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2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局部门决算公开说明

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第一部分乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:水区公安分局担负着维护全区的社会治安稳定,打击各类违法犯罪的的职责。

机构情况:2017年单位内设机构24个,包括机关科室4个:政工室、办公室、纪检监察室、警务保障室;业务大队11个:刑警大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、网安大队、 人口大队、治安大队、反邪大队、法制大队、图侦大队、巡控大队;派出所9个:南湖南路派出所、南湖北路派出所、新兴街派出所、六道湾派出所、七道湾派出所、八道湾派出所、苇湖梁派出所、石人子沟派出所、水磨沟派出所。

人员情况:本年末1108人(在职400人,事业编708人)。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局部门决算包括本单位1个部门决算。

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入18758.96万元,与上年相比,增加4691.79万元,增长33.35%,增减变化主要原因是:招录事业编人员,人员收入增大。支出17187.68万元,与上年相比,增加598.34万元,增长3.61%,增减变化主要原因是:招录事业编人员,人员经费支出增大。结余1991.5万元,与上年相比,增加1571.28万元,增长373.92%。增减变化主要原因是:基本支出事业编人员经费在下年支出,项目支出经费下年继续使用。

与预算相比情况。年初预算收入9649.9万元,实际收入较预算增加9109.06万元,增长94.4%。增长变化主要原因是:事业编人员经费增大。实际支出较预算增加7537.78万元,增长78.11%

其他有关说明内容。

无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计18758.96万元,其中:财政拨款收入12698.22万元,占67.69%,增加6416.34万元,增长102.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6060.74万元,占32.31%,与上年相比,减少1724.55万元,降低22.15%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入增加是因事业编人员经费收入增加,其他收入减少是因区县财政按需申领经费,使拨付资金发挥最大效力。

与预算相比情况。年初预算收入9649.9万元(财政拨款预算收入6094.02万元,其他收入3555.88万元),实际财政拨款收入与预算相比,增加6604.2万元。,实际其他收入与预算相比,增加2504.86万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计17187.68万元,其中:基本支出13254.89万元,占77.12%;项目支出3932.79万元,占22.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出与上年相比,增加5570.97万元,增长72.5%,因基本支出人员经费支出增大;项目支出与上年相比,减少4972.63万元,降低55.84%,本年度项目减少,支出减少。

与预算相比情况。本年支出年初预算数9649.9万元,实际支出较预算增加7537.78万元。其中:基本支出年初预算6094.02万元,实际支出较预算支出增加7160.88万元,项目支出年初预算3555.88万元,实际支出较预算支出增加376.9万元。

其他有关说明内容。

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入12698.22万元,与上年相比,增加6416.34万元,增长102.14%%。增减变化的主要原因是:事业编人员经费收入增加。财政拨款支出11780.69万元,与上年相比,增加5498.81万元,增长87.53%。其中:基本支出11699.19万元,与上年相比,增加5417.31万元,增长86.23%;项目支出81.5万元,上年财政拨款没有项目支出。增减变化的主要原因是:因招录事业编人员,基本支出增加。项目支出本年支出了专项经费和装备经费。财政拨款结转结余926.53万元,与上年相比,增加926.53万元,上年财政拨款结转结余为0。增减变化的主要原因是:财政拨款结转主要为事业编人员经费和待发放的死亡人员抚恤金。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入年初预算安排6094.02万元。财政拨款收入与预算相比增加6604.2万元,财政拨款支出与预算相比增加5686.67万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11780.69万元。与上年相比,增加5498.81万元,增长87.53%。增减变化的主要原因是:事业编人员经费支出增大。其中:按功能分类科目,2040201行政运行支出7375.41万元,2040202一般行政管理事务支出64.5万元,2040204治安管理支出119.52万元,2040205国内安全保卫支出9万元,2040250事业运行支出3217.68万元,2040299其他公安支出支出8万元,2080504未归口管理的行政单位离退休21.8万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出788.05万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出159.83万元,2080801死亡抚恤16.9万元。按经济分类科目,工资福利支出10610.03万元,商品和服务支出支出192.8万元,对个人和家庭补助969.86万元,其他资本性支出8万元。

与预算相比情况。2017年预算中一般公共预算财政拨款6094.02万元,按功能分类科目,2040201行政运行5276.51万元,实际支出与预算相比支出增加2098.9万元,2080504未归口管理的行政单位离退休28.18万元,实际支出与预算相比支出减少7.1万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出789.33万元,实际支出与预算相比支出增加1.26万元。按经济分类科目,工资福利支出5480.19万元,实际支出与预算相比支出增加5129.84万元,对个人和家庭补助613.83万元,实际支出与预算相比支出356.03万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局政府性基金预算收支0万元,未发生政府性基金预算收支。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无支出,0万元,按经济分类科目,无支出,0万元。2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局政府性基金预算支出0万元,未发生政府性基金预算支出。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1991.5万元。与上年相比,增加1571.28万元,增长373.92%。其中财政拨款结转结余926.52万元。与上年相比,增加926.52万元,2016年无财政拨款结转。增减变化的主要原因是事业编人员经费结转次年支付。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位“三公”经费预算由区县财政保障。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。水区公安分局2017年度“三公”经费由区县财政保障。本年“三公”经费支出共计49.34万元,其中:1、因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费49.34万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区公安分局单位机关运行经费支出183.8万元,比上年增加183.8万元,主要原因是人员增加。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

水区公安分局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:单位政府采购在区县财政完成。单位采购计划689.94万元。实际采购589. 55万元,其中:政府采购货物支出561.01万元、政府采购服务支出28.54万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计27372.97万元,其中:流动资产3096.09万元,固定资产13869.37万元,其中:房屋14538.71(平方米),价值23495645.38万元,共有车辆319辆,价值4215.06万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车291辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备2台(套)422万元、单位价值100万元以上专用设备2台(套)402.3万元,其他固定资产价值6480.45万元。

其他有关说明内容。我单位在建工程10407.51万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容。无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映单位的基本支出。204(类)02(款)02(项):指一般行政事务管理,反映未单独设置项级科目的其他项目支出;204(类)02(款)04(项):指治安管理,反映开展治安管理工作的支出,主要为配属特警伙食费,204(类)02(款)05(项):指国内安全保卫支出,反映开展国内安全保卫工作的支出,204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业编人员相关经费的支出。204(类)02(款)99(项):指其他公安支出,反映其他用于公安方面的支出。208(类)05(款)04(项):指违归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208(类)08(款)01(项):指死亡抚恤,反映病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

其他有关说明内容。无。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局部门决算表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局部门决算一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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目录

 

第一部分乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:水区公安分局担负着维护全区的社会治安稳定,打击各类违法犯罪的的职责。

机构情况:2017年单位内设机构24个,包括机关科室4个:政工室、办公室、纪检监察室、警务保障室;业务大队11个:刑警大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、网安大队、 人口大队、治安大队、反邪大队、法制大队、图侦大队、巡控大队;派出所9个:南湖南路派出所、南湖北路派出所、新兴街派出所、六道湾派出所、七道湾派出所、八道湾派出所、苇湖梁派出所、石人子沟派出所、水磨沟派出所。

人员情况:本年末1108人(在职400人,事业编708人)。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局部门决算包括本单位1个部门决算。

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入18758.96万元,与上年相比,增加4691.79万元,增长33.35%,增减变化主要原因是:招录事业编人员,人员收入增大。支出17187.68万元,与上年相比,增加598.34万元,增长3.61%,增减变化主要原因是:招录事业编人员,人员经费支出增大。结余1991.5万元,与上年相比,增加1571.28万元,增长373.92%。增减变化主要原因是:基本支出事业编人员经费在下年支出,项目支出经费下年继续使用。

与预算相比情况。年初预算收入9649.9万元,实际收入较预算增加9109.06万元,增长94.4%。增长变化主要原因是:事业编人员经费增大。实际支出较预算增加7537.78万元,增长78.11%

其他有关说明内容。

无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计18758.96万元,其中:财政拨款收入12698.22万元,占67.69%,增加6416.34万元,增长102.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6060.74万元,占32.31%,与上年相比,减少1724.55万元,降低22.15%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入增加是因事业编人员经费收入增加,其他收入减少是因区县财政按需申领经费,使拨付资金发挥最大效力。

与预算相比情况。年初预算收入9649.9万元(财政拨款预算收入6094.02万元,其他收入3555.88万元),实际财政拨款收入与预算相比,增加6604.2万元。,实际其他收入与预算相比,增加2504.86万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计17187.68万元,其中:基本支出13254.89万元,占77.12%;项目支出3932.79万元,占22.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出与上年相比,增加5570.97万元,增长72.5%,因基本支出人员经费支出增大;项目支出与上年相比,减少4972.63万元,降低55.84%,本年度项目减少,支出减少。

与预算相比情况。本年支出年初预算数9649.9万元,实际支出较预算增加7537.78万元。其中:基本支出年初预算6094.02万元,实际支出较预算支出增加7160.88万元,项目支出年初预算3555.88万元,实际支出较预算支出增加376.9万元。

其他有关说明内容。

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入12698.22万元,与上年相比,增加6416.34万元,增长102.14%%。增减变化的主要原因是:事业编人员经费收入增加。财政拨款支出11780.69万元,与上年相比,增加5498.81万元,增长87.53%。其中:基本支出11699.19万元,与上年相比,增加5417.31万元,增长86.23%;项目支出81.5万元,上年财政拨款没有项目支出。增减变化的主要原因是:因招录事业编人员,基本支出增加。项目支出本年支出了专项经费和装备经费。财政拨款结转结余926.53万元,与上年相比,增加926.53万元,上年财政拨款结转结余为0。增减变化的主要原因是:财政拨款结转主要为事业编人员经费和待发放的死亡人员抚恤金。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入年初预算安排6094.02万元。财政拨款收入与预算相比增加6604.2万元,财政拨款支出与预算相比增加5686.67万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出11780.69万元。与上年相比,增加5498.81万元,增长87.53%。增减变化的主要原因是:事业编人员经费支出增大。其中:按功能分类科目,2040201行政运行支出7375.41万元,2040202一般行政管理事务支出64.5万元,2040204治安管理支出119.52万元,2040205国内安全保卫支出9万元,2040250事业运行支出3217.68万元,2040299其他公安支出支出8万元,2080504未归口管理的行政单位离退休21.8万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出788.05万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出159.83万元,2080801死亡抚恤16.9万元。按经济分类科目,工资福利支出10610.03万元,商品和服务支出支出192.8万元,对个人和家庭补助969.86万元,其他资本性支出8万元。

与预算相比情况。2017年预算中一般公共预算财政拨款6094.02万元,按功能分类科目,2040201行政运行5276.51万元,实际支出与预算相比支出增加2098.9万元,2080504未归口管理的行政单位离退休28.18万元,实际支出与预算相比支出减少7.1万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出789.33万元,实际支出与预算相比支出增加1.26万元。按经济分类科目,工资福利支出5480.19万元,实际支出与预算相比支出增加5129.84万元,对个人和家庭补助613.83万元,实际支出与预算相比支出356.03万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局政府性基金预算收支0万元,未发生政府性基金预算收支。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无支出,0万元,按经济分类科目,无支出,0万元。2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局政府性基金预算支出0万元,未发生政府性基金预算支出。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1991.5万元。与上年相比,增加1571.28万元,增长373.92%。其中财政拨款结转结余926.52万元。与上年相比,增加926.52万元,2016年无财政拨款结转。增减变化的主要原因是事业编人员经费结转次年支付。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位“三公”经费预算由区县财政保障。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。水区公安分局2017年度“三公”经费由区县财政保障。本年“三公”经费支出共计49.34万元,其中:1、因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费49.34万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费0万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区公安分局单位机关运行经费支出183.8万元,比上年增加183.8万元,主要原因是人员增加。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

水区公安分局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:单位政府采购在区县财政完成。单位采购计划689.94万元。实际采购589. 55万元,其中:政府采购货物支出561.01万元、政府采购服务支出28.54万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计27372.97万元,其中:流动资产3096.09万元,固定资产13869.37万元,其中:房屋14538.71(平方米),价值23495645.38万元,共有车辆319辆,价值4215.06万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车291辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备2台(套)422万元、单位价值100万元以上专用设备2台(套)402.3万元,其他固定资产价值6480.45万元。

其他有关说明内容。我单位在建工程10407.51万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容。无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映单位的基本支出。204(类)02(款)02(项):指一般行政事务管理,反映未单独设置项级科目的其他项目支出;204(类)02(款)04(项):指治安管理,反映开展治安管理工作的支出,主要为配属特警伙食费,204(类)02(款)05(项):指国内安全保卫支出,反映开展国内安全保卫工作的支出,204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业编人员相关经费的支出。204(类)02(款)99(项):指其他公安支出,反映其他用于公安方面的支出。208(类)05(款)04(项):指违归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208(类)08(款)01(项):指死亡抚恤,反映病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

其他有关说明内容。无。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局部门决算表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局部门决算一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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