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2017年度乌鲁木齐市公安局部门决算公开说明

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 目录

第一部分乌鲁木齐公安局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分2017年部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2017年部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分  乌鲁木齐市公安局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

主要职能:

贯彻执行党和国家、自治区及我市有关公安工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规规章草案和政策措施,编制公安工作中长期规划和年度计划,并组织实施。负责全市公安工作,承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序的责任。负责对案件的侦查,刑事案件 、经济案件的侦破和缉毒、禁毒工作的组织、侦破、协调、处置工作。负责全市治安管理工作,依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理人口户籍、身份证、居住证等工作;依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、危险化学品等危险物品;负责对特种行业、服务业、娱乐业等公共场所进行社会治安管理;负责组织实施消防安全工作,依法进行消防监督和管理。负责管理行政区域内交通安全,维护交通秩序;负责向社会发布交通管理通告并组织实施;负责机动车、非机动车和车辆驾驶人的管理工作。负责管理中国公民出入境和外国人在我市居留、旅行的有关事务;负责侦破、处理涉外案(事)件。规划、组织实施全市公安科学技术和信息化建设工作;承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置情况:

根据上述职责,市公安局设置了35个内设机构、9个派出机构和3个事业单位,内设机构主要是办公室、政治部、纪律检查委员会(监察室)、警令部、警务督察支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、交通管理局(交通警察支队)、监所管理支队、出入境支队(外事联络处)、人口管理支队、强制隔离戒毒所、特警处(特警指挥部)、特警一至九支队、法制支队、警察教育训练支队、警务保障处、宣传处、公共交通治安管理支队(公共交通治安分局)等。派出机构是天山区分局、沙依巴克区分局、高新区(新市区)分局、水磨沟区分局、头屯河区分局、米东区分局、达坂城区分局及油城分局、钢城分局。事业单位是乌鲁木齐市公安信息技术服务中心、乌鲁木齐市智能交通信息服务中心、新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心。

人员情况:

2017年乌鲁木齐市公安局人员编制数为12456(行政编制9151人,事业编制3305)2017全局年末实有人数13351人,其中:在职人员12416人、离休人员12人,有遗属70人、其他人员为巡控队员853人(高新区分局)。

二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市公安局2017年部门决算报表编制范围的单位共计22个,名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆乌鲁木齐市公安局(本级)

行政单位

2

新疆乌鲁市木齐市公安局刑事侦查支队

行政单位

3

新疆乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

行政单位

4

新疆乌鲁木齐市公安局天山区分局

行政单位

5

新疆乌鲁木齐市公安局交通管理局(交通警察支队)

行政单位

6

新疆乌鲁木齐市公安局警察教育训练支队

行政单位

7

新疆乌鲁木齐市公安局米东区分局

行政单位

8

新疆乌鲁木齐市公安局特警处

行政单位

9

新疆乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

行政单位

10

新疆乌鲁木齐市公安局禁毒支队

行政单位

11

新疆乌鲁木齐市公安局公共交通治安管理支队(公共交通治安分局)

行政单位

12

新疆乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局

行政单位

13

新疆乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

行政单位

14

新疆乌鲁木齐市公安局监所管理支队

行政单位

15

新疆乌鲁木齐市公安局头屯河区分局

行政单位

16

新疆乌鲁木齐市公安局油城分局

行政单位

17

新疆乌鲁木齐市公安局钢城分局

行政单位

18

新疆乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队

行政单位

19

新疆乌鲁木齐市强制隔离戒毒所

行政单位

20

新疆乌鲁木齐市公安信息技术服务中心

事业单位

21

新疆乌鲁木齐市智能交通信息服务中心

事业单位

22

新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心

事业单位

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入为383,491.75万元,与上年相比增加115,526.65万元,收入增长率43.11%;增加原因:2017年增加人员,人员经费增加。2017年全年支出为363,640.48万元,与上年相比增长115,387.18万元,支出增长率为46.47%,增长变化主要原因是:2017年新招录人员加大了财政拨款及支出资金额。结余60,504.31万元,其中:基本支出结转17,229.85万元,项目支出结转43,274.46万元。与上年相比,增加19,850.92万元,增长45.87%。增减变化主要原因是: 2017年招录的事业编人员,人事局未下发正式招录文件,无法进行“五险一金”的缴交,故存在结转资金。项目支出因设备购置及系统建设均按照建设进展情况及合同约定进行支付,故存在较大的结转资金。

与预算相比情况:

2017年全年收入383,491.75万元。2017年年初预算财政拨款为164,805.86万元,当年财政拨款追加经费114559.08万元, 2017年财政拨款279,364.93万元;其他收入104,126.81万元,增长了41.01%。(其中:财政本级拨款16,399.29万元,非本级财政拨款72,546.31万元,主要是七个区县财政局拨付的公用经费、中央转移支付资金及配套资金等;利息收入96.17万元;从其他部门取得的收入15,085.04万元)2017年全年财政拨款支出363,640.48万元,当年预算支出完成率94.82%

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

2017年全年收入为383,491.75万元,2017年全年收入383,491.75万元。其中:财政拨款收入279,364.93万元,占72.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入104,126.82万元,占27.15%。同比增加115526.65万元,增长率43.11%;增减变化的主要原因是:2017年新招录人员、增加了设备购置。

与预算相比情况:

2017年年初预算下达全年经费164,805.86万元,当年追加114,559.07万元, 财政拨款收入279,364.93万元,全年增长了69.51%

其他有关说明内容,无。

(三)部门支出总体情况说明

2017年支出合计363,640.48万元,其中:基本支出230,224.47万元,占63.31%;项目支出133,416.01万元,占36.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。同比增长115387.18万元,支出增长率为46.47%。增减变化的主要原因是:2017年新招录人员、设备购置,加大了财政拨款及支出资金额。

与预算相比情况。

2017年年初支出预算下达164,805.86万元,实际支出合计363,640.48万元,增长额198834.62万元,增长率为120.65%。增长主要原因是2017年新招录人员及各设备购置,加大了财政拨款及支出资金额。

2017年全年财政拨款支出363,640.48万元,当年预算支出完成率94.82%

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入279,364.93万元,与上年相比,增加76921.69万元,增长37.99%。财政拨款支出266,114.41万元,与上年相比,增加80457.28万元,增长43.34%。其中:基本支出192,925.46万元,项目支出73,188.95万元。财政拨款结转结余37,230.91万元,与上年相比,增加8914.32万元,增长31.48%。增减变化的主要原因是:财政拨入经费科技强警。

与预算相比情况。

2017年年初支出预算下达164,805.86万元,实际支出合计363,640.48万元,增长额198834.62万元,增长率为120.65%。增长主要原因是2017年新招录人员及各设备购置,加大了财政拨款及支出资金额。


其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出266,114.41万元。与上年相比,增加(减少)80457.28万元,增长43.33%。增减变化的主要原因是:2017年新招录人员、养老金、职业年金经费增加,追加2017年经费。其中:按功能分类科目,

功能科目

 

支出数(万元)

 

2040201

行政运行

149,424.70

 

2040202

一般行政管理事务

31,101.83

 

2040204

治安管理

3,984.46

 

2040205

国内安全保卫

208.15

 

2040206

刑事侦察

919.00

 

2040207

经济侦察

90.00

 

2040208

出入境管理

164.99

 

2040209

行动技术管理

34.14

 

2040211

禁毒管理

624.31

 

2040212

道路交通管理

2,595.64

 

2040213

网络侦控管理

0.00

 

2040214

反恐经费

26.09

 

2040216

网络运行及维护

1,157.07

 

2040217

拘押场所管理

6,213.89

 

2040219

信息化建设

3,916.43

 

2040250

事业支出

19,774.43

 

2040299

其他公安支出

17,408.50

 

2049901

其他公共安全支出

3,000.00

 

2060499

其他技术研究与开发支出

5,699.79

 

2069999

其他科学技术支

5.00

 

2080504

行政单位离退休

260.32

 

2080505

基本养老保险缴费

14,848.27

 

2080506

职业年金缴费

3,818.62

 

2080801

死亡抚恤

838.80

 

合计

 

 

 

266,114.41

按经济分类科目:工资福利支出161,816.14万元,商品和服务支出42,124.74万元,对个人和家庭补助18,641.26万元,基本建设支出11,503.39万元,其他资本性支出32,028.88万元。

与预算相比情况。2017年各单位在职民警缴纳养老金、职业年金经费增加,追加2017年设备、人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专项经费。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余60,504.31万元。与上年相比,增加19850.92万元,增长48.83%。其中财政拨款结转结余37,230.91万元。与上年相比,增加13250.52万元,增长55.26%。增减变化的主要原因是基本结余较往年大幅增加,原因为事业编人员人事局未下发正式招录文件,无法进行“五险一金”的缴交,故存在结转资金。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算836.4万元,比上年增加2.2万元,增长0.26%,增加原因是今年乌鲁木齐市公安局日常公安工作任务增加。其中,因公出国(境)费支出11.19万元,占1.34%,比上年减少14.13万元,减少55.81%,减少原因是乌鲁木齐市公安局严格执行八项规定,严格控制出国,公务用车购置及运行维护费支出823.31万元,占98.43%,比上年增加17.71万元,增长2.20%,增长原因是购置车辆及车辆运行经费增加;公务接待费支出1.89万元,占0.22%,比上年减少1.41万元,减少42.52%,减少原因是乌鲁木齐市公安局严格执行中央八项规定,制定了公务接待管理规定,明确接待范围和标准。具体情况如下:

因公出国(境)费支出11.19万元。局本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计6人次。开支内容包括:人员差旅费。警训支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:人员差旅费。

公务用车购置及运行维护费823.31万元,其中,公务用车购置154.66万元,公务用车运行维护费668.66万元。主要用于乌鲁木齐市公安局日常公安工作,购置车辆及车辆运行。2017年,乌鲁木齐市公安局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆,保有量为593辆。

公务接待费1.89万元。具体是:国内公务接待支出1.89万元,主要是是2017年内地部门省市公安厅(局)人员来乌鲁木齐市公安局参观学习的接待支出。2017年度共接待21批次,234人。

与预算相比情况。预算一般公共预算“三公”经费支出836.4万元,比上年增加2.2万元,增长0.26%,增加原因是今年乌鲁木齐市公安局日常公安工作任务增加。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局机关运行经费支出17274.68万元,比上年增加3029.15万元,增长21.26%,主要原因是乌鲁木齐市公安局日常公安工作及新招录人员增加使得办公费、水、电费增加。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

乌鲁木齐市公安局政府采购计划84528.8万元,其中:政府采购货物支出48,405.40万元、政府采购工程支出31,582.35万元、政府采购服务支出4,541.05万元;实际采购58,749.64万元,其中:政府采购货物支出33,949.60万元、政府采购工程支出20,273.55万元、政府采购服务支出4,526.48万元。其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计511,228.39万元,其中:流动资产93,179.11万元,固定资产274,359.55万元,其中:房屋281,647.47(平方米),价值72,494.52万元,共有车辆3,920辆,价值59,922.49万元,单位价值50万元以上设备92台(套)、单位价值100万元以上设备86台(套),其他固定资产价值106,016.62万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局资产有偿使用收入合计9.8万元,资产处置收入合计46.76万元。其中:已缴国库56.56万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,乌鲁木齐市公安局实行绩效管理的项目37个,涉及预算25761.67万元,项目支出决算27909.63万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果,详见局本级、公交分局、监管支队、交警支队、禁毒支队、经侦支队、警训部、米东分局、强制戒毒所、特警处、刑侦支队等单位编制的2017年度决算公开说明。

其他有关说明内容。无

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040201行政运行:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040202一般行政管理事务:反应行政单位(参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040204治安管理:各级公安局机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

2040205国内安全保卫:反应各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

2040208出入境管理:反应各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

2040209行动技术管理:反应各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

2040211:指禁毒管理,反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

2040212:指道路交通管理,反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2040213网络侦控管理:反应各级公安机关开展网络安全侦查的支出。

2040216网络运行及维护:反应各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

2040217:拘押收教场所管理,反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

2040219信息化建设:反应各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

2040250事业支出:反应事业单位的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040299其他公安支出:反应上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2060499其他技术研究与开发支出:反应其他用于公安方面技术研究与开发方面的支出。

2080504未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职工年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤:反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 

其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局部门决算公开表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

 

 


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2017年度乌鲁木齐市公安局部门决算公开说明


 目录

第一部分乌鲁木齐公安局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分2017年部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2017年部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分  乌鲁木齐市公安局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

主要职能:

贯彻执行党和国家、自治区及我市有关公安工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规规章草案和政策措施,编制公安工作中长期规划和年度计划,并组织实施。负责全市公安工作,承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序的责任。负责对案件的侦查,刑事案件 、经济案件的侦破和缉毒、禁毒工作的组织、侦破、协调、处置工作。负责全市治安管理工作,依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理人口户籍、身份证、居住证等工作;依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、危险化学品等危险物品;负责对特种行业、服务业、娱乐业等公共场所进行社会治安管理;负责组织实施消防安全工作,依法进行消防监督和管理。负责管理行政区域内交通安全,维护交通秩序;负责向社会发布交通管理通告并组织实施;负责机动车、非机动车和车辆驾驶人的管理工作。负责管理中国公民出入境和外国人在我市居留、旅行的有关事务;负责侦破、处理涉外案(事)件。规划、组织实施全市公安科学技术和信息化建设工作;承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置情况:

根据上述职责,市公安局设置了35个内设机构、9个派出机构和3个事业单位,内设机构主要是办公室、政治部、纪律检查委员会(监察室)、警令部、警务督察支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、交通管理局(交通警察支队)、监所管理支队、出入境支队(外事联络处)、人口管理支队、强制隔离戒毒所、特警处(特警指挥部)、特警一至九支队、法制支队、警察教育训练支队、警务保障处、宣传处、公共交通治安管理支队(公共交通治安分局)等。派出机构是天山区分局、沙依巴克区分局、高新区(新市区)分局、水磨沟区分局、头屯河区分局、米东区分局、达坂城区分局及油城分局、钢城分局。事业单位是乌鲁木齐市公安信息技术服务中心、乌鲁木齐市智能交通信息服务中心、新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心。

人员情况:

2017年乌鲁木齐市公安局人员编制数为12456(行政编制9151人,事业编制3305)2017全局年末实有人数13351人,其中:在职人员12416人、离休人员12人,有遗属70人、其他人员为巡控队员853人(高新区分局)。

二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市公安局2017年部门决算报表编制范围的单位共计22个,名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆乌鲁木齐市公安局(本级)

行政单位

2

新疆乌鲁市木齐市公安局刑事侦查支队

行政单位

3

新疆乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

行政单位

4

新疆乌鲁木齐市公安局天山区分局

行政单位

5

新疆乌鲁木齐市公安局交通管理局(交通警察支队)

行政单位

6

新疆乌鲁木齐市公安局警察教育训练支队

行政单位

7

新疆乌鲁木齐市公安局米东区分局

行政单位

8

新疆乌鲁木齐市公安局特警处

行政单位

9

新疆乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

行政单位

10

新疆乌鲁木齐市公安局禁毒支队

行政单位

11

新疆乌鲁木齐市公安局公共交通治安管理支队(公共交通治安分局)

行政单位

12

新疆乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局

行政单位

13

新疆乌鲁木齐市公安局水磨沟区分局

行政单位

14

新疆乌鲁木齐市公安局监所管理支队

行政单位

15

新疆乌鲁木齐市公安局头屯河区分局

行政单位

16

新疆乌鲁木齐市公安局油城分局

行政单位

17

新疆乌鲁木齐市公安局钢城分局

行政单位

18

新疆乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队

行政单位

19

新疆乌鲁木齐市强制隔离戒毒所

行政单位

20

新疆乌鲁木齐市公安信息技术服务中心

事业单位

21

新疆乌鲁木齐市智能交通信息服务中心

事业单位

22

新疆互联网安全管理中心乌鲁木齐市分中心

事业单位

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年全年收入为383,491.75万元,与上年相比增加115,526.65万元,收入增长率43.11%;增加原因:2017年增加人员,人员经费增加。2017年全年支出为363,640.48万元,与上年相比增长115,387.18万元,支出增长率为46.47%,增长变化主要原因是:2017年新招录人员加大了财政拨款及支出资金额。结余60,504.31万元,其中:基本支出结转17,229.85万元,项目支出结转43,274.46万元。与上年相比,增加19,850.92万元,增长45.87%。增减变化主要原因是: 2017年招录的事业编人员,人事局未下发正式招录文件,无法进行“五险一金”的缴交,故存在结转资金。项目支出因设备购置及系统建设均按照建设进展情况及合同约定进行支付,故存在较大的结转资金。

与预算相比情况:

2017年全年收入383,491.75万元。2017年年初预算财政拨款为164,805.86万元,当年财政拨款追加经费114559.08万元, 2017年财政拨款279,364.93万元;其他收入104,126.81万元,增长了41.01%。(其中:财政本级拨款16,399.29万元,非本级财政拨款72,546.31万元,主要是七个区县财政局拨付的公用经费、中央转移支付资金及配套资金等;利息收入96.17万元;从其他部门取得的收入15,085.04万元)2017年全年财政拨款支出363,640.48万元,当年预算支出完成率94.82%

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

2017年全年收入为383,491.75万元,2017年全年收入383,491.75万元。其中:财政拨款收入279,364.93万元,占72.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入104,126.82万元,占27.15%。同比增加115526.65万元,增长率43.11%;增减变化的主要原因是:2017年新招录人员、增加了设备购置。

与预算相比情况:

2017年年初预算下达全年经费164,805.86万元,当年追加114,559.07万元, 财政拨款收入279,364.93万元,全年增长了69.51%

其他有关说明内容,无。

(三)部门支出总体情况说明

2017年支出合计363,640.48万元,其中:基本支出230,224.47万元,占63.31%;项目支出133,416.01万元,占36.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。同比增长115387.18万元,支出增长率为46.47%。增减变化的主要原因是:2017年新招录人员、设备购置,加大了财政拨款及支出资金额。

与预算相比情况。

2017年年初支出预算下达164,805.86万元,实际支出合计363,640.48万元,增长额198834.62万元,增长率为120.65%。增长主要原因是2017年新招录人员及各设备购置,加大了财政拨款及支出资金额。

2017年全年财政拨款支出363,640.48万元,当年预算支出完成率94.82%

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入279,364.93万元,与上年相比,增加76921.69万元,增长37.99%。财政拨款支出266,114.41万元,与上年相比,增加80457.28万元,增长43.34%。其中:基本支出192,925.46万元,项目支出73,188.95万元。财政拨款结转结余37,230.91万元,与上年相比,增加8914.32万元,增长31.48%。增减变化的主要原因是:财政拨入经费科技强警。

与预算相比情况。

2017年年初支出预算下达164,805.86万元,实际支出合计363,640.48万元,增长额198834.62万元,增长率为120.65%。增长主要原因是2017年新招录人员及各设备购置,加大了财政拨款及支出资金额。


其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出266,114.41万元。与上年相比,增加(减少)80457.28万元,增长43.33%。增减变化的主要原因是:2017年新招录人员、养老金、职业年金经费增加,追加2017年经费。其中:按功能分类科目,

功能科目

 

支出数(万元)

 

2040201

行政运行

149,424.70

 

2040202

一般行政管理事务

31,101.83

 

2040204

治安管理

3,984.46

 

2040205

国内安全保卫

208.15

 

2040206

刑事侦察

919.00

 

2040207

经济侦察

90.00

 

2040208

出入境管理

164.99

 

2040209

行动技术管理

34.14

 

2040211

禁毒管理

624.31

 

2040212

道路交通管理

2,595.64

 

2040213

网络侦控管理

0.00

 

2040214

反恐经费

26.09

 

2040216

网络运行及维护

1,157.07

 

2040217

拘押场所管理

6,213.89

 

2040219

信息化建设

3,916.43

 

2040250

事业支出

19,774.43

 

2040299

其他公安支出

17,408.50

 

2049901

其他公共安全支出

3,000.00

 

2060499

其他技术研究与开发支出

5,699.79

 

2069999

其他科学技术支

5.00

 

2080504

行政单位离退休

260.32

 

2080505

基本养老保险缴费

14,848.27

 

2080506

职业年金缴费

3,818.62

 

2080801

死亡抚恤

838.80

 

合计

 

 

 

266,114.41

按经济分类科目:工资福利支出161,816.14万元,商品和服务支出42,124.74万元,对个人和家庭补助18,641.26万元,基本建设支出11,503.39万元,其他资本性支出32,028.88万元。

与预算相比情况。2017年各单位在职民警缴纳养老金、职业年金经费增加,追加2017年设备、人员服装装备经费、以及招录人员的工资、五险一金,基本建设工程款,2015年至2017年专项经费。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余60,504.31万元。与上年相比,增加19850.92万元,增长48.83%。其中财政拨款结转结余37,230.91万元。与上年相比,增加13250.52万元,增长55.26%。增减变化的主要原因是基本结余较往年大幅增加,原因为事业编人员人事局未下发正式招录文件,无法进行“五险一金”的缴交,故存在结转资金。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算836.4万元,比上年增加2.2万元,增长0.26%,增加原因是今年乌鲁木齐市公安局日常公安工作任务增加。其中,因公出国(境)费支出11.19万元,占1.34%,比上年减少14.13万元,减少55.81%,减少原因是乌鲁木齐市公安局严格执行八项规定,严格控制出国,公务用车购置及运行维护费支出823.31万元,占98.43%,比上年增加17.71万元,增长2.20%,增长原因是购置车辆及车辆运行经费增加;公务接待费支出1.89万元,占0.22%,比上年减少1.41万元,减少42.52%,减少原因是乌鲁木齐市公安局严格执行中央八项规定,制定了公务接待管理规定,明确接待范围和标准。具体情况如下:

因公出国(境)费支出11.19万元。局本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计6人次。开支内容包括:人员差旅费。警训支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:人员差旅费。

公务用车购置及运行维护费823.31万元,其中,公务用车购置154.66万元,公务用车运行维护费668.66万元。主要用于乌鲁木齐市公安局日常公安工作,购置车辆及车辆运行。2017年,乌鲁木齐市公安局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆,保有量为593辆。

公务接待费1.89万元。具体是:国内公务接待支出1.89万元,主要是是2017年内地部门省市公安厅(局)人员来乌鲁木齐市公安局参观学习的接待支出。2017年度共接待21批次,234人。

与预算相比情况。预算一般公共预算“三公”经费支出836.4万元,比上年增加2.2万元,增长0.26%,增加原因是今年乌鲁木齐市公安局日常公安工作任务增加。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐市公安局机关运行经费支出17274.68万元,比上年增加3029.15万元,增长21.26%,主要原因是乌鲁木齐市公安局日常公安工作及新招录人员增加使得办公费、水、电费增加。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

乌鲁木齐市公安局政府采购计划84528.8万元,其中:政府采购货物支出48,405.40万元、政府采购工程支出31,582.35万元、政府采购服务支出4,541.05万元;实际采购58,749.64万元,其中:政府采购货物支出33,949.60万元、政府采购工程支出20,273.55万元、政府采购服务支出4,526.48万元。其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计511,228.39万元,其中:流动资产93,179.11万元,固定资产274,359.55万元,其中:房屋281,647.47(平方米),价值72,494.52万元,共有车辆3,920辆,价值59,922.49万元,单位价值50万元以上设备92台(套)、单位价值100万元以上设备86台(套),其他固定资产价值106,016.62万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,乌鲁木齐市公安局资产有偿使用收入合计9.8万元,资产处置收入合计46.76万元。其中:已缴国库56.56万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,乌鲁木齐市公安局实行绩效管理的项目37个,涉及预算25761.67万元,项目支出决算27909.63万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果,详见局本级、公交分局、监管支队、交警支队、禁毒支队、经侦支队、警训部、米东分局、强制戒毒所、特警处、刑侦支队等单位编制的2017年度决算公开说明。

其他有关说明内容。无

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040201行政运行:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040202一般行政管理事务:反应行政单位(参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040204治安管理:各级公安局机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

2040205国内安全保卫:反应各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

2040208出入境管理:反应各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

2040209行动技术管理:反应各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

2040211:指禁毒管理,反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

2040212:指道路交通管理,反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

2040213网络侦控管理:反应各级公安机关开展网络安全侦查的支出。

2040216网络运行及维护:反应各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

2040217:拘押收教场所管理,反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

2040219信息化建设:反应各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

2040250事业支出:反应事业单位的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040299其他公安支出:反应上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2060499其他技术研究与开发支出:反应其他用于公安方面技术研究与开发方面的支出。

2080504未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职工年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤:反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 

其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》



相关附件:

2017年度乌鲁木齐市公安局部门决算公开表.xls

2017年度乌鲁木齐市公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

 

 


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