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2017年度乌鲁木齐市公安局(本级)部门决算公开说明

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第一部分   乌鲁木齐市公安局(本级)部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分   部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。贯彻执行当和国家、自治区及我市有关公安工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制公安工作中长期规划和年度计划,并组织实施。负责全市公安工作,承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序的责任。负责管理中国公民出入境和外国人在我市居留、旅行的有关事务;负责侦破、处理涉外(事)件。负责全市的社会治安管理工作。

2.机构情况。

乌鲁木齐市公安局本级设十八个职能部门,分别为办公室、政治部、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安管理支队、技术侦察支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、法制支队、警务保障处、纪律检查委员会、警令部、反恐怖工作处、防范处理邪教犯罪工作处、人口管理支队、图像侦查支队、宣传处、特警处。

3.人员情况,2017年末在职879人,离休7人,事业编制工作人员386人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局(本级)部门决算包括:乌鲁木齐市公安局(本级)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市公安局(本级)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局(本级)

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入75645.03万元,与上年相比,增加3178.11万元,增长72.45%,增减变化主要原因是:追加2017 服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。支出75325.94万元,与上年相比,增加7997万元,增长487.44%,增减变化主要原因是:追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。结余13814.7万元,与上年相比,增加457.4万元,增长(降低)3%。增减变化主要原因是:新增人员未纳入统发事业编工作人员五险一金。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加53025.16万元,增长了234.4%。主要为追加2017年服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计75645.03万元,其中:财政拨款收入66007.24万元,占87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9637.79万元,占13%。增减变化的主要原因是:主要为追加2017 服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年设备购置等专项经费。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加53025.16万元,增长了234.4%。主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计75187.63万元,其中:基本支出19,861.2万元,占26.4%;项目支出55,326.43万元,占73.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加52567.76万元,增长了232.4%。主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入75645.03万元,与上年相比,增加3178.11万元,增长72.45%。增减变化的主要原因是:主要为追加2017年服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

财政拨款支出75325.94万元,与上年相比,增加7997万元,增长487.44%。其中:基本支出19,861.2万元,项目支出55,326.43万元。增减变化的主要原因是:主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

财政拨款结转结余13814.7万元,与上年相比增加457.4万元,增长3%。增减变化主要原因是:招录人员有未纳入统发事业编工作人员五险一金。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入75645.03万元,2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加53025.16万元,增长了234.4%

财政拨款支出75325.94万元,2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加52567.76万元,增长了232.4%。主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出66,817.13万元。与上年相比,增加(减少)32924.03万元,增长(降低)97%。增减变化的主要原因是:主要为追加2017   服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。其中:按功能分类科目,2040201支出16,452.2万元,204020232,309.0万元,2040204支出29.1万元,2040205支出95.4万元,2040208 支出165万元,2040209支出34.1万元,2040213支出400.0万元,2040216支出1,157.1万元,2040219支出3,916.4万元,2040250支出1,160.3万元,2040299支出8,520.5万元,2049901支出3,000.0万元,2060499支出5,699.8万元,2080504支出109.2万元,2080505支出1,559.5万元,2080506支出1,559.5万元,2080801支出175.2万元。按经济分类科目,基本支出19,861.2万元,项目支出55,326.4万元。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达一般公共预算财政拨款经费19992.82万元,当年追加46824.31万元,增长了234.2%。主主要为追加2017年人员服装装备经费、招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元,按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13814.7万元。与上年相比,增加457.4万元,增长3%%。其中财政拨款结转结余12,142.6万元。与上年相比,(减少)2512万元,(降低)17%。增减变化的主要原因是,2017年加快执行进度了,年末将2016年、2017年未执行完的资金财政收回,减少的财政结余资金。

其他有关说明内容。

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算433.1万元,比上年增加201.1万元,增长86%,增加原因是今年我局工作任务增加,购置车辆5辆及车辆运行经费增加。其中,因公出国(境)费支出10.3万元,占2%,比上年减少0.7万元,降低6%,减少原因是根据出国(境)实际发生数列支;公务用车购置及运行维护费支出421.1万元,占97%,比上年增加203.2万元,增长87%,增加原因是我局   工作任务增加,购置车辆5辆及车辆运行经费增加;公务接待费支出1.8万元,占1%,比上年增加(减少)1.24万元,降低38%,减少原因是严格按照公务接待标准进行核销。具体情况如下:

因公出国(境)费支出10.3万元。乌鲁木齐市公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计6人次。开支内容包括:人员差旅费。

公务用车购置及运行维护费421.1万元,其中,公务用车购置154.7万元,公务用车运行维护费266.4万元。主要用于专用车辆购置及公务用车运行维护费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆,保有量为300辆。

公务接待费1.8万元。具体是:国内公务接待支出1.8万元,主要是接待内地省市公安局参观学习、检查指导工作等。乌鲁木齐市公安局国内公务接待20批次,226人次。

与预算相比情况。

预算一般公共预算“三公”经费支出802.6万元,实际支出433.1万元,相比年初预算减少46%,减少的原因是减低购置公务用车的标准及实行公务用车单车核算。

其他有关说明内容。

无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局机关运行经费支出2590.8万元,比上年增加488万元,增长23%,主要原因是我局办公费、水、电费增加。

其他有关说明内容。

无。

六、政府采购情况

乌鲁木齐市公安局政府采购计划66,983.9万元,其中:政府采购货物支出36,322.5万元、政府采购工程支出30,303.3万元、政府采购服务支出358.2万元;实际采购44,846.1万元,其中:政府采购货物支出25,253.6万元、政府采购工程支出19,234.3万元、政府采购服务支出358.2万元。

其他有关说明内容。

无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计165,407.3万元,其中:流动资产17,845.4万元,固定资产84,096.4万元,其中:房屋92,180.21(平方米),价值38,059.8万元,共有车辆300辆,价值6,034.2万元,单位价值50万元以上通用设备51台(套)、单位价值100万元以上专用设备45台(套),其他固定资产价值20,320.2万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目8个,涉及预算2702.45万元,项目支出决算 2453.45万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.其他社会保障缴费:主要用于购置民警意外伤害保险,依据公安部文件由市公安局机关负责缴纳民警的人身伤亡意外保险。预算财政拨付129.9万元,资金到位率100%,支付122.9万元,执行率为95%,未支付资金7万元为当年退休人员未缴纳的保险,很好保障了从优待警的政策。

2.印刷费:2015年财经领导小组会议研究同意拨付我局居住证申领凭证的印刷费,全市居住证申领凭证印刷费150万元。2017年完成量100%,资金到位率100%,支付150万元,执行率为100%,很好保障了全市居住证发放工作。

3、中华大酒店运行经费,用于我局特警及图侦支队租用中华大酒店办公物业费、运行费及水电、暖气费。2017年预算拨付450万元,资金到位率100%,支付444.34万元,执行率为99%,很好保障了中华大酒店正常运行。

4、维修维护费,用于我局机关大楼的维修维护工作。2017年预算拨付我局95.18万元,资金到位率100%,支付90.27万元,执行率为95%,未支付资金4.91万元为质保金。

5、居住证制证中心房租及专网租赁,2017年预算拨付57.4万元,追加到位率100%,支付9万元,执行率为16%,,未支付48.4万元未专网租赁项目,由于合同期未到20181月支付,很好保障了居住证制证中心正常运行。

6、公安系统办案费,用于公安机关办案费用的相关支出。2017年预算拨付我局790万元,到位率100%,支付672.3万元,执行率为85%。很好保障了我局的办案顺利进行。

7、公安应急专项,用于公安局机关的应急装备购置、应急办案相关支出等,2017年预算拨付我局790万元,到位率100%,支付672.3万元,执行率为85%,保障了我局正常运行。

82000年以前经济适用房建设工程,2017年预算拨付我局365.05万元,到位率100%,支付365.05万元,执行率为100%,很好的保障了我局的2000年以前经济适用房的工程建设。

其他有关说明内容。

无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2040201行政运行:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040202一般行政管理事务:反应行政单位(参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040204治安管理:各级公安局机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

2040205国内安全保卫:反应各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

2040208出入境管理:反应各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

2040209行动技术管理:反应各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

2040213网络侦控管理:反应各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

2040216网络运行及维护:反应各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

2040219信息化建设:反应各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

2040250事业支出:反应事业单位的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040299其他公安支出:反应上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2060499其他技术研究与开发支出:反应其他用于公安方面技术研究与开发方面的支出。

2080504未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职工年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤:反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



相关附件:

乌鲁木齐市公安局机关2017年决算报表公开.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局(本级)一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

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2017年度乌鲁木齐市公安局(本级)部门决算公开说明


目录

 

第一部分   乌鲁木齐市公安局(本级)部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分   部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。贯彻执行当和国家、自治区及我市有关公安工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规、规章草案和政策措施;编制公安工作中长期规划和年度计划,并组织实施。负责全市公安工作,承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序的责任。负责管理中国公民出入境和外国人在我市居留、旅行的有关事务;负责侦破、处理涉外(事)件。负责全市的社会治安管理工作。

2.机构情况。

乌鲁木齐市公安局本级设十八个职能部门,分别为办公室、政治部、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安管理支队、技术侦察支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、法制支队、警务保障处、纪律检查委员会、警令部、反恐怖工作处、防范处理邪教犯罪工作处、人口管理支队、图像侦查支队、宣传处、特警处。

3.人员情况,2017年末在职879人,离休7人,事业编制工作人员386人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局(本级)部门决算包括:乌鲁木齐市公安局(本级)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市公安局(本级)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局(本级)

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入75645.03万元,与上年相比,增加3178.11万元,增长72.45%,增减变化主要原因是:追加2017 服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。支出75325.94万元,与上年相比,增加7997万元,增长487.44%,增减变化主要原因是:追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。结余13814.7万元,与上年相比,增加457.4万元,增长(降低)3%。增减变化主要原因是:新增人员未纳入统发事业编工作人员五险一金。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加53025.16万元,增长了234.4%。主要为追加2017年服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计75645.03万元,其中:财政拨款收入66007.24万元,占87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9637.79万元,占13%。增减变化的主要原因是:主要为追加2017 服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年设备购置等专项经费。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加53025.16万元,增长了234.4%。主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计75187.63万元,其中:基本支出19,861.2万元,占26.4%;项目支出55,326.43万元,占73.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加52567.76万元,增长了232.4%。主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入75645.03万元,与上年相比,增加3178.11万元,增长72.45%。增减变化的主要原因是:主要为追加2017年服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

财政拨款支出75325.94万元,与上年相比,增加7997万元,增长487.44%。其中:基本支出19,861.2万元,项目支出55,326.43万元。增减变化的主要原因是:主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

财政拨款结转结余13814.7万元,与上年相比增加457.4万元,增长3%。增减变化主要原因是:招录人员有未纳入统发事业编工作人员五险一金。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入75645.03万元,2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加53025.16万元,增长了234.4%

财政拨款支出75325.94万元,2017年年初预算下达全年经费22619.87万元,当年追加52567.76万元,增长了232.4%。主要为追加2017年人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出66,817.13万元。与上年相比,增加(减少)32924.03万元,增长(降低)97%。增减变化的主要原因是:主要为追加2017   服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。其中:按功能分类科目,2040201支出16,452.2万元,204020232,309.0万元,2040204支出29.1万元,2040205支出95.4万元,2040208 支出165万元,2040209支出34.1万元,2040213支出400.0万元,2040216支出1,157.1万元,2040219支出3,916.4万元,2040250支出1,160.3万元,2040299支出8,520.5万元,2049901支出3,000.0万元,2060499支出5,699.8万元,2080504支出109.2万元,2080505支出1,559.5万元,2080506支出1,559.5万元,2080801支出175.2万元。按经济分类科目,基本支出19,861.2万元,项目支出55,326.4万元。

与预算相比情况。

2017年年初预算下达一般公共预算财政拨款经费19992.82万元,当年追加46824.31万元,增长了234.2%。主主要为追加2017年人员服装装备经费、招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专用设备购置等专项经费。

其他有关说明内容。

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元,按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13814.7万元。与上年相比,增加457.4万元,增长3%%。其中财政拨款结转结余12,142.6万元。与上年相比,(减少)2512万元,(降低)17%。增减变化的主要原因是,2017年加快执行进度了,年末将2016年、2017年未执行完的资金财政收回,减少的财政结余资金。

其他有关说明内容。

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算433.1万元,比上年增加201.1万元,增长86%,增加原因是今年我局工作任务增加,购置车辆5辆及车辆运行经费增加。其中,因公出国(境)费支出10.3万元,占2%,比上年减少0.7万元,降低6%,减少原因是根据出国(境)实际发生数列支;公务用车购置及运行维护费支出421.1万元,占97%,比上年增加203.2万元,增长87%,增加原因是我局   工作任务增加,购置车辆5辆及车辆运行经费增加;公务接待费支出1.8万元,占1%,比上年增加(减少)1.24万元,降低38%,减少原因是严格按照公务接待标准进行核销。具体情况如下:

因公出国(境)费支出10.3万元。乌鲁木齐市公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计6人次。开支内容包括:人员差旅费。

公务用车购置及运行维护费421.1万元,其中,公务用车购置154.7万元,公务用车运行维护费266.4万元。主要用于专用车辆购置及公务用车运行维护费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆,保有量为300辆。

公务接待费1.8万元。具体是:国内公务接待支出1.8万元,主要是接待内地省市公安局参观学习、检查指导工作等。乌鲁木齐市公安局国内公务接待20批次,226人次。

与预算相比情况。

预算一般公共预算“三公”经费支出802.6万元,实际支出433.1万元,相比年初预算减少46%,减少的原因是减低购置公务用车的标准及实行公务用车单车核算。

其他有关说明内容。

无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局机关运行经费支出2590.8万元,比上年增加488万元,增长23%,主要原因是我局办公费、水、电费增加。

其他有关说明内容。

无。

六、政府采购情况

乌鲁木齐市公安局政府采购计划66,983.9万元,其中:政府采购货物支出36,322.5万元、政府采购工程支出30,303.3万元、政府采购服务支出358.2万元;实际采购44,846.1万元,其中:政府采购货物支出25,253.6万元、政府采购工程支出19,234.3万元、政府采购服务支出358.2万元。

其他有关说明内容。

无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计165,407.3万元,其中:流动资产17,845.4万元,固定资产84,096.4万元,其中:房屋92,180.21(平方米),价值38,059.8万元,共有车辆300辆,价值6,034.2万元,单位价值50万元以上通用设备51台(套)、单位价值100万元以上专用设备45台(套),其他固定资产价值20,320.2万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目8个,涉及预算2702.45万元,项目支出决算 2453.45万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.其他社会保障缴费:主要用于购置民警意外伤害保险,依据公安部文件由市公安局机关负责缴纳民警的人身伤亡意外保险。预算财政拨付129.9万元,资金到位率100%,支付122.9万元,执行率为95%,未支付资金7万元为当年退休人员未缴纳的保险,很好保障了从优待警的政策。

2.印刷费:2015年财经领导小组会议研究同意拨付我局居住证申领凭证的印刷费,全市居住证申领凭证印刷费150万元。2017年完成量100%,资金到位率100%,支付150万元,执行率为100%,很好保障了全市居住证发放工作。

3、中华大酒店运行经费,用于我局特警及图侦支队租用中华大酒店办公物业费、运行费及水电、暖气费。2017年预算拨付450万元,资金到位率100%,支付444.34万元,执行率为99%,很好保障了中华大酒店正常运行。

4、维修维护费,用于我局机关大楼的维修维护工作。2017年预算拨付我局95.18万元,资金到位率100%,支付90.27万元,执行率为95%,未支付资金4.91万元为质保金。

5、居住证制证中心房租及专网租赁,2017年预算拨付57.4万元,追加到位率100%,支付9万元,执行率为16%,,未支付48.4万元未专网租赁项目,由于合同期未到20181月支付,很好保障了居住证制证中心正常运行。

6、公安系统办案费,用于公安机关办案费用的相关支出。2017年预算拨付我局790万元,到位率100%,支付672.3万元,执行率为85%。很好保障了我局的办案顺利进行。

7、公安应急专项,用于公安局机关的应急装备购置、应急办案相关支出等,2017年预算拨付我局790万元,到位率100%,支付672.3万元,执行率为85%,保障了我局正常运行。

82000年以前经济适用房建设工程,2017年预算拨付我局365.05万元,到位率100%,支付365.05万元,执行率为100%,很好的保障了我局的2000年以前经济适用房的工程建设。

其他有关说明内容。

无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2040201行政运行:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040202一般行政管理事务:反应行政单位(参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040204治安管理:各级公安局机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

2040205国内安全保卫:反应各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

2040208出入境管理:反应各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

2040209行动技术管理:反应各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

2040213网络侦控管理:反应各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

2040216网络运行及维护:反应各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

2040219信息化建设:反应各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

2040250事业支出:反应事业单位的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040299其他公安支出:反应上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2060499其他技术研究与开发支出:反应其他用于公安方面技术研究与开发方面的支出。

2080504未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职工年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤:反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



相关附件:

乌鲁木齐市公安局机关2017年决算报表公开.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局(本级)一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

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