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2017年度乌鲁木齐市公安局达坂城区分局部门决算公开说明

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目录

 

第一部分市公安局达坂城区分局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。

我分局的主要任务是维护社会公共安全,预防、打击和惩治各类违法犯罪活动。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

分局机关下设指挥室(办公室)、政工法制科、工会、治安大队、国保大队、刑警大队、巡控大队、乌拉泊、柴窝堡、盐湖、达坂城、东沟、西沟、阿克苏、艾维尔沟8个派出所

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

编制人数为116人,较去年新增加农村警务室民警及调入特警。20171231日分局在职人员为116人,事业编人员42人,退休人员6人。非在编事业编人员145人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局达坂城区分局部门决算包括:乌鲁木齐市公安局达坂城区分局部门决算。

纳入乌鲁木齐市公安局达坂城区分局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

二级预算单位

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4332.27万元,与上年相比,增加2114.37万元,增长95.33%,增减变化主要原因是:2017年根据上级要求,事业编人员也相应增加,人员经费增长。2017年度支出4543.43万元,与上年相比,增加2175.63万元,增长91.88%,增减变化主要原因是:随着事业编人数的增加,相关人员经费较度增长,主要支出集中于事业编人员经费支出,且本年增加收入与本年增加支出基本持平。结余1443.36万元,与上年相比,减少211.14万元,降低12.76%。增减变化主要原因是:本年西沟及阿克苏派出所建设项目资金支出较上年有所增加。

与预算相比情况。

我分局年初收入预算数为3535.11万元,决算数为5986.79万元,差异率为69.35%,主要因区财政本年拨入基建项目工程款,其次分局设立48  后新增人员187名,致使相关经费短缺,所以市财政有追加预算。分局年初支出预算数为1730.67,决算数为4543.43万元,差异率为162.52%,差异较大原因同上。

其他有关说明内容。

无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4332.27万元,其中:财政拨款收入2882.86万元,占66.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1449.41万元,占33.46%。增减变化的主要原因是:事业编人员增加,财政拨款收入中事业编人员经费较上年增加。

与预算相比情况。

2016年与2017年总体收入变动幅度不大,主要变动集中于财政拨款收入。原因主要为人员增加,人员经费也随之增长。

其他有关说明内容。

单位本年度其他收入1449.41万元,财政部门拨款对账单1447.36万元,差额2.05万元。2.05万元为利息收入。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4543.43万元,其中:基本支出2840.5万元,占62.52%;项目支出1702.93万元,占37.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新增人员市财政相应追加预算。

与预算相比情况。

 

2017年基本支出预算数与决算数差异较2016年有较度增长,主要因人员增加,人员经费支出也相应增加所致;2017年项目支出预算数与决算数差异较2016年有较度增长,主要因本年基建项目支出较16年有增加。

其他有关说明内容。

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2882.86万元,与上年相比,增加1940.86万元,增长206.04%。增减变化的主要原因是:本年事业编人员增加,市财政追加相应人员经费。财政拨款支出2840.5万元,与上年相比,增加1698.5万元,增长148.73%。其中:基本支出2840.5万元,项目支出13.2万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加,主要为事业编人员增加支出随之增加,项目支出为人员奖金;财政拨款结转结余436.87万元,与上年相比,增加436.87万元,增长100%。增减变化的主要原因是:因2017年新增事业编民警,人员经费及公用经费结余有部分社保及工资绩效等经费还未列支。

与预算相比情况。

 

2017年决算数较2016年有较度增加,主要因人员增加所致。

其他有关说明内容。

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2446万元。与上年相比,增加1504万元,增长159.66%。增减变化的主要原因是:2017年我分局新设48 ,事业编人员增加,人员经费支出增加。其中:按功能分类科目,2040201行政运行支出1495.29万元,2040202一般行政管理事务支出13.2万元,2040204治安管理支出20.16万元,2040250事业运行支出761.53万元,2080504未归口管理的行政单位离退休支出0.48万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.72万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.62万元。按经济分类科目,301工资福利支出2265.97万元,302商品和服务支出0万元,303对个人和家庭的补助支出180.03万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。2017年度我单位政府性基金预算支出0元,未发生政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1443.36万元。与上年相比,减少211.14万元,降低12.76%。其中财政拨款结转结余436.87万元。与上年相比,增加436.87万元,增长100%。增减变化的主要原因是2017年新增事业编民警,人员经费及公用经费结余有部分社保及工资绩效等经费还未列支。

其他有关说明内容。

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。2017单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

2017年我单位“三公经费”支出由达坂城区财政经费保障,实际支出为235.06万元,主要是车辆运行维护及其他费用,较2016年减少31.84%

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。2017年度我单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

我分局政府采购工作主要由达坂城区财政管理,采购范围及内容均按照区财政相关文件要求执行,2017政府采购情况报区县财政,由区县财政统一公开。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计8234.74万元,其中:流动资产1694.88万元,固定资产4216.54万元,其中:房屋11452.44(平方米),价值1586.28万元,共有车辆97辆,价值1089.4万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车91辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1284.55万元。

其他有关说明内容。

在建工程2323.31万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容。

无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指公共安全支出公安行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

204(类)02(款)02(项):指公共安全支出公安一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204(类)02(款)04(项):指公共安全支出公安治安管理,反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

201(类)36(款)02(项):指其他共产党事务支出一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204(类)02(款)11(项):指公共安全支出公安禁毒管理,反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

204(类)02(款)99(项):指公共安全支出公安其他公安支出,反映除20402其他项目以外用于公安方面的支出。

204(类)99(款)01(项):指公共安全支出中其他公共安全支出,反映除204其他项目以外其他用于公共安全方面的支出。

212(类)01(款)06(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

208(类)05(款)04(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

208(类)05(款)05(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。

无。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局达坂城区分局部门决算.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局达坂城区分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

开办:乌鲁木齐市人民政府

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目录

 

第一部分市公安局达坂城区分局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。

我分局的主要任务是维护社会公共安全,预防、打击和惩治各类违法犯罪活动。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

分局机关下设指挥室(办公室)、政工法制科、工会、治安大队、国保大队、刑警大队、巡控大队、乌拉泊、柴窝堡、盐湖、达坂城、东沟、西沟、阿克苏、艾维尔沟8个派出所

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

编制人数为116人,较去年新增加农村警务室民警及调入特警。20171231日分局在职人员为116人,事业编人员42人,退休人员6人。非在编事业编人员145人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市公安局达坂城区分局部门决算包括:乌鲁木齐市公安局达坂城区分局部门决算。

纳入乌鲁木齐市公安局达坂城区分局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

二级预算单位

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4332.27万元,与上年相比,增加2114.37万元,增长95.33%,增减变化主要原因是:2017年根据上级要求,事业编人员也相应增加,人员经费增长。2017年度支出4543.43万元,与上年相比,增加2175.63万元,增长91.88%,增减变化主要原因是:随着事业编人数的增加,相关人员经费较度增长,主要支出集中于事业编人员经费支出,且本年增加收入与本年增加支出基本持平。结余1443.36万元,与上年相比,减少211.14万元,降低12.76%。增减变化主要原因是:本年西沟及阿克苏派出所建设项目资金支出较上年有所增加。

与预算相比情况。

我分局年初收入预算数为3535.11万元,决算数为5986.79万元,差异率为69.35%,主要因区财政本年拨入基建项目工程款,其次分局设立48  后新增人员187名,致使相关经费短缺,所以市财政有追加预算。分局年初支出预算数为1730.67,决算数为4543.43万元,差异率为162.52%,差异较大原因同上。

其他有关说明内容。

无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4332.27万元,其中:财政拨款收入2882.86万元,占66.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1449.41万元,占33.46%。增减变化的主要原因是:事业编人员增加,财政拨款收入中事业编人员经费较上年增加。

与预算相比情况。

2016年与2017年总体收入变动幅度不大,主要变动集中于财政拨款收入。原因主要为人员增加,人员经费也随之增长。

其他有关说明内容。

单位本年度其他收入1449.41万元,财政部门拨款对账单1447.36万元,差额2.05万元。2.05万元为利息收入。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4543.43万元,其中:基本支出2840.5万元,占62.52%;项目支出1702.93万元,占37.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新增人员市财政相应追加预算。

与预算相比情况。

 

2017年基本支出预算数与决算数差异较2016年有较度增长,主要因人员增加,人员经费支出也相应增加所致;2017年项目支出预算数与决算数差异较2016年有较度增长,主要因本年基建项目支出较16年有增加。

其他有关说明内容。

无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2882.86万元,与上年相比,增加1940.86万元,增长206.04%。增减变化的主要原因是:本年事业编人员增加,市财政追加相应人员经费。财政拨款支出2840.5万元,与上年相比,增加1698.5万元,增长148.73%。其中:基本支出2840.5万元,项目支出13.2万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加,主要为事业编人员增加支出随之增加,项目支出为人员奖金;财政拨款结转结余436.87万元,与上年相比,增加436.87万元,增长100%。增减变化的主要原因是:因2017年新增事业编民警,人员经费及公用经费结余有部分社保及工资绩效等经费还未列支。

与预算相比情况。

 

2017年决算数较2016年有较度增加,主要因人员增加所致。

其他有关说明内容。

无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2446万元。与上年相比,增加1504万元,增长159.66%。增减变化的主要原因是:2017年我分局新设48 ,事业编人员增加,人员经费支出增加。其中:按功能分类科目,2040201行政运行支出1495.29万元,2040202一般行政管理事务支出13.2万元,2040204治安管理支出20.16万元,2040250事业运行支出761.53万元,2080504未归口管理的行政单位离退休支出0.48万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.72万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.62万元。按经济分类科目,301工资福利支出2265.97万元,302商品和服务支出0万元,303对个人和家庭的补助支出180.03万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。2017年度我单位政府性基金预算支出0元,未发生政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1443.36万元。与上年相比,减少211.14万元,降低12.76%。其中财政拨款结转结余436.87万元。与上年相比,增加436.87万元,增长100%。增减变化的主要原因是2017年新增事业编民警,人员经费及公用经费结余有部分社保及工资绩效等经费还未列支。

其他有关说明内容。

无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。2017单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

无。

其他有关说明内容。

2017年我单位“三公经费”支出由达坂城区财政经费保障,实际支出为235.06万元,主要是车辆运行维护及其他费用,较2016年减少31.84%

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。2017年度我单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

我分局政府采购工作主要由达坂城区财政管理,采购范围及内容均按照区财政相关文件要求执行,2017政府采购情况报区县财政,由区县财政统一公开。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计8234.74万元,其中:流动资产1694.88万元,固定资产4216.54万元,其中:房屋11452.44(平方米),价值1586.28万元,共有车辆97辆,价值1089.4万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车91辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1284.55万元。

其他有关说明内容。

在建工程2323.31万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容。

无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204(类)02(款)01(项):指公共安全支出公安行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

204(类)02(款)02(项):指公共安全支出公安一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204(类)02(款)04(项):指公共安全支出公安治安管理,反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

201(类)36(款)02(项):指其他共产党事务支出一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

204(类)02(款)11(项):指公共安全支出公安禁毒管理,反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

204(类)02(款)99(项):指公共安全支出公安其他公安支出,反映除20402其他项目以外用于公安方面的支出。

204(类)99(款)01(项):指公共安全支出中其他公共安全支出,反映除204其他项目以外其他用于公共安全方面的支出。

212(类)01(款)06(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

208(类)05(款)04(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

208(类)05(款)05(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。

无。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局达坂城区分局部门决算.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局达坂城区分局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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