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2017年度乌鲁木齐市公安局特警处部门决算公开说明

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目录

 

第一部分  乌鲁木齐市公安局特警处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

乌鲁木齐市公安局特警处主要担负重大活动的安全保卫任务、巡逻执勤任务,维护社会治安。

特警处下设七个科室,九个特警支队。2017年末编制数为3510人,机构实有在职民警3508人,在编行政工人2人,退休人员10,单位承担遗属人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局特警处部门决算包括:乌鲁木齐市公安局特警处一个单位。

纳入乌鲁木齐市公安特警处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安特警处

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入为71079.55万元,2016年全年收入为56682.13万元,同比增加14397.42万元,增长率25.4%2017年全年支出69555.47万元,2016年全年支出为54971.05万元,同比增长14584.42万元,支出增长率为26.53%,2017年当年收入支出增长的原因是因为缴交过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。2017年结转资金3235.17万元,2016年结转资金1711.09万元,同比增长1524.08万元,增长率89.07%;主要是当年中央转移支付公安业务费增加,同时有部分政府采购项目确认招标后支付需2018年支出。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费54437.7万元,当年追加7124.4万元,增长了13.09%,主要是其他公安支出当年追加中央转移支付公安业务费和机关事业单位基本养老保险过渡期缴费。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

2017年我单位全年总收入71079.55万元,其中财政拨款61562.1万元,其他收入9517.45万元,增减变化的主要原因是:财政追加了过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费资金。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费54437.7万元,当年追加7124.4万元,增长了13.09%。主要是其他公安支出当年追加中央转移支付公安业务费和新增人员经费及机关事业单位基本养老保险过渡期缴费。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

2017年全年支出69555.47万。其中:基本支出67092.81万元,占96.46%;项目支出2462.66万元,占3.54%2016年全年支出为54971.05万元,同比增长14584.42万元,支出增长率为26.53%,增减变化的主要原因是:2017年当年缴交过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费54437.7万元,当年支出69555.47万元,增加了15117.77万元,增长了27.77%,主要是其他公安支出当年追加中央转移支付公安业务费和机关事业单位基本养老保险过渡期缴费。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入61562.1万元,与上年相比,增加6591.06万元,增长8.07%。增减变化的主要原因是:增加了行政事业单位养老保险缴费和社保缴费的支出。财政拨款支出63273.19万元,与上年相比,增加8302.14万元,增长15.1%。其中:基本支出60810.53万元,项目支出2462.66万元。增减变化的主要原因是:2017年当年缴交过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。财政拨款结转结余3235.17万元,与上年相比,增加1524.16万元,增长(降低)89.1%。增减变化的主要原因是:当年转移支付资金未能按照年初预算进度执行完毕以及本单位部份政府采购项目未能完成采购需2018年支出。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入预算54437.7万元,当年财政拨款收入61562.1万元,财政拨款支出63273.19万元,较预算均有所增加,原因为当年缴交过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费及新增人员经费支出。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出60038.21万元,与上年相比,增加5079.45万元,增长9.24%。增减变化的主要原因是:特警人员增加了行政事业单位养老保险缴费和社保缴费的支出。其中:按功能分类科目,行政运行支出49026.21万元,一般行政管理事物支出736.32万元,治安管理支出2878.2万元,其他公安支出1726.34万元;未归口管理的行政事业单位离退休经费1.01万元为,机关事业单位基本养老保险缴费支出4285.62万元,机关事业单位职业年金缴费支出1295.02万元,民警死亡抚恤金支出89.49万元。按经济分类科目,2017年工资福利支出46457.16万元,商品和服务支出8687.73万元,对个人和家庭的补助支出4045.17万元,其他资本性支出847.96万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款年初预算54437.7万元,当年追加经费7124.4万元,为新增人员经费及过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费经费。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3235.17万元。与上年相比,增加1524.08万元,增长89.07%。其中财政拨款结转结余1461.51万元。与上年相比,增加346.74万元,增长31.1%。增减变化的主要原因是当年政府采购项目招标未完成,待确认供应商后按合同付款。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.13万元,比上年减少1.13万元,降低2.95%,减少原因是单位加强车辆油料定额管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出37.13万元,占100%,比上年增加减少1.13万元,降低2.95%,减少原因是单位加强车辆油料定额管理;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%0。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费37.13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费37.13万元。主要用于单位14辆公务用车的油料、修理、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为14辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。0国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年“三公经费”预算41万元,2017年支出37.13万元,较预算减少3.9万元。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局特警处机关运行经费支出7236.44万元,比上年增加1775.12万元,增长32.5%,主要原因是特警驻地增加,办公设备购置等资本性支出随之增加从而导致机关运行经费支出增加。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划2770.42万元,其中:政府采购货物支出625.26万元、政府采购工程支出188.36万元、政府采购服务支出1956.80万元;实际采购2745.12万元,其中:政府采购货物支出6120.01万元、政府采购工程支出187.75万元、政府采购服务支出1945.36万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计43327.46万元,其中:流动资产3884.14万元,固定资产39443.32万元,其中:房屋13385.37平方米,价值3136.04万元,共有车辆458辆,价值14004.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车416辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备2台(套)105万元、单位价值100万元以上专用设备14台(套)2790.4万元,其他固定资产价值19407.38万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局特警处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.17万元。其中:已缴国库0.17万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算2878.2万元,项目支出决算2878.2万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.特警伙食补助支出项目主要是为特警队员长年驻地备勤提供后勤保障,目标按计划完成,绩效目标按计划基本完成。单位严格按照预算执行收支,专款专用,并对采购的原材料进行价格比对,质量每日检查,确保食品安全并达到队员满意率95%以上。

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040201行政运行:反映行政单位的基本支出。204(类)02(款)02(项)一般行政事务管理:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。204(类)02(款)04(项)治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。204(类)02(款)99(项)其他公安支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行未归口管理的行政单位离退休支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。208(类)08(款)01(项)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

其他有关说明内容。

 

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局特警处决算报表公开.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局特警处一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

 

开办:乌鲁木齐市人民政府

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2017年度乌鲁木齐市公安局特警处部门决算公开说明


目录

 

第一部分  乌鲁木齐市公安局特警处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

乌鲁木齐市公安局特警处主要担负重大活动的安全保卫任务、巡逻执勤任务,维护社会治安。

特警处下设七个科室,九个特警支队。2017年末编制数为3510人,机构实有在职民警3508人,在编行政工人2人,退休人员10,单位承担遗属人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局特警处部门决算包括:乌鲁木齐市公安局特警处一个单位。

纳入乌鲁木齐市公安特警处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安特警处

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入为71079.55万元,2016年全年收入为56682.13万元,同比增加14397.42万元,增长率25.4%2017年全年支出69555.47万元,2016年全年支出为54971.05万元,同比增长14584.42万元,支出增长率为26.53%,2017年当年收入支出增长的原因是因为缴交过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。2017年结转资金3235.17万元,2016年结转资金1711.09万元,同比增长1524.08万元,增长率89.07%;主要是当年中央转移支付公安业务费增加,同时有部分政府采购项目确认招标后支付需2018年支出。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费54437.7万元,当年追加7124.4万元,增长了13.09%,主要是其他公安支出当年追加中央转移支付公安业务费和机关事业单位基本养老保险过渡期缴费。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

2017年我单位全年总收入71079.55万元,其中财政拨款61562.1万元,其他收入9517.45万元,增减变化的主要原因是:财政追加了过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费资金。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费54437.7万元,当年追加7124.4万元,增长了13.09%。主要是其他公安支出当年追加中央转移支付公安业务费和新增人员经费及机关事业单位基本养老保险过渡期缴费。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

2017年全年支出69555.47万。其中:基本支出67092.81万元,占96.46%;项目支出2462.66万元,占3.54%2016年全年支出为54971.05万元,同比增长14584.42万元,支出增长率为26.53%,增减变化的主要原因是:2017年当年缴交过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费54437.7万元,当年支出69555.47万元,增加了15117.77万元,增长了27.77%,主要是其他公安支出当年追加中央转移支付公安业务费和机关事业单位基本养老保险过渡期缴费。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入61562.1万元,与上年相比,增加6591.06万元,增长8.07%。增减变化的主要原因是:增加了行政事业单位养老保险缴费和社保缴费的支出。财政拨款支出63273.19万元,与上年相比,增加8302.14万元,增长15.1%。其中:基本支出60810.53万元,项目支出2462.66万元。增减变化的主要原因是:2017年当年缴交过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。财政拨款结转结余3235.17万元,与上年相比,增加1524.16万元,增长(降低)89.1%。增减变化的主要原因是:当年转移支付资金未能按照年初预算进度执行完毕以及本单位部份政府采购项目未能完成采购需2018年支出。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入预算54437.7万元,当年财政拨款收入61562.1万元,财政拨款支出63273.19万元,较预算均有所增加,原因为当年缴交过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费及新增人员经费支出。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出60038.21万元,与上年相比,增加5079.45万元,增长9.24%。增减变化的主要原因是:特警人员增加了行政事业单位养老保险缴费和社保缴费的支出。其中:按功能分类科目,行政运行支出49026.21万元,一般行政管理事物支出736.32万元,治安管理支出2878.2万元,其他公安支出1726.34万元;未归口管理的行政事业单位离退休经费1.01万元为,机关事业单位基本养老保险缴费支出4285.62万元,机关事业单位职业年金缴费支出1295.02万元,民警死亡抚恤金支出89.49万元。按经济分类科目,2017年工资福利支出46457.16万元,商品和服务支出8687.73万元,对个人和家庭的补助支出4045.17万元,其他资本性支出847.96万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款年初预算54437.7万元,当年追加经费7124.4万元,为新增人员经费及过渡期行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费经费。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3235.17万元。与上年相比,增加1524.08万元,增长89.07%。其中财政拨款结转结余1461.51万元。与上年相比,增加346.74万元,增长31.1%。增减变化的主要原因是当年政府采购项目招标未完成,待确认供应商后按合同付款。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.13万元,比上年减少1.13万元,降低2.95%,减少原因是单位加强车辆油料定额管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出37.13万元,占100%,比上年增加减少1.13万元,降低2.95%,减少原因是单位加强车辆油料定额管理;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%0。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费37.13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费37.13万元。主要用于单位14辆公务用车的油料、修理、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为14辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。0国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年“三公经费”预算41万元,2017年支出37.13万元,较预算减少3.9万元。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局特警处机关运行经费支出7236.44万元,比上年增加1775.12万元,增长32.5%,主要原因是特警驻地增加,办公设备购置等资本性支出随之增加从而导致机关运行经费支出增加。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划2770.42万元,其中:政府采购货物支出625.26万元、政府采购工程支出188.36万元、政府采购服务支出1956.80万元;实际采购2745.12万元,其中:政府采购货物支出6120.01万元、政府采购工程支出187.75万元、政府采购服务支出1945.36万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计43327.46万元,其中:流动资产3884.14万元,固定资产39443.32万元,其中:房屋13385.37平方米,价值3136.04万元,共有车辆458辆,价值14004.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车416辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备2台(套)105万元、单位价值100万元以上专用设备14台(套)2790.4万元,其他固定资产价值19407.38万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局特警处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.17万元。其中:已缴国库0.17万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算2878.2万元,项目支出决算2878.2万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.特警伙食补助支出项目主要是为特警队员长年驻地备勤提供后勤保障,目标按计划完成,绩效目标按计划基本完成。单位严格按照预算执行收支,专款专用,并对采购的原材料进行价格比对,质量每日检查,确保食品安全并达到队员满意率95%以上。

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040201行政运行:反映行政单位的基本支出。204(类)02(款)02(项)一般行政事务管理:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。204(类)02(款)04(项)治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。204(类)02(款)99(项)其他公安支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行未归口管理的行政单位离退休支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。208(类)08(款)01(项)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

其他有关说明内容。

 

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局特警处决算报表公开.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局特警处一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

 

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