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2017年度乌鲁木齐市公安局经侦支队部门决算公开说明

【字体:

 

 

第一部分经侦支队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能:主要负责全市经济类犯罪案件的侦破。

2.我单位为乌鲁木齐市公安局下设的二级独立核算单位,设有办公室,法制大队,政工科,纪检监察室一至五五个大队。

3.我单位年初有在职人员86人。2017年在职转退休2人,年末在职人员84人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,经侦支队属乌鲁木齐市公安局二级核算单位,部门决算包括:经侦支队部门决算。

纳入乌鲁木齐市公安局经侦支队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局经侦支队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2281.53万元,与上年相比,增加435.28万元,增长23.58%,增减变化主要原因是:本年收入以前年度养老保险补缴经费以及中央转移支付资金增加。支出2103.58万元,与上年相比,增加261.61万元,增长14.20%,增减变化主要原因是:本年补缴前两年在职人员养老保险缴费及新增事业编制人员等经费开支导致支出增加。结余230.17万元,与上年相比,增加177.95万元,增长340.78%。增减变化主要原因是:本年厉行节约,致公用经费及办案经费结余增加。

与预算相比情况。

本年收入合计2281.53万元,增加625.37万元,增长37.76%,增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。支出合计2103.58万元,增加447.42万元,增长27.02%,增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2281.53万元,其中:财政拨款收入2118.73万元,占92.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入162.8万元,占7.14%。增减变化的主要原因是:本年收入以前年度养老保险补缴经费以及中央转移支付资金增加。

与预算相比情况。

本年收入合计2281.53万元,增加625.37万元,增长37.76%,其中:财政拨款增加462.57万元,占27.93%;其他收入增加162.8万元,占9.83%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2103.58万元,其中:基本支出1879.76万元,占89.36%;项目支出223.82万元,占10.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

与预算相比情况。

本年支出合计2103.58万元,增加447.42万元,增长27.02%,其中:基本支出增加313.6万元,占18.94%;项目支出增加133.82万元,占8.08%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2118.73万元,与上年相比,增加272.7万元,增长14.77%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。财政拨款支出1940.78万元,与上年相比,增加99.03万元,增长5.38%。其中:基本支出1716.96万元,增加110.73万元,占5.99%;项目支出223.82万元,减少11.18万元,占-0.61%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。财政拨款结转结余230.17万元,与上年相比,增加177.95万元,增长340.78%。增减变化主要原因是:本年厉行节约,致公用经费及办案经费结余增加。

与预算相比情况。

本年收入合计2118.73万元,增加462.57万元,增长27.93%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。支出合计1940.78万元,增加284.62万元,增长17.19%。增减变化的主要原因是:补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1940.78万元。与上年相比,增加99.03万元,增长5.38%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。其中:按功能分类科目,行政运行支出1486.53万元,一般行政管理事务支出8.02万元,经济犯罪侦查支出90万元,事业运行支出27.74万元,其他公安支出125.78万元,未归口行政单位离退休支出2万元,机关事业单位基本养老保险费支出159.15万元,机关事业单位职业年金缴费支出41.56万元。按经济分类科目,工资福利支出1347.01万元,商品和服务支出463.7万元,对个人和家庭的补助支出126.02万元,其他资本性支出4.05万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1940.78万元。比预算支出增加284.62万元,增长17.19%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余230.17万元。与上年相比,增加177.95万元,增长340.78%。其中财政拨款结转结余230.17万元。与上年相比,增加177.95万元,增长340.78%。增减变化的主要原因是:本年厉行节约,致公用经费及办案经费结余增加。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.14万元,比上年减少5.98万元,降低22.06%,减少原因是:厉行节约,严格控制车辆支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出21.14万元,占100%,比上年减少5.98万元,降低22.06%,增加(减少)原因是:厉行节约,严格控制车辆支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。经侦支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费21.14万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.14万元。主要用于车辆加油、维修、购买保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。经侦支队国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.14万元,比预算支出减少20.86万元,降低49.67%,减少原因是:厉行节约,严格控制车辆支出。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度经侦支队机关运行经费支出251.67万元,比上年减少67.07万元,降低21.04%,主要原因是:本年度培训人员减少,导致培训费减少,因此机关运行经费减少。

六、政府采购情况

经侦支队政府采购计划20.11万元,其中:政府采购货物支出20.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购20.11万元,其中:政府采购货物支出20.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计4306.16万元,其中:流动资产2654.53万元,固定资产651.63万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆31辆,价值432.71万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值218.92万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,经侦支队资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算90万元,项目支出决算222.78万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.经侦经费项目

一、项目基本情况。

项目立项、资金申报的依据:根据乌鲁木齐市委市政府的安排,对我单位每年拨付90万经侦经费,用于全市重大经济案件的侦破。

二、项目绩效目标

1、项目主要内容:年初财政预算安排经侦经费90万元。截止12月底已实际支出经侦经费90万元。

2、项目资金申报及使用情况

1)、资金计划:财政预算安排。

2)、资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

3)、资金使用:主要为办案差旅费等经侦案件的消耗费。

三、项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

四、项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金对单位全面开展业务工作起到了明显成效。

五、评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

六、存在的问题

预算执行进度慢,有时资金计划申报不及时,审批手续繁琐,报账不及时等现象。

七、相关建议

1、要求继续强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。

2、强化预算执行,促进项目加快实施,做到专款专用。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。

3、要求单位严格执行各项经费的使用规定,建立健全财务制度,规范会计核算。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类) 02(款)01(项):行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

204(类)02(款)02(项):一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204(类)02(款)07(项):经济犯罪侦查,反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出;

204(类)02(款)50(项):事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

204(类)02(款)99(项):其他公安支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出;

208(类)05(款)04(项):未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局经侦支队部门决算表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局经侦支队一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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2017年度乌鲁木齐市公安局经侦支队部门决算公开说明


 

 

第一部分经侦支队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能:主要负责全市经济类犯罪案件的侦破。

2.我单位为乌鲁木齐市公安局下设的二级独立核算单位,设有办公室,法制大队,政工科,纪检监察室一至五五个大队。

3.我单位年初有在职人员86人。2017年在职转退休2人,年末在职人员84人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,经侦支队属乌鲁木齐市公安局二级核算单位,部门决算包括:经侦支队部门决算。

纳入乌鲁木齐市公安局经侦支队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局经侦支队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2281.53万元,与上年相比,增加435.28万元,增长23.58%,增减变化主要原因是:本年收入以前年度养老保险补缴经费以及中央转移支付资金增加。支出2103.58万元,与上年相比,增加261.61万元,增长14.20%,增减变化主要原因是:本年补缴前两年在职人员养老保险缴费及新增事业编制人员等经费开支导致支出增加。结余230.17万元,与上年相比,增加177.95万元,增长340.78%。增减变化主要原因是:本年厉行节约,致公用经费及办案经费结余增加。

与预算相比情况。

本年收入合计2281.53万元,增加625.37万元,增长37.76%,增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。支出合计2103.58万元,增加447.42万元,增长27.02%,增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2281.53万元,其中:财政拨款收入2118.73万元,占92.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入162.8万元,占7.14%。增减变化的主要原因是:本年收入以前年度养老保险补缴经费以及中央转移支付资金增加。

与预算相比情况。

本年收入合计2281.53万元,增加625.37万元,增长37.76%,其中:财政拨款增加462.57万元,占27.93%;其他收入增加162.8万元,占9.83%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2103.58万元,其中:基本支出1879.76万元,占89.36%;项目支出223.82万元,占10.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

与预算相比情况。

本年支出合计2103.58万元,增加447.42万元,增长27.02%,其中:基本支出增加313.6万元,占18.94%;项目支出增加133.82万元,占8.08%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2118.73万元,与上年相比,增加272.7万元,增长14.77%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。财政拨款支出1940.78万元,与上年相比,增加99.03万元,增长5.38%。其中:基本支出1716.96万元,增加110.73万元,占5.99%;项目支出223.82万元,减少11.18万元,占-0.61%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。财政拨款结转结余230.17万元,与上年相比,增加177.95万元,增长340.78%。增减变化主要原因是:本年厉行节约,致公用经费及办案经费结余增加。

与预算相比情况。

本年收入合计2118.73万元,增加462.57万元,增长27.93%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。支出合计1940.78万元,增加284.62万元,增长17.19%。增减变化的主要原因是:补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1940.78万元。与上年相比,增加99.03万元,增长5.38%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。其中:按功能分类科目,行政运行支出1486.53万元,一般行政管理事务支出8.02万元,经济犯罪侦查支出90万元,事业运行支出27.74万元,其他公安支出125.78万元,未归口行政单位离退休支出2万元,机关事业单位基本养老保险费支出159.15万元,机关事业单位职业年金缴费支出41.56万元。按经济分类科目,工资福利支出1347.01万元,商品和服务支出463.7万元,对个人和家庭的补助支出126.02万元,其他资本性支出4.05万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1940.78万元。比预算支出增加284.62万元,增长17.19%。增减变化的主要原因是:其他公安支出增加中央转移支付资金、补缴在职人员养老保险缴费及职业年金等。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余230.17万元。与上年相比,增加177.95万元,增长340.78%。其中财政拨款结转结余230.17万元。与上年相比,增加177.95万元,增长340.78%。增减变化的主要原因是:本年厉行节约,致公用经费及办案经费结余增加。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.14万元,比上年减少5.98万元,降低22.06%,减少原因是:厉行节约,严格控制车辆支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出21.14万元,占100%,比上年减少5.98万元,降低22.06%,增加(减少)原因是:厉行节约,严格控制车辆支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。经侦支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费21.14万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.14万元。主要用于车辆加油、维修、购买保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。经侦支队国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.14万元,比预算支出减少20.86万元,降低49.67%,减少原因是:厉行节约,严格控制车辆支出。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度经侦支队机关运行经费支出251.67万元,比上年减少67.07万元,降低21.04%,主要原因是:本年度培训人员减少,导致培训费减少,因此机关运行经费减少。

六、政府采购情况

经侦支队政府采购计划20.11万元,其中:政府采购货物支出20.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购20.11万元,其中:政府采购货物支出20.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计4306.16万元,其中:流动资产2654.53万元,固定资产651.63万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆31辆,价值432.71万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值218.92万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,经侦支队资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算90万元,项目支出决算222.78万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.经侦经费项目

一、项目基本情况。

项目立项、资金申报的依据:根据乌鲁木齐市委市政府的安排,对我单位每年拨付90万经侦经费,用于全市重大经济案件的侦破。

二、项目绩效目标

1、项目主要内容:年初财政预算安排经侦经费90万元。截止12月底已实际支出经侦经费90万元。

2、项目资金申报及使用情况

1)、资金计划:财政预算安排。

2)、资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

3)、资金使用:主要为办案差旅费等经侦案件的消耗费。

三、项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

四、项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金对单位全面开展业务工作起到了明显成效。

五、评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

六、存在的问题

预算执行进度慢,有时资金计划申报不及时,审批手续繁琐,报账不及时等现象。

七、相关建议

1、要求继续强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。

2、强化预算执行,促进项目加快实施,做到专款专用。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。

3、要求单位严格执行各项经费的使用规定,建立健全财务制度,规范会计核算。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类) 02(款)01(项):行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

204(类)02(款)02(项):一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204(类)02(款)07(项):经济犯罪侦查,反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出;

204(类)02(款)50(项):事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

204(类)02(款)99(项):其他公安支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出;

208(类)05(款)04(项):未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局经侦支队部门决算表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局经侦支队一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

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