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2017年度乌鲁木齐市公安局钢城分局部门决算公开说明

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目录

 

第一部分乌鲁木齐市公安局钢城分局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。

钢城分局主要职能维护八钢地区社会政治稳定和治安大局持续平稳。

2.机构设置情况。

分局内设包括派出所在内的部门共计13个,即:办公室(指挥室)、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、治安大队、国保大队、人口大队、网安大队、刑警大队、巡控大队、钢南派出所、钢北派出所。

3.年末编制情况、实有人数情况。

2017年末钢城分局实有人数144人,其中行政编民警99人,事业编辅警45人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局钢城分局部门决算仅钢城分局,无下属单位。

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3829.41万元,与上年相比,增加1492.11万元,增长63.84%,增减变化主要原因是:其他收入增加910万元,其中主要为开发区拨款增加,事业编经费增加278.62万元。支出3632.86万元,与上年相比,增加1327.96万元,增长57.61%,增减变化主要原因是:开发区拨款由原来的直接支付,变为拨款至我单位账户支付,造成人员经费支出增长较大,另外我单位2017年新增事业编45人,造成各项支出都有所增长。结余463.18万元,与上年相比,增加196.1万元,增长73.62%。增减变化主要原因是:部分项目资金未支付,事业编人员未完成社保、公积金的补缴工作。

与预算相比情况:

2017年钢城分局财政预算收入1688.73万元,决算收入为3829.41万元,增加2140.68万元,增长126.76%,造成差异较大的原因是,

1.开发区预算未计算入财政预算内;

2.本年事业编人员经费全部为追加经费;

3.本年所有业务经费、装备经费均为追加经费;

4.因职级调整等原因,人员经费追加占一定比例。

其他有关说明内容。

无。

 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3829.41万元,其中:财政拨款收入2688.38万元,占70.2%;其他收入1141.03万元,占29.8%

与预算相比情况:

2017年钢城分局财政预算收入1688.73万元,决算收入为3829.41万元,增加2140.68万元,增长126.76%,造成差异较大的原因是,

1.开发区预算未计算入财政预算内;

2.本年事业编人员经费全部为追加经费;

3.本年所有业务经费、装备经费均为追加经费;

4.因职级调整等原因,人员经费追加占一定比例。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3632.86万元,其中:基本支出2756.03万元,占75.86%;项目支出876.83万元,占24.14%。与上年相比增加1327.96万元,增减变化的主要原因是:开发区拨款由原来的直接支付,变为拨款至我单位账户支付,造成人员经费支出增长较大,另外我单位2017年新增事业编45人,造成各项支出都有所增长。

与预算相比情况。

预算支出1688.73万元,其中人员经费1420.31万元,公用经费268.42万元,项目支出为零。

决算支出3632.86万元,其中人员经费2432.49万元,日常公用经费323.53万元,项目支出876.32万元。

决算支出均高于预算,人员经费是由于财政追加奖励及新增事业编人员造成;日常公用经费增加主要因人员增加及维修项目;因我单位财政预算不包括业务经费,所有业务公安业务支出均为项目支出,且为后期追加,造成上述现象。

其他有关说明内容:

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2688.38万元,与上年相比,增加582.06万元,增长27.63%。增减变化的主要原因是:本年度增加45名事业编人员,人员工资、社保等支出大额增加。财政拨款支出2659.13万元,与上年相比,增加597.92万元,增长29.01%。其中:基本支出2282.81万元,项目支出376.32万元,基本支出较上年增长669.16万元,项目支出较上年减少71.24万元,增减变化的主要原因是:基本支出中,因人员增加,人员经费支出增长较快,项目支出较上年变化不大。财政拨款结转结余73.92万元,与上年相比,增加28.81万元,增长63.87%。增减变化的主要原因是:增加的28.81万元中,22.37万元为事业编人员经费,因事业编人员未完成社保、公积金的缴费,需要补缴社保等人员经费。

与预算相比情况:

2017年财政预算收入、支出为1688.73万元,财政拨款决算收入为2688.38万元,财政拨款支出决算为2659.13万元,较预算分别增加999.65万元、970.4万元,增加部分除追加人员经费外,均为追加项目经费支出。

其他有关说明内容:

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2659.13万元。与上年相比,增加597.92万元,增长29.01%。增减变化的主要原因是:基本支出中,因我单位原本人员不到100人,本年增加45名事业编人员,占比例较大,人员经费支出增长较快,项目支出较上年变化不大。

其中:按功能分类科目,

功能科目代码

功能科目名称

支出金额(万元)

2040201

行政运行

1781.69

2040202

一般行政管理事务

18.95

2040204

治安管理

8.64

2040211

禁毒管理

7

2040250

事业运行

256.25

2040299

其他公安支出

350.37

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.74

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

191.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.67

合计

 

2659.13

 

按经济分类科目,

经济分类名称

支出金额(万元)

工资福利支出

1790.69

商品和服务支出

557.22

对个人和家庭的补助

177.78

其他资本性支出

133.44

合计

2659.13

与预算相比情况。

     无。

其他有关说明内容:

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余463.18万元。与上年相比,增加196.1万元,增长73.62%。其中财政拨款结转结余73.92万元。与上年相比,增加28.81万元,增长63.87%。增减变化的主要原因是部分项目资金未支付,事业编人员未完成社保、公积金的补缴工作。

其他有关说明内容:

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.19万元,比上年减少3.62万元,、降低14.01%,减少原因是公务用车维护费用下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出22.19万元,占100%,比上年减少3.62万元,降低14.01%,减少原因是我单位改进公务用车管理方法,提高使用效率;公务接待费支出0万元,与上年相比无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。钢城分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费22.19万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.19万元。主要用于公务用车车辆维修、车辆加油、车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为28辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。钢城分局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:

预算中未安排因公出国、公务接待费预算,公务用车运行维护费预算为22.19万元,全部使用完毕。

其他有关说明内容:

无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局钢城分局单位机关运行经费支出323.54万元,比上年增加90.3万元,增长38.71%,主要原因是人员增加,导致水电暖等公用经费支出增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017年钢城分局政府采购计划552.82万元,其中:政府采购货物支出301.71万元、政府采购工程支出34.6万元、政府采购服务支出216.51万元;实际采购552.82万元,其中:政府采购货物支出301.71万元、政府采购工程支出34.6万元、政府采购服务支出216.51万元。其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计5257.35万元,其中:流动资产909.62万元,固定资产2049.71万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆47辆,价值731.61万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车19辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),价值195.52万元,单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1122.58万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,钢城分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映行政单位的基本支出,包含日常水费、电费、维修费、暖气费、车辆费用等。

204(类)02(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,如年内财政追加项目资金。

204(类)02(款)04(项):指治安管理,主要为配属特警伙食费。

204(类)02(款)04(项):指禁毒管理,反映公安机关开展禁毒工作的支出。

204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业编制人员工资、社保、公积金等支出。

204(类)02(款)99(项):指其他公安支出,主要反映中央财政拨付公安机关业务及装备相关经费支出。

204(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

204(类)05(款)05(项):指机关事业单位养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

204(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他有关说明内容。

无。

 

 

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局钢城分局部门决算公开表.xls

附件2:2017年度乌鲁木齐市公安局钢城分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

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目录

 

第一部分乌鲁木齐市公安局钢城分局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。

钢城分局主要职能维护八钢地区社会政治稳定和治安大局持续平稳。

2.机构设置情况。

分局内设包括派出所在内的部门共计13个,即:办公室(指挥室)、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、治安大队、国保大队、人口大队、网安大队、刑警大队、巡控大队、钢南派出所、钢北派出所。

3.年末编制情况、实有人数情况。

2017年末钢城分局实有人数144人,其中行政编民警99人,事业编辅警45人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局钢城分局部门决算仅钢城分局,无下属单位。

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3829.41万元,与上年相比,增加1492.11万元,增长63.84%,增减变化主要原因是:其他收入增加910万元,其中主要为开发区拨款增加,事业编经费增加278.62万元。支出3632.86万元,与上年相比,增加1327.96万元,增长57.61%,增减变化主要原因是:开发区拨款由原来的直接支付,变为拨款至我单位账户支付,造成人员经费支出增长较大,另外我单位2017年新增事业编45人,造成各项支出都有所增长。结余463.18万元,与上年相比,增加196.1万元,增长73.62%。增减变化主要原因是:部分项目资金未支付,事业编人员未完成社保、公积金的补缴工作。

与预算相比情况:

2017年钢城分局财政预算收入1688.73万元,决算收入为3829.41万元,增加2140.68万元,增长126.76%,造成差异较大的原因是,

1.开发区预算未计算入财政预算内;

2.本年事业编人员经费全部为追加经费;

3.本年所有业务经费、装备经费均为追加经费;

4.因职级调整等原因,人员经费追加占一定比例。

其他有关说明内容。

无。

 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3829.41万元,其中:财政拨款收入2688.38万元,占70.2%;其他收入1141.03万元,占29.8%

与预算相比情况:

2017年钢城分局财政预算收入1688.73万元,决算收入为3829.41万元,增加2140.68万元,增长126.76%,造成差异较大的原因是,

1.开发区预算未计算入财政预算内;

2.本年事业编人员经费全部为追加经费;

3.本年所有业务经费、装备经费均为追加经费;

4.因职级调整等原因,人员经费追加占一定比例。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3632.86万元,其中:基本支出2756.03万元,占75.86%;项目支出876.83万元,占24.14%。与上年相比增加1327.96万元,增减变化的主要原因是:开发区拨款由原来的直接支付,变为拨款至我单位账户支付,造成人员经费支出增长较大,另外我单位2017年新增事业编45人,造成各项支出都有所增长。

与预算相比情况。

预算支出1688.73万元,其中人员经费1420.31万元,公用经费268.42万元,项目支出为零。

决算支出3632.86万元,其中人员经费2432.49万元,日常公用经费323.53万元,项目支出876.32万元。

决算支出均高于预算,人员经费是由于财政追加奖励及新增事业编人员造成;日常公用经费增加主要因人员增加及维修项目;因我单位财政预算不包括业务经费,所有业务公安业务支出均为项目支出,且为后期追加,造成上述现象。

其他有关说明内容:

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2688.38万元,与上年相比,增加582.06万元,增长27.63%。增减变化的主要原因是:本年度增加45名事业编人员,人员工资、社保等支出大额增加。财政拨款支出2659.13万元,与上年相比,增加597.92万元,增长29.01%。其中:基本支出2282.81万元,项目支出376.32万元,基本支出较上年增长669.16万元,项目支出较上年减少71.24万元,增减变化的主要原因是:基本支出中,因人员增加,人员经费支出增长较快,项目支出较上年变化不大。财政拨款结转结余73.92万元,与上年相比,增加28.81万元,增长63.87%。增减变化的主要原因是:增加的28.81万元中,22.37万元为事业编人员经费,因事业编人员未完成社保、公积金的缴费,需要补缴社保等人员经费。

与预算相比情况:

2017年财政预算收入、支出为1688.73万元,财政拨款决算收入为2688.38万元,财政拨款支出决算为2659.13万元,较预算分别增加999.65万元、970.4万元,增加部分除追加人员经费外,均为追加项目经费支出。

其他有关说明内容:

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2659.13万元。与上年相比,增加597.92万元,增长29.01%。增减变化的主要原因是:基本支出中,因我单位原本人员不到100人,本年增加45名事业编人员,占比例较大,人员经费支出增长较快,项目支出较上年变化不大。

其中:按功能分类科目,

功能科目代码

功能科目名称

支出金额(万元)

2040201

行政运行

1781.69

2040202

一般行政管理事务

18.95

2040204

治安管理

8.64

2040211

禁毒管理

7

2040250

事业运行

256.25

2040299

其他公安支出

350.37

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.74

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

191.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.67

合计

 

2659.13

 

按经济分类科目,

经济分类名称

支出金额(万元)

工资福利支出

1790.69

商品和服务支出

557.22

对个人和家庭的补助

177.78

其他资本性支出

133.44

合计

2659.13

与预算相比情况。

     无。

其他有关说明内容:

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余463.18万元。与上年相比,增加196.1万元,增长73.62%。其中财政拨款结转结余73.92万元。与上年相比,增加28.81万元,增长63.87%。增减变化的主要原因是部分项目资金未支付,事业编人员未完成社保、公积金的补缴工作。

其他有关说明内容:

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.19万元,比上年减少3.62万元,、降低14.01%,减少原因是公务用车维护费用下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出22.19万元,占100%,比上年减少3.62万元,降低14.01%,减少原因是我单位改进公务用车管理方法,提高使用效率;公务接待费支出0万元,与上年相比无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。钢城分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费22.19万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.19万元。主要用于公务用车车辆维修、车辆加油、车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为28辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。钢城分局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:

预算中未安排因公出国、公务接待费预算,公务用车运行维护费预算为22.19万元,全部使用完毕。

其他有关说明内容:

无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局钢城分局单位机关运行经费支出323.54万元,比上年增加90.3万元,增长38.71%,主要原因是人员增加,导致水电暖等公用经费支出增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017年钢城分局政府采购计划552.82万元,其中:政府采购货物支出301.71万元、政府采购工程支出34.6万元、政府采购服务支出216.51万元;实际采购552.82万元,其中:政府采购货物支出301.71万元、政府采购工程支出34.6万元、政府采购服务支出216.51万元。其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计5257.35万元,其中:流动资产909.62万元,固定资产2049.71万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆47辆,价值731.61万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车19辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),价值195.52万元,单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1122.58万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,钢城分局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指行政运行,反映行政单位的基本支出,包含日常水费、电费、维修费、暖气费、车辆费用等。

204(类)02(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,如年内财政追加项目资金。

204(类)02(款)04(项):指治安管理,主要为配属特警伙食费。

204(类)02(款)04(项):指禁毒管理,反映公安机关开展禁毒工作的支出。

204(类)02(款)50(项):指事业运行,反映事业编制人员工资、社保、公积金等支出。

204(类)02(款)99(项):指其他公安支出,主要反映中央财政拨付公安机关业务及装备相关经费支出。

204(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

204(类)05(款)05(项):指机关事业单位养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

204(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他有关说明内容。

无。

 

 

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局钢城分局部门决算公开表.xls

附件2:2017年度乌鲁木齐市公安局钢城分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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