结余5258.46万元,与上年3508.79万元相比,增加1749.67万元,增加49%。增减变化主要原因是:事业编人员经费;解放南路派出所装修资金;2017年政法转移支付资金。

与预算相比情况。年初预算收入18395.02万元,实际收入增加19807.61万元,增长107%。增长变化主要原因是:事业编人员经费增大。

其他有关说明内容。无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计38202.63万元,其中:财政拨款收入22587.57万元,59%,增加9127.23万元,增长67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入15615.06万元,占41%,与上年相比,增加4187.22万元,增加36.64%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入增加是因事业编人员经费收入增加,其他收入增加是因区财政拨付了专项经费。

与预算相比情况。年初预算收入15499.12万元,其中财政拨款收入10099.12万元,实际收入与预算相比,增加3361.22万元。其他收入5400万元,实际收入与预算相比,增加6027.84万元。

其他有关说明内容。无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计35349.91万元,其中:基本支出23126.91万元,占65.42%;项目支出12223万元,占34.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出与上年相比,增加4288.35万元,增长22.76%,因基本支出人员经费支出增大;项目支出与上年相比,增加7425万元,增长154%,本年度专项经费及装备经费的增加,项目支出增加。

与预算相比情况。本年支出年初预算数18395.02万元,实际支出较预算增加16954.89万元。其中:基本支出年初预算13217.02万元,实际支出较预算支出增加9909.89万元,项目支出年初预算5178万元,实际支出较预算支出增加7045万元。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入22587.57万元,与上年相比,增加9127.24万元,增长67%。增减变化的主要原因是:事业编人员经费收入增加。财政拨款支出20240.23万元,与上年相比增加6779.89万元,增长50%其中:基本支出11944.43万元,与上年相比,增加6484.09万元,增长48%;项目支出295.8万元,上年财政拨款没有项目支出。增减变化的主要原因是:基本支出增加。项目支出了专项行动经费和装备经费。财政拨款结转结余2571.34万元,与上年相比,增加2347.34万元。增减变化的主要原因是:财政拨款结转主要为事业编人员经费。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入年初预算安排13217.02万元。财政拨款收入与预算相比增加9370.55万元,财政拨款支出与预算相比增加7023.21万元。

其他有关说明内容。无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出20240.23万元。与上年相比,增加6779.89万元,增长50.36%。增减变化的主要原因是:事业编人员经费支出增大。其中:按功能分类科目,2040201行政运行支出14736.46万元,2040202一般行政管理事务支出196.3万元,2040204治安管理支出269.28万元,2040205国内安全保卫支出82.5万元,2040250事业运行支出2703.54万元,2040299其他公安支出支出17万元,2069999其他科学技术支出5万元,2080504未归口管理的行政单位离退休25.02万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1711.64万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出429.66万元。按经济分类科目,工资福利支出18030.71万元,商品和服务支出支出498.52万元,对个人和家庭补助1694万元,其他资本性支出17万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款22587.57万元,较年初预算13217.02万元相比增加9370.55万元,增长71%,增减变化的主要原因是:事业编人员经费支出增大。

其他有关说明内容。无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。2017年度乌鲁木齐市公安局天山区分局单位政府性基金预算收支为0元,未发生政府性基金经费支出。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

 

四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。2017年度乌鲁木齐市公安局天山区分局单位政府性基金预算支出为0元,未发生政府性基金经费支出。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余5258.46万元。与上年相比,增加1749.67万元,增长49.86%。其中财政拨款结转结余2571.34万元。与上年相比,增加2347.34万元,增长1047%。增减变化的主要原因是事业编人员经费结转次年支付。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乌鲁木齐市公安局天山区分局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。天山区公安分局的日常公用经费由天山区财政保障,三公经费的支出由区县财政承担。本年“三公”经费支出共计66.85万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费66.31万元,公务接待费0.54万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局天山区公安分局单位机关运行经费支出515.52万元,比上年增加515.52万元,主要原因是人员增加。如未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

乌鲁木齐市公安局单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:单位政府采购项目在天山区财政局采购办办理,由天山区财政承担。实际采购4386.08万元,其中:政府采购货物支出3369.33万元、政府采购服务支出1016.75万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计34555.23万元,其中:流动资产9014.73万元,固定资产2123.04万元,其中:房屋5046.1(平方米),价值420.05万元,共有车辆612辆,价值7011.75万元,单位价值50万元以上通用设备8台(套)、单位价值100万元以上专用设备5台(套),其他固定资产价值8761.63万元。

其他有关说明内容。无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局天山区分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.14万元。其中:已缴国库0.14万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

2017年度乌鲁木齐市公安局天山区分局单位绩效管理项目0个,未发生绩效管理项目支出。

其他有关说明内容。无

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映单位的基本支出。204(类)02(款)02(项):指一般行政事务管理,反映未单独设置项级科目的其他项目支出;204(类)02(款)04(项):指治安管理,反映开展治安管理工作的支出,主要为配属特警伙食费,204(类)02(款)05(项):指国内安全保卫支出,反映开展国内安全保卫工作的支出,204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业编人员相关经费的支出。204(类)02(款)99(项):指其他公安支出,反映其他用于公安方面的支出。208(类)05(款)04(项):指违归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208(类)08(款)01(项):指死亡抚恤,反映病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度天山区公安分局(单位)部门决算表新修.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局天山区公安分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

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