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2017年度乌鲁木齐市公安局监所管理支队部门决算公开说明

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第一部分乌鲁木齐市公安局监所管理支队单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分乌鲁木齐市公安局监所管理支队概况

一、     主要职能、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局监所管理支队,主要职能为负责看守所、拘留所、收容教育所的监管工作。

乌鲁木齐市监所管理支队为乌鲁木齐市公安局下设的二级独立核算部门,(正县级)下设:办公室、政工室、纪检监查室、警务保障室、法治大队、监管科、狱侦科、监所医院、收容教育所、第一看守所、第二看守所、第三看守所、第一拘留所、第二拘留所、第三拘留所、第四拘留所均为正科级。

截止201712月在职人员429名,行政编制334人,其中机关人员328人,行政编工人6人,工勤编工人95,退休人员232人。

 

二、     部门决算单位构成

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局监所管理支队部门决算包括:乌鲁木齐市公安局监所管理支队部门本级决算。

纳入乌鲁木齐市公安局监所管理支队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局监所管理支队

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入17436.83万元,与上年相比,增加2271.92万元,增长14.98%,增减变化主要原因是:2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。支出16639.83万元,与上年相比,增加1290.02万元,增长8.40%,增减变化主要原因是:2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。结余2352.37万元,与上年相比,增加864.71万元,增长(降低)58.13%。增减变化主要原因是:201712月底拔入追加经费,未能办理结算。

与预算相比情况:

2017年初预算收入8464.06万元,决算比预算增长8972.77万元,增长1.06%2017年初预算支出8464.06万元,决算比预算增长8175.77万元,增长96.59%

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计17436.83万元,其中:财政拨款收入16460.71万元,占94.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入976.12万元,占5.6%

与预算相比情况。

2017年初预算收入8464.06万元,决算比预算增长8972.77万元,增长1.06%

其他有关说明内容:无。

 

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计16639.82万元,其中:基本支出8007.83万元,占48.12%;项目支出8631.99万元,占51.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。

与预算相比情况:

2017年初预算支出8464.06万元,其中基本支出5939.27万元,项目支出2524.79万元。决算总支出比预算增长8175.76万元,增长96.59%,其中基本支出增长2068.56万元,增长34.83%;项目支出增长6107.20万元,增长241%。增减变化的主要原因是:2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。

 

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入16460.71万元,与上年相比,增加4063.46万元,增长32.78%。增减变化的主要原因是:2017年看守所搬迁,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项拨款。

财政拨款支出15903.14万元,与上年相比,增加3272.45万元,增长25.91%。其中:基本支出8004.57万元,项目支出7898.57万元。2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。

财政拨款结转结余2064.38万元,与上年相比,增加625.28万元,增长43.45%。增减变化的主要原因是:201712月底财政拔入追加经费,未能办理结算。

与预算相比情况:

财政拨款收入2017年初预算8464.06万元,决算数16460.71万元,差额7996.65万元,增长94.48%,主要原因为:12017年初搬迁至新的大型看守所,增设新监区,造成各项经费严重不足,财政追加各项经费。2、随着各看守所的基建工程不断增加及推进,财政追加各所基建经费。

与预算相比情况:

2017年初基本支出预算数5939.27万元,决算数8007.83万元,决算比预算增加了2068.56万元,增幅34%;增加基本支出主要是追加当年新招入人员的工资福利支出、 追加当年死亡抚恤金及调整配属特警伙费。

其他有关说明内容:无。

 

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出15903.14万元。与上年相比,增加3272.45万元,增长25.91%。增减变化的主要原因是:2017年搬入综合大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项拨款。

 

其中:按功能分类科目,行政运行支出(20402016693.88万元,一般行政管理事务支出(2040202538.50万元,治安管理(204020433.84万元,拘押收教场所管理(20402175920.29万元,事业运行(2040250409.39万元,其他公安支出(20402991439.78,未归口管理的行动单位离退休(208050418.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505531.68万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506154.01万元,死亡抚恤(2080801163.57万元。按经济分类科目,工资福利支出5968.91万元,商品服务支出4042.65万元,对个人和家庭的补助3749.23万元,基本建设支出540.84万元,其他资本性支出1601.51万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款预算支出8464.06万元,决算比预算支出增加7439.08,增加了87.89%,增减变化的主要原因是:2017年搬入综合大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项拨款。

 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0

 

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

 

三、部门结转结余情况

年末结转结余2352.37万元。与上年相比,增加864.71万元,增长58.13%。其中财政拨款结转结余2064.38万元。与上年相比,增加625.28万元,增长43.45%。增减变化的主要原因是201712月底拔入追加经费,未能办理结算。

 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算92.12万元,比上年减少57.5万元,降低38.43%,减少原因是当年报废公务用车10辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出92.04万元,占99.91%,比上年减少57.6万元,降低38.49%,减少原因是当年报废公务用车10辆;公务接待费支出0.08万元,占0.09%,比上年增加0.08万元,增长100%,增加原因是2017年外省监管单位来本单位调研学习,产生餐费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。监管支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费92.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费92.04万元。主要用于公务车辆维修、加油、过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为23辆。

公务接待费0.08万元。具体是:国内公务接待支出0.08万元,主要是外省监管单位来本单位调研学习餐费。监管支队国内公务接待1批次8人次。

“三公” 经费支出情况年初预算数114.85万元,本年决算比预算减少22.73万元,降低了19.79%

五、机关运行经费支出情况

2017年度监管支队机关运行经费支出1306.32万元,比上年增加203.11万元,增长18.41%,主要原因是:追加2017年新招入人员工资福利支出经费。

 

六、政府采购情况

监管支队政府采购计划2417.31万元,其中:政府采购货物支出1874.83万元、政府采购工程支出169.52万元、政府采购服务支出372.96万元;实际采购2417.31万元,其中:政府采购货物支出1874.83万元、政府采购工程支出169.52万元、政府采购服务支出372.96万元。

 

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计40993.48万元,其中:流动资产2913.99万元,固定资产12995.88万元,其中:(房屋39596.73平方米),价值4212.74万元,共有车辆107辆,价值2149.07万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车76辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备6台(套)、单位价值100万元以上专用设备5台(套),其他固定资产价值5448.74万元。

 

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,监管支队资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.1万元。其中:已缴国库0.1万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

 

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算2253.36万元,项目支出决算6112.87万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、         拘押收教场所电费项目:

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所电费136.8万元,全年支出180.23万元万元。实际支出比预算多43.43万元,原因为看守所搬迁,增设新监区,用电量相应增加,超出部分资金使用办案业务经费支出。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要为支付监管支队下设所有监管场所电费。

项目财务管理情况

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金有效的保障了各个监管场所正常用电。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

 

2. 拘押收教场所水费项目

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所水费91.2万元,实际支出水费150万元。实际支出比预算多58.8万元,主要原因为看守所搬迁,增设新监区,用水量相应增加,超出部分水费使用办案业务经费支出。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要为支付监管支队下设所有监管场所水费。

项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金有效的保障了各个监管场所生活用水供应。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

 

3. 综合监管场所暖气费项目

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所暖气费130.57万元,实际支出暖气费310.33万元。实际比预算多支付179.76万元,主要原因为看守所搬迁至特大型看守所,供暖面积大,供暖为天燃气锅炉自供暖,供暖期按国家要求达到供暖标准温度,超出部分资金使用业务经费支出。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要为支付监管支队下设综合监管场所暖气费。

项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金有效的保障了各监管场所冬季取暖。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

 

4.综合监管场所物业费项目

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所物业费342.79万元,实际支出物业费301.94万元。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要为支付监管支队下设第一看守所、第二看守所物业管理费、保安服务费。

项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金用于第一、第二看守所各项物业费用,保障了监区良好的环境卫生。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

 

5. 综合监管场所经费项目:

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所经费1552万元,全年支出5170.37万元。实际支付比预算多3618.37万元,看守所搬迁至 大型看守所,增设新监区,各项支出相应增加,超出资金财政已追加经费。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要支付监管支队在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费,邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费等。

项目财务管理情况

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范执行,项目资金对单位全面开展业务工作起到了明显成效。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

其他有关说明内容:无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1204(类)02(款)01(项):行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2204(类)02(款)02(项):一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3204(类)02(款)04(项):治安管理,反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

4204(类)02(款)17(项):拘押收教场所管理,反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

5204(类)02(款)50(项):事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6204(类)02(款)99(项):其他公安支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7208(类)05(款)04(项):未归口管理的行政单位离退休,的反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10208(类)08(款)01(项):死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



相关附件:

监管2017年度乌鲁木齐市公安局监所管理支队部门决算报表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局监所管理支队一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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第一部分乌鲁木齐市公安局监所管理支队单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分乌鲁木齐市公安局监所管理支队概况

一、     主要职能、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局监所管理支队,主要职能为负责看守所、拘留所、收容教育所的监管工作。

乌鲁木齐市监所管理支队为乌鲁木齐市公安局下设的二级独立核算部门,(正县级)下设:办公室、政工室、纪检监查室、警务保障室、法治大队、监管科、狱侦科、监所医院、收容教育所、第一看守所、第二看守所、第三看守所、第一拘留所、第二拘留所、第三拘留所、第四拘留所均为正科级。

截止201712月在职人员429名,行政编制334人,其中机关人员328人,行政编工人6人,工勤编工人95,退休人员232人。

 

二、     部门决算单位构成

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局监所管理支队部门决算包括:乌鲁木齐市公安局监所管理支队部门本级决算。

纳入乌鲁木齐市公安局监所管理支队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局监所管理支队

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入17436.83万元,与上年相比,增加2271.92万元,增长14.98%,增减变化主要原因是:2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。支出16639.83万元,与上年相比,增加1290.02万元,增长8.40%,增减变化主要原因是:2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。结余2352.37万元,与上年相比,增加864.71万元,增长(降低)58.13%。增减变化主要原因是:201712月底拔入追加经费,未能办理结算。

与预算相比情况:

2017年初预算收入8464.06万元,决算比预算增长8972.77万元,增长1.06%2017年初预算支出8464.06万元,决算比预算增长8175.77万元,增长96.59%

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计17436.83万元,其中:财政拨款收入16460.71万元,占94.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入976.12万元,占5.6%

与预算相比情况。

2017年初预算收入8464.06万元,决算比预算增长8972.77万元,增长1.06%

其他有关说明内容:无。

 

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计16639.82万元,其中:基本支出8007.83万元,占48.12%;项目支出8631.99万元,占51.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。

与预算相比情况:

2017年初预算支出8464.06万元,其中基本支出5939.27万元,项目支出2524.79万元。决算总支出比预算增长8175.76万元,增长96.59%,其中基本支出增长2068.56万元,增长34.83%;项目支出增长6107.20万元,增长241%。增减变化的主要原因是:2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。

 

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入16460.71万元,与上年相比,增加4063.46万元,增长32.78%。增减变化的主要原因是:2017年看守所搬迁,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项拨款。

财政拨款支出15903.14万元,与上年相比,增加3272.45万元,增长25.91%。其中:基本支出8004.57万元,项目支出7898.57万元。2017年看守所搬迁至大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项经费。

财政拨款结转结余2064.38万元,与上年相比,增加625.28万元,增长43.45%。增减变化的主要原因是:201712月底财政拔入追加经费,未能办理结算。

与预算相比情况:

财政拨款收入2017年初预算8464.06万元,决算数16460.71万元,差额7996.65万元,增长94.48%,主要原因为:12017年初搬迁至新的大型看守所,增设新监区,造成各项经费严重不足,财政追加各项经费。2、随着各看守所的基建工程不断增加及推进,财政追加各所基建经费。

与预算相比情况:

2017年初基本支出预算数5939.27万元,决算数8007.83万元,决算比预算增加了2068.56万元,增幅34%;增加基本支出主要是追加当年新招入人员的工资福利支出、 追加当年死亡抚恤金及调整配属特警伙费。

其他有关说明内容:无。

 

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出15903.14万元。与上年相比,增加3272.45万元,增长25.91%。增减变化的主要原因是:2017年搬入综合大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项拨款。

 

其中:按功能分类科目,行政运行支出(20402016693.88万元,一般行政管理事务支出(2040202538.50万元,治安管理(204020433.84万元,拘押收教场所管理(20402175920.29万元,事业运行(2040250409.39万元,其他公安支出(20402991439.78,未归口管理的行动单位离退休(208050418.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505531.68万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506154.01万元,死亡抚恤(2080801163.57万元。按经济分类科目,工资福利支出5968.91万元,商品服务支出4042.65万元,对个人和家庭的补助3749.23万元,基本建设支出540.84万元,其他资本性支出1601.51万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款预算支出8464.06万元,决算比预算支出增加7439.08,增加了87.89%,增减变化的主要原因是:2017年搬入综合大型看守所,增设新监区,各项支出增加,财政追加各项拨款。

 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0

 

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

 

三、部门结转结余情况

年末结转结余2352.37万元。与上年相比,增加864.71万元,增长58.13%。其中财政拨款结转结余2064.38万元。与上年相比,增加625.28万元,增长43.45%。增减变化的主要原因是201712月底拔入追加经费,未能办理结算。

 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算92.12万元,比上年减少57.5万元,降低38.43%,减少原因是当年报废公务用车10辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出92.04万元,占99.91%,比上年减少57.6万元,降低38.49%,减少原因是当年报废公务用车10辆;公务接待费支出0.08万元,占0.09%,比上年增加0.08万元,增长100%,增加原因是2017年外省监管单位来本单位调研学习,产生餐费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。监管支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费92.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费92.04万元。主要用于公务车辆维修、加油、过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为23辆。

公务接待费0.08万元。具体是:国内公务接待支出0.08万元,主要是外省监管单位来本单位调研学习餐费。监管支队国内公务接待1批次8人次。

“三公” 经费支出情况年初预算数114.85万元,本年决算比预算减少22.73万元,降低了19.79%

五、机关运行经费支出情况

2017年度监管支队机关运行经费支出1306.32万元,比上年增加203.11万元,增长18.41%,主要原因是:追加2017年新招入人员工资福利支出经费。

 

六、政府采购情况

监管支队政府采购计划2417.31万元,其中:政府采购货物支出1874.83万元、政府采购工程支出169.52万元、政府采购服务支出372.96万元;实际采购2417.31万元,其中:政府采购货物支出1874.83万元、政府采购工程支出169.52万元、政府采购服务支出372.96万元。

 

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计40993.48万元,其中:流动资产2913.99万元,固定资产12995.88万元,其中:(房屋39596.73平方米),价值4212.74万元,共有车辆107辆,价值2149.07万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车76辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备6台(套)、单位价值100万元以上专用设备5台(套),其他固定资产价值5448.74万元。

 

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,监管支队资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.1万元。其中:已缴国库0.1万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

 

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算2253.36万元,项目支出决算6112.87万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、         拘押收教场所电费项目:

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所电费136.8万元,全年支出180.23万元万元。实际支出比预算多43.43万元,原因为看守所搬迁,增设新监区,用电量相应增加,超出部分资金使用办案业务经费支出。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要为支付监管支队下设所有监管场所电费。

项目财务管理情况

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金有效的保障了各个监管场所正常用电。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

 

2. 拘押收教场所水费项目

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所水费91.2万元,实际支出水费150万元。实际支出比预算多58.8万元,主要原因为看守所搬迁,增设新监区,用水量相应增加,超出部分水费使用办案业务经费支出。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要为支付监管支队下设所有监管场所水费。

项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金有效的保障了各个监管场所生活用水供应。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

 

3. 综合监管场所暖气费项目

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所暖气费130.57万元,实际支出暖气费310.33万元。实际比预算多支付179.76万元,主要原因为看守所搬迁至特大型看守所,供暖面积大,供暖为天燃气锅炉自供暖,供暖期按国家要求达到供暖标准温度,超出部分资金使用业务经费支出。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要为支付监管支队下设综合监管场所暖气费。

项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金有效的保障了各监管场所冬季取暖。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

 

4.综合监管场所物业费项目

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所物业费342.79万元,实际支出物业费301.94万元。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要为支付监管支队下设第一看守所、第二看守所物业管理费、保安服务费。

项目财务管理情况。

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范运作,项目资金用于第一、第二看守所各项物业费用,保障了监区良好的环境卫生。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

 

5. 综合监管场所经费项目:

项目主要内容:年初财政预算安排拘押收教场所经费1552万元,全年支出5170.37万元。实际支付比预算多3618.37万元,看守所搬迁至 大型看守所,增设新监区,各项支出相应增加,超出资金财政已追加经费。

项目资金申报及使用情况

资金计划:财政预算安排。

资金到位:每年预算下达后,单位根据使用情况提出申请,申请后资金到位率为100%

资金使用:主要支付监管支队在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费,邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费等。

项目财务管理情况

能严格按照财务管理的有关规定执行,财务管理制度基本健全,账务处理及时,会计核算规范。

项目效果情况

通过严格管理,规范执行,项目资金对单位全面开展业务工作起到了明显成效。

评价结论

该项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

其他有关说明内容:无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1204(类)02(款)01(项):行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2204(类)02(款)02(项):一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3204(类)02(款)04(项):治安管理,反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

4204(类)02(款)17(项):拘押收教场所管理,反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

5204(类)02(款)50(项):事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6204(类)02(款)99(项):其他公安支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7208(类)05(款)04(项):未归口管理的行政单位离退休,的反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10208(类)08(款)01(项):死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



相关附件:

监管2017年度乌鲁木齐市公安局监所管理支队部门决算报表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局监所管理支队一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

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