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2017年度乌鲁木齐市公安局头屯河区分局部门决算公开说明

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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门单位基本情况:

乌鲁木齐市公安局头屯河区分局2017年部门决算报表编制范围共计1个单位,其中:行政单位1家。内设机构分别是:

(见下表):

序号

单位名称

备注

1

政工室

行政单位

2

纪检监察室

行政单位

3

指挥室

行政单位

4

法制大队

行政单位

5

警务保障室

行政单位

6

国保大队

行政单位

7

治安大队

行政单位

8

人口大队

行政单位

9

经侦大队

行政单位

10

禁毒大队

行政单位

11

反邪大队

行政单位

12

网安大队

行政单位

13

井冈山派出所

行政单位

14

北站派出所

行政单位

15

友谊路派出所

行政单位

16

高铁派出所

行政单位

17

王家沟派出所

行政单位

18

西站派出所

行政单位

19

北站派出所

行政单位

20

中亚南路派出所

行政单位

21

中亚北路派出所

行政单位

 

乌鲁木齐市公安局编制数382,实有人数382人,其中:在职382人,行政编人员116,事业编人员266人。

 2、主要职能:维护辖区社会治安稳定、侦破查处各类刑事、治安案件,打击各类违法犯罪活动,负责辖区内行业的治安管理等职能。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局头屯河区分局部门决算包括:乌鲁木齐市公安局头屯河区分局本级决算。

纳入乌鲁木齐市公安局头屯河区分局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局头屯河区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7077.76万元,与上年相比,增加3853.46万元,增长119.51%,增减变化主要原因是:本年度人员增加,同时经费收入增加。支出5566.11万元,与上年相比,增加2250.81万元,增长67.89%,增减变化主要原因是:本年度人员增加,同时经费支出增加。结余3048.18万元,与上年相比,增加1511.68万元,增长(降低)50.41%。增减变化主要原因是:新增人员社保、公积金等支出因办理入职原因,未能支出,存在结余。

与预算相比情况。

2017年度收入7077.76万元,与预算相比,增加4259.1万元,增长151.10%,增减变化主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费收入增加。支出5566.11万元,与预算相比,增加2747.45万元,增长97.47%,增减变化主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计7077.76万元,其中:财政拨款收入4182.19万元,占59.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2895.57万元,占40.91%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

与预算相比情况。

本年收入合计7077.76万元,财政拨款收入4182.19万元,与预算相比,增加2162.5万元,增长107.07,增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。 其他收入2895.57万元,与预算相比,增加2096.6万元,增长262.41%,增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

 

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5566.11万元,其中:基本支出5105.93万元,占91.73%;项目支出460.17万元,占8.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。      

与预算相比情况

本年支出合计5566.11万元,,其中:基本支出5105.93万元,与预算相比,增加2575.42万元,增长127.52%,项目支出460.17万元,与预算相比,增加172.02万元,增长59.70%,增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4182.19万元,与上年相比,增加2124.79万元,增长103.28%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费收入增加。财政拨款支出3672.92万元,与上年相比,增加1615.52万元,增长78.52%。其中:基本支出2057.4万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。财政拨款结转结余459.93万元,与上年相比,增加450.23万元,增长(降低)4660.61%。增减变化的主要原因是:新增人员社保、公积金等支出因办理入职原因,未能支出,存在结余。

与预算相比情况。

2017年财政拨款收入4182.19万元,与预算相比,增加2162.5万元,增长107.07%,财政拨款支出3672.92万元,与预算相比,增加1653.23万元,增长81.86%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费收入增加。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3731.92万元。与上年相比,增加1674.52万元,增长81.39%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。其中:按功能分类科目,公共安全支出3385.7万元,社会保障和就业支出346.22万元。按经济分类科目,工资福利支出3350.62万元,商品和服务支出41万元,对个人和家庭的补助332.3万元,其他资本性支出8万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3731.92万元,与预算相比,增加1712.23万元,增长84.78%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

我单位无政府性基金预算收支项目。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,××支出××万元,××支出××万元。按经济分类科目,××支出××万元,××支出××万元。

我单位无政府性基金预算收支项目。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3048.18万元。与上年相比,增加1511.68万元,增长(降低)98.38%。其中财政拨款结转结余459.93万元。与上年相比,增加450.23万元,增长(降低)4641.55%。增减变化的主要原因是新增人员社保、公积金等支出因办理入职原因,未能支出,存在结余。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

我分局属于市财政预算单位, “三公经费”由区财政承担,2017年我分局无“三公经费”支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局头屯河区分局机关运行经费支出41万元,比上年增加41万元,增长(降低)100%,主要原因是特警日常公用经费下划。

其他有关说明内容。

我分局属于市财政预算单位,但我分局机关运行经费由区财政承担,2017年度机关运行经费支出490.6万元。

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

我分局属于市财政预算单位,政府采购由区财政承担,2017年度我分局政府采购支出18.18万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计18058.75万元,其中:流动资产11935.73万元,固定资产2836.82万元,其中:房屋4946(平方米),价值489.64万元,共有车辆55辆,价值762.43万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车52辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值1284.76万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204(类)02(款)01(项):行政运行经费,指公安行政运行(反映行政单位的基本支出)。

204(类)02(款)02(项):指一般行政管理事务经费(反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出)

204(类)02(款)04(项):指治安管理经费。(反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出)

204(类)02(款)50(项):指事业运行经费(反映本单位实行公务员管理的事业单位的基本支出)

204(类)02(款)99(项):指其他公安支出经费。(反映其他用于公安方面的支出)

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休支出(反映未实行归口管理的行政单位开展的离退休支出)

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出(反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出)。

 208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出(反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出)。

208(类)08(款)01(项):指死亡抚恤支出(反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费)

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局头屯河区分局部门决算公开表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局头屯河区分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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2017年度乌鲁木齐市公安局头屯河区分局部门决算公开说明


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门单位基本情况:

乌鲁木齐市公安局头屯河区分局2017年部门决算报表编制范围共计1个单位,其中:行政单位1家。内设机构分别是:

(见下表):

序号

单位名称

备注

1

政工室

行政单位

2

纪检监察室

行政单位

3

指挥室

行政单位

4

法制大队

行政单位

5

警务保障室

行政单位

6

国保大队

行政单位

7

治安大队

行政单位

8

人口大队

行政单位

9

经侦大队

行政单位

10

禁毒大队

行政单位

11

反邪大队

行政单位

12

网安大队

行政单位

13

井冈山派出所

行政单位

14

北站派出所

行政单位

15

友谊路派出所

行政单位

16

高铁派出所

行政单位

17

王家沟派出所

行政单位

18

西站派出所

行政单位

19

北站派出所

行政单位

20

中亚南路派出所

行政单位

21

中亚北路派出所

行政单位

 

乌鲁木齐市公安局编制数382,实有人数382人,其中:在职382人,行政编人员116,事业编人员266人。

 2、主要职能:维护辖区社会治安稳定、侦破查处各类刑事、治安案件,打击各类违法犯罪活动,负责辖区内行业的治安管理等职能。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局头屯河区分局部门决算包括:乌鲁木齐市公安局头屯河区分局本级决算。

纳入乌鲁木齐市公安局头屯河区分局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局头屯河区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7077.76万元,与上年相比,增加3853.46万元,增长119.51%,增减变化主要原因是:本年度人员增加,同时经费收入增加。支出5566.11万元,与上年相比,增加2250.81万元,增长67.89%,增减变化主要原因是:本年度人员增加,同时经费支出增加。结余3048.18万元,与上年相比,增加1511.68万元,增长(降低)50.41%。增减变化主要原因是:新增人员社保、公积金等支出因办理入职原因,未能支出,存在结余。

与预算相比情况。

2017年度收入7077.76万元,与预算相比,增加4259.1万元,增长151.10%,增减变化主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费收入增加。支出5566.11万元,与预算相比,增加2747.45万元,增长97.47%,增减变化主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计7077.76万元,其中:财政拨款收入4182.19万元,占59.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2895.57万元,占40.91%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

与预算相比情况。

本年收入合计7077.76万元,财政拨款收入4182.19万元,与预算相比,增加2162.5万元,增长107.07,增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。 其他收入2895.57万元,与预算相比,增加2096.6万元,增长262.41%,增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

 

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5566.11万元,其中:基本支出5105.93万元,占91.73%;项目支出460.17万元,占8.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。      

与预算相比情况

本年支出合计5566.11万元,,其中:基本支出5105.93万元,与预算相比,增加2575.42万元,增长127.52%,项目支出460.17万元,与预算相比,增加172.02万元,增长59.70%,增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4182.19万元,与上年相比,增加2124.79万元,增长103.28%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费收入增加。财政拨款支出3672.92万元,与上年相比,增加1615.52万元,增长78.52%。其中:基本支出2057.4万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。财政拨款结转结余459.93万元,与上年相比,增加450.23万元,增长(降低)4660.61%。增减变化的主要原因是:新增人员社保、公积金等支出因办理入职原因,未能支出,存在结余。

与预算相比情况。

2017年财政拨款收入4182.19万元,与预算相比,增加2162.5万元,增长107.07%,财政拨款支出3672.92万元,与预算相比,增加1653.23万元,增长81.86%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费收入增加。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3731.92万元。与上年相比,增加1674.52万元,增长81.39%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。其中:按功能分类科目,公共安全支出3385.7万元,社会保障和就业支出346.22万元。按经济分类科目,工资福利支出3350.62万元,商品和服务支出41万元,对个人和家庭的补助332.3万元,其他资本性支出8万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3731.92万元,与预算相比,增加1712.23万元,增长84.78%。增减变化的主要原因是:本年度人员增加较多,同时经费支出增加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

我单位无政府性基金预算收支项目。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,××支出××万元,××支出××万元。按经济分类科目,××支出××万元,××支出××万元。

我单位无政府性基金预算收支项目。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3048.18万元。与上年相比,增加1511.68万元,增长(降低)98.38%。其中财政拨款结转结余459.93万元。与上年相比,增加450.23万元,增长(降低)4641.55%。增减变化的主要原因是新增人员社保、公积金等支出因办理入职原因,未能支出,存在结余。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

我分局属于市财政预算单位, “三公经费”由区财政承担,2017年我分局无“三公经费”支出。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局头屯河区分局机关运行经费支出41万元,比上年增加41万元,增长(降低)100%,主要原因是特警日常公用经费下划。

其他有关说明内容。

我分局属于市财政预算单位,但我分局机关运行经费由区财政承担,2017年度机关运行经费支出490.6万元。

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

我分局属于市财政预算单位,政府采购由区财政承担,2017年度我分局政府采购支出18.18万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计18058.75万元,其中:流动资产11935.73万元,固定资产2836.82万元,其中:房屋4946(平方米),价值489.64万元,共有车辆55辆,价值762.43万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车52辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值1284.76万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204(类)02(款)01(项):行政运行经费,指公安行政运行(反映行政单位的基本支出)。

204(类)02(款)02(项):指一般行政管理事务经费(反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出)

204(类)02(款)04(项):指治安管理经费。(反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出)

204(类)02(款)50(项):指事业运行经费(反映本单位实行公务员管理的事业单位的基本支出)

204(类)02(款)99(项):指其他公安支出经费。(反映其他用于公安方面的支出)

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休支出(反映未实行归口管理的行政单位开展的离退休支出)

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出(反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出)。

 208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出(反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出)。

208(类)08(款)01(项):指死亡抚恤支出(反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费)

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局头屯河区分局部门决算公开表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局头屯河区分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

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