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2017年度乌鲁木齐市公安局公共交通治安管理支队(公共交通治安分局)部门决算公开说明

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目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能。侦破、防范、受理、查处天、沙、新、水四个主城区内发生在公交车、出租车上的各类刑事案件,机动车被盗案。

2.机构情况。

20136月份经乌编办[2013]74号文件核准,2014年公交分局更名为乌鲁木齐市公安局公共交通治安管理支队(公共交通治安分局),规格为正县级,在天、沙、新、水四大城区各下设一个派出所。设有一个刑侦大队、情报信息大队、治安管理大队及办公室(指挥室)、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年末在职人员182人,其中民警148人,工人1人,新增事业编33人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局公共交通治安管理支队(公共交通治安分局)部门决算仅包括本单位,无下属单位。

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4562.45万元,与上年相比,增加453.9万元,增长11.05%,增减变化主要原因是:1.新增事业编人员经费增加190万元;2.过渡期养老保险缴费收入133.9万元。支出4360.41万元,与上年相比,增加156.88万元,增长3.73%,增减变化主要原因是:人员增长造成支出增加。结余249.68万元,与上年相比,增加202.03万元,增长424.04%。增减变化主要原因是:2017年度项目建设及维修项目未完工,需预留资金支付专项项目建设及维修费用。

与预算相比情况:

公交分局2017年预算收入3286.07万元,决算收入4562.45万元,决算支出4360.41万元,支出增加增加1074.34万元,其中人员经费较预算增加562.82万元,日常公用经费较预算增加54.16万元,项目支出较预算增加457.37万元。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4562.45万元,其中:财政拨款收入4428.48万元,占97.06%;其他收入133.97万元,占2.94%

与预算相比情况:

公交分局2017年预算收入3286.07万元,决算收入4562.45万元,差额1276.38万元,追加部分主要为追加人员经费300万元,新增事业编人员经费190万元,追加过渡期清算期养老保险133.9万元,追加项目经费457.37万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4360.41万元,其中:基本支出3494.55万元,占80.14%;项目支出865.87万元,占19.86%;。增减变化的主要原因是:基本支出较上年增长16.29%,主要是因为人员增长造成人员经费支出扩大,项目支出较上年减少27.75%,主要因为鉴定实验室未能完成竣工验收,无法支付,造成结余结转。

与预算相比情况:

2017年预算支出3286.07万元,实际支出4360.41万元,增加1074.34万元,增长率为32.69%,主要因为追加人员经费及项目经费导致。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4428.48万元,与上年相比,增加320万元,增长7.79%。增减变化的主要原因是:1.新增事业编人员经费增加190万元;2.其他人员经费增加。财政拨款支出4226.82万元,与上年相比,增加23.28万元,增长0.55%。其中:基本支出3360.95万元,项目支出865.87万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加主要因为人员增长,项目支出减少主要因项目建设未完工,未付款。财政拨款结转结余249.24万元,与上年相比,增加201.66万元,增长423.87%。增减变化的主要原因是:事业编社保经费待缴纳,抚恤金待退还、 鉴定实验室项目未完成验收待执行。

与预算相比情况:

公交分局2017年预算收入3286.07万元,财政拨款决算收入4428.48万元,差额1142.41万元,追加部分主要为追加人员经费300万元,新增事业编人员经费190万元,追加项目经费457.37万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4226.82万元。与上年相比,增加23.28万元,增长0.55%,与上年基本持平。

其中:按功能分类科目,

功能科目代码

功能科目名称

支出金额(万元)

2040201

行政运行

2794.6

2040202

一般行政管理事务

448.92

2040204

治安管理

12.24

2040211

禁毒管理

20

2040250

事业运行

170.39

2040299

其他公安支出

396.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.9

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

305.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.03

2080801

死亡抚恤

47.78

合计

 

4226.82

 

按经济分类科目:

经济分类科目

支出金额(万元)

工资福利支出

2830.68

商品和服务支出

1063.29

对个人和家庭的补助

258.54

其他资本性支出

74.31

合计

4226.82

 

与预算相比情况:

2017年预算支出3286.07万元,实际支出4226.82万元,增加940.75万元,增长率为28.63%,主要因为追加人员经费及项目经费导致。

其他有关说明内容。

无。

 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余249.68万元。与上年相比,增加202.03万元,增长424.04%。其中财政拨款结转结余249.23万元。与上年相比,增加201.66万元,增长423.87%。增减变化的主要原因是:事业编社保经费待缴纳,抚恤金待退还、 鉴定实验室项目未完成验收待执行。。

其他有关说明内容:

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算73.65万元,比上年增加18.45万元,增长32.8%,本年度我单位因开展地铁相关业务,执勤执法车辆不能满足日常工作需要,使用了部分公务用车开展业务工作,导致公务用车车辆运行费用增长明显。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出73.65万元,占100%,比上年增加18.45万元,增加33.42%;公务接待费支出下降0.26万元,占1000%,与上年相比无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。公交分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费73.65万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费73.65万元。主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为114辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。公交分局国内公务接待0批次,0人次。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度公交分局机关运行经费支出572.69万元,比上年增加72.18万元,增长14.42%,主要原因是本年增加人员,运行经费支出较上年增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017政府采购计划2670.49万元,其中:政府采购货物支出2471.62万元、政府采购工程支出82.7万元、政府采购服务支出116.17万元;实际采购2670.49万元,其中:政府采购货物支出116.17万元、政府采购工程支出82.7万元、政府采购服务支出116.17万元。其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计2949.19万元,其中:流动资产292.68万元,固定资产2656.51万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆114辆,价值1317.33万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车82辆、特种专业技术用车12辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1339.18万元。

其他有关说明内容:

无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,公交分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算408.5万元,项目支出决算408.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.公益性岗位项目

我单位公益性岗位项目财政预算金额408.5万元,本年支出408.5万元,主要用于支付我单位聘用人员相关费用。

其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映行政单位的基本支出,包含日常水费、电费、维修费、暖气费、车辆费用等。

204(类)02(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,如年内财政追加项目资金。

204(类)02(款)04(项):指治安管理,主要为配属特警伙食费。

204(类)02(款)04(项):指禁毒管理,反映公安机关开展禁毒工作的支出。

204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业编制人员工资、社保、公积金等支出。

204(类)02(款)99(项):指其他公安支出,主要反映中央财政拨付公安机关业务及装备相关经费支出。

204(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

204(类)05(款)05(项):指机关事业单位养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

204(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

208(类)08(款)01(项):指死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他有关说明内容。

无。

 

 

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局公交分局部门决算公开表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局公交分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

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2017年度乌鲁木齐市公安局公共交通治安管理支队(公共交通治安分局)部门决算公开说明


目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能。侦破、防范、受理、查处天、沙、新、水四个主城区内发生在公交车、出租车上的各类刑事案件,机动车被盗案。

2.机构情况。

20136月份经乌编办[2013]74号文件核准,2014年公交分局更名为乌鲁木齐市公安局公共交通治安管理支队(公共交通治安分局),规格为正县级,在天、沙、新、水四大城区各下设一个派出所。设有一个刑侦大队、情报信息大队、治安管理大队及办公室(指挥室)、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年末在职人员182人,其中民警148人,工人1人,新增事业编33人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局公共交通治安管理支队(公共交通治安分局)部门决算仅包括本单位,无下属单位。

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4562.45万元,与上年相比,增加453.9万元,增长11.05%,增减变化主要原因是:1.新增事业编人员经费增加190万元;2.过渡期养老保险缴费收入133.9万元。支出4360.41万元,与上年相比,增加156.88万元,增长3.73%,增减变化主要原因是:人员增长造成支出增加。结余249.68万元,与上年相比,增加202.03万元,增长424.04%。增减变化主要原因是:2017年度项目建设及维修项目未完工,需预留资金支付专项项目建设及维修费用。

与预算相比情况:

公交分局2017年预算收入3286.07万元,决算收入4562.45万元,决算支出4360.41万元,支出增加增加1074.34万元,其中人员经费较预算增加562.82万元,日常公用经费较预算增加54.16万元,项目支出较预算增加457.37万元。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4562.45万元,其中:财政拨款收入4428.48万元,占97.06%;其他收入133.97万元,占2.94%

与预算相比情况:

公交分局2017年预算收入3286.07万元,决算收入4562.45万元,差额1276.38万元,追加部分主要为追加人员经费300万元,新增事业编人员经费190万元,追加过渡期清算期养老保险133.9万元,追加项目经费457.37万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4360.41万元,其中:基本支出3494.55万元,占80.14%;项目支出865.87万元,占19.86%;。增减变化的主要原因是:基本支出较上年增长16.29%,主要是因为人员增长造成人员经费支出扩大,项目支出较上年减少27.75%,主要因为鉴定实验室未能完成竣工验收,无法支付,造成结余结转。

与预算相比情况:

2017年预算支出3286.07万元,实际支出4360.41万元,增加1074.34万元,增长率为32.69%,主要因为追加人员经费及项目经费导致。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4428.48万元,与上年相比,增加320万元,增长7.79%。增减变化的主要原因是:1.新增事业编人员经费增加190万元;2.其他人员经费增加。财政拨款支出4226.82万元,与上年相比,增加23.28万元,增长0.55%。其中:基本支出3360.95万元,项目支出865.87万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加主要因为人员增长,项目支出减少主要因项目建设未完工,未付款。财政拨款结转结余249.24万元,与上年相比,增加201.66万元,增长423.87%。增减变化的主要原因是:事业编社保经费待缴纳,抚恤金待退还、 鉴定实验室项目未完成验收待执行。

与预算相比情况:

公交分局2017年预算收入3286.07万元,财政拨款决算收入4428.48万元,差额1142.41万元,追加部分主要为追加人员经费300万元,新增事业编人员经费190万元,追加项目经费457.37万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4226.82万元。与上年相比,增加23.28万元,增长0.55%,与上年基本持平。

其中:按功能分类科目,

功能科目代码

功能科目名称

支出金额(万元)

2040201

行政运行

2794.6

2040202

一般行政管理事务

448.92

2040204

治安管理

12.24

2040211

禁毒管理

20

2040250

事业运行

170.39

2040299

其他公安支出

396.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.9

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

305.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.03

2080801

死亡抚恤

47.78

合计

 

4226.82

 

按经济分类科目:

经济分类科目

支出金额(万元)

工资福利支出

2830.68

商品和服务支出

1063.29

对个人和家庭的补助

258.54

其他资本性支出

74.31

合计

4226.82

 

与预算相比情况:

2017年预算支出3286.07万元,实际支出4226.82万元,增加940.75万元,增长率为28.63%,主要因为追加人员经费及项目经费导致。

其他有关说明内容。

无。

 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余249.68万元。与上年相比,增加202.03万元,增长424.04%。其中财政拨款结转结余249.23万元。与上年相比,增加201.66万元,增长423.87%。增减变化的主要原因是:事业编社保经费待缴纳,抚恤金待退还、 鉴定实验室项目未完成验收待执行。。

其他有关说明内容:

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算73.65万元,比上年增加18.45万元,增长32.8%,本年度我单位因开展地铁相关业务,执勤执法车辆不能满足日常工作需要,使用了部分公务用车开展业务工作,导致公务用车车辆运行费用增长明显。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出73.65万元,占100%,比上年增加18.45万元,增加33.42%;公务接待费支出下降0.26万元,占1000%,与上年相比无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。公交分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费73.65万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费73.65万元。主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为114辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。公交分局国内公务接待0批次,0人次。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度公交分局机关运行经费支出572.69万元,比上年增加72.18万元,增长14.42%,主要原因是本年增加人员,运行经费支出较上年增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017政府采购计划2670.49万元,其中:政府采购货物支出2471.62万元、政府采购工程支出82.7万元、政府采购服务支出116.17万元;实际采购2670.49万元,其中:政府采购货物支出116.17万元、政府采购工程支出82.7万元、政府采购服务支出116.17万元。其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计2949.19万元,其中:流动资产292.68万元,固定资产2656.51万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆114辆,价值1317.33万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车82辆、特种专业技术用车12辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1339.18万元。

其他有关说明内容:

无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,公交分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算408.5万元,项目支出决算408.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.公益性岗位项目

我单位公益性岗位项目财政预算金额408.5万元,本年支出408.5万元,主要用于支付我单位聘用人员相关费用。

其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映行政单位的基本支出,包含日常水费、电费、维修费、暖气费、车辆费用等。

204(类)02(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,如年内财政追加项目资金。

204(类)02(款)04(项):指治安管理,主要为配属特警伙食费。

204(类)02(款)04(项):指禁毒管理,反映公安机关开展禁毒工作的支出。

204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业编制人员工资、社保、公积金等支出。

204(类)02(款)99(项):指其他公安支出,主要反映中央财政拨付公安机关业务及装备相关经费支出。

204(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

204(类)05(款)05(项):指机关事业单位养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

204(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

208(类)08(款)01(项):指死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他有关说明内容。

无。

 

 

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局公交分局部门决算公开表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局公交分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

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