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2017年度乌鲁木齐市城乡建设档案馆部门决算公开说明

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目录

第一部分乌鲁木齐市城乡建设档案馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、 部门单位基本情况。

(一)主要职能

为城市建设档案提供管理服务。监督检查城建档案法规、规章执行情况,受委托负责行政区域内城建档案工作的日常管理,城建档案登记、整理、编研、保管、利用,工程档案预验收,地下管线档案信息动态管理,城建档案信息资源的开发、技术咨询服务、学术研究。 

 ()机构情况,包括当年变动情况及原因。独立核算的机构1个,独立编制的机构1个,本年无变动。

()人员情况,我单位编制人数37人。年末实有人数70人 ,其中财政补助人员35人,经费自理—其他人员35人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市城乡规划管理局系统部门决算包括:乌鲁木齐市城建档案馆。

纳入乌鲁木齐市城建档案馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市城建档案馆

全额拨款单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度 2,114.08万元,与上年相比,增加360.72万元,增长20.57 %,增减变化主要原因是:基本支出、项目经费拨款增多,经营收入增多。支出1,577.42万元,与上年相比,增加144.32万元,增长10.07 %,增减变化主要原因是:办公经费、绿化经费增加。结余66.47万元,与上年相比,增加47.96万元,增长259.11 %。增减变化主要原因是:本年基本支出结转1.2万元,新增项目因未完工资金结转下年47.6万元。

与预算相比情况。2017年初,“财政拨款收入”预算数5,646,700,比上年增加686,500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

年度执行中“财政拨款收入”调整预算数为13,492,817.94元,其中“政府性基金预算财政拨款”调整预算数为6,750,000元,调整原因主要是本年的项目资金较上年增加7,070,000元。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2,114.08万元,其中:财政拨款收入1,349.28万元,占63.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入764.80万元,占36.18%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:办公经费、绿化经费增加。

与预算相比情况。2017年初,“财政拨款收入”预算数5,646,700,比上年增加686,500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1,577.42万元,其中:基本支出627.73万元,占39.79%;项目支出673.59万元,占60.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:办公经费、绿化经费增加。

与预算相比情况。2017年初,“财政拨款支出”预算数5,646,700,比上年增加686500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,349.28万元,与上年相比,增加减少299.43万元,增长28.52%。增减变化的主要原因是:本年新增项目资金。财政拨款支出1,301.32万元,与上年相比,增加251.68万元,增长23.98%。其中:基本支出627.73万元,项目支出673.59万元。财政拨款结转结余48.94万元,与上年相比,增加47.96万元,增长4894%。增减变化的主要原因是:项目结转。

与预算相比情况:2017年初,“财政拨款支出”预算数5,646,700,比上年增加686500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出674.28万元。与上年相比,增加125.41万元,增长22.85%。增减变化的主要原因是:项目支出增加。其中:按功能分类科目2012604档案馆571.29万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★62.03万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出★17.48万元;

2080599其他行政事业单位离退休支出0.78万元。

按经济分类科目,工资福利支出497.80万元,商品和服务支出95.52万元;对个人和家庭的补助48.66万元。其他资本性支出9.60万元。

与预算相比情况。2017年初,“财政拨款支出”预算数5,646,700,比上年增加686500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入675.00万元,与上年相比,增加175.00万元,增长35.00%。增减变化的主要原因是:本年新增项目资金。政府性基金预算财政拨款支出649.74万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本年度项目增加,导致经费增加。

与预算相比情况。2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加675.00万元,增长100%,年初未做预算,年中追加。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出649.74万元。与上年相比,增加148.97万元,增长29.75%。增减变化的主要原因是:本年度项目增加,导致经费增加。按经济分类科目,其他资本性支出649.74万元。

与预算相比情况:与预算相比情况。2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年收入与预算相比,增加469.74万元,增长100%,年初未做预算,年中追加。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余66.47万元。与上年相比,增加47.96万元,增长259.11%。其中财政拨款结转结余23.68万元。与上年相比,增长22.70万元,增长2,311.16 %。增减变化的主要原因是本年基本支出结转1.2万元,新增项目因未完工资金结转下年22.4万元。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

公务用车购置及运行维护费3.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.99万元。比上年减少0.02万元,降低0.5%,减少原因是,严格执行八项规定,大力压缩“三公”经费。主要用于车辆燃油费,车辆保险费等等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

与预算相比情况“三公”经费预算数4.54万元,实际支出3.99万元其中:因公出国(境)费公务0万元,用车购置及运行维护费3.99万元,公务接待费0万元,主要原因严格执行八项规定大力压缩三公经费。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出81.27万元,比上年增加17.53%,原因是日常开支增加,外聘人员费用。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划79.83万元,其中:政府采购货物支出73.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元;实际采购79.83万元,其中:政府采购货物支出73.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计5,386.51万元,其中:流动资产4,036.68万元,固定资产1,349.83万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值90.66万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1,202.94万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算721.25万元,项目支出决算721.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:全年完成建设工程档案接收362项,其中房建:269项、市政53项、节能40项;接受各类地下管线给水、燃气、热力、照明、燃气庭院等市政管线工程490项;接收声像档案458项,照片9384张。

全年共计接待社会各界查阅利用档案1564/次,提供利用档案2579卷,复制复印10792张。其中为乌鲁木齐市供热行业办公室做全市供热面积普查,接待查询96人次,1373卷,复制1192页。完成零散档案整理立卷共计26000卷。

完成地下管线普查1599公里的检查与验收工作。

检查扫描电子档案6128卷,299439个电子文件。扫描原数据(JPG格式)硬盘数据备份工作,计26643卷,3048509个文件;八库、十库、十一库硬盘备份及服务器迁移7764卷,816101个电子文件;做好阿克苏市、奎屯市、吐鲁番市城建档案异地备份数据接收、存储工作,共计41802卷。

完成了城市194平方公里范围内的地面建筑物的中文字体标注工作;完成了2012年以前一般性建设工程岩土工程勘察报告中所含的4393个勘探点数据的录入与审核工作。

不断推进城建档案管理信息化、规范化。2015年市财政拨付550万专项经费用于信息系统的升级改造。在设计思路体现出变化变革,如何使“死档案,变成活数据”,更方便快捷地为城市规划建设管理服务是升级改造的重点。此次升级实现“一上两下”三维信息功能,“一上”(是指实现城市地面建筑物的三维信息系统)与“两下”(是指实现城市主干道的地下管线三维和建筑物下的地质图三维)在一个界面的显示,实现地下管线信息共建共享功能,实现网上接收档案的功能,与可视化查询档案的功能。目前此系统已进入试运行阶段。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2012604档案馆反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救,保护,编撰,修复,现代化管理,档案信息资源开发,提供,利用,档案馆设备购置,维护,档案陈列展览等方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

附件1:乌鲁木齐市城建档案馆部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

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目录

第一部分乌鲁木齐市城乡建设档案馆部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、 部门单位基本情况。

(一)主要职能

为城市建设档案提供管理服务。监督检查城建档案法规、规章执行情况,受委托负责行政区域内城建档案工作的日常管理,城建档案登记、整理、编研、保管、利用,工程档案预验收,地下管线档案信息动态管理,城建档案信息资源的开发、技术咨询服务、学术研究。 

 ()机构情况,包括当年变动情况及原因。独立核算的机构1个,独立编制的机构1个,本年无变动。

()人员情况,我单位编制人数37人。年末实有人数70人 ,其中财政补助人员35人,经费自理—其他人员35人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市城乡规划管理局系统部门决算包括:乌鲁木齐市城建档案馆。

纳入乌鲁木齐市城建档案馆2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市城建档案馆

全额拨款单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度 2,114.08万元,与上年相比,增加360.72万元,增长20.57 %,增减变化主要原因是:基本支出、项目经费拨款增多,经营收入增多。支出1,577.42万元,与上年相比,增加144.32万元,增长10.07 %,增减变化主要原因是:办公经费、绿化经费增加。结余66.47万元,与上年相比,增加47.96万元,增长259.11 %。增减变化主要原因是:本年基本支出结转1.2万元,新增项目因未完工资金结转下年47.6万元。

与预算相比情况。2017年初,“财政拨款收入”预算数5,646,700,比上年增加686,500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

年度执行中“财政拨款收入”调整预算数为13,492,817.94元,其中“政府性基金预算财政拨款”调整预算数为6,750,000元,调整原因主要是本年的项目资金较上年增加7,070,000元。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2,114.08万元,其中:财政拨款收入1,349.28万元,占63.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入764.80万元,占36.18%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:办公经费、绿化经费增加。

与预算相比情况。2017年初,“财政拨款收入”预算数5,646,700,比上年增加686,500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1,577.42万元,其中:基本支出627.73万元,占39.79%;项目支出673.59万元,占60.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:办公经费、绿化经费增加。

与预算相比情况。2017年初,“财政拨款支出”预算数5,646,700,比上年增加686500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,349.28万元,与上年相比,增加减少299.43万元,增长28.52%。增减变化的主要原因是:本年新增项目资金。财政拨款支出1,301.32万元,与上年相比,增加251.68万元,增长23.98%。其中:基本支出627.73万元,项目支出673.59万元。财政拨款结转结余48.94万元,与上年相比,增加47.96万元,增长4894%。增减变化的主要原因是:项目结转。

与预算相比情况:2017年初,“财政拨款支出”预算数5,646,700,比上年增加686500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出674.28万元。与上年相比,增加125.41万元,增长22.85%。增减变化的主要原因是:项目支出增加。其中:按功能分类科目2012604档案馆571.29万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★62.03万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出★17.48万元;

2080599其他行政事业单位离退休支出0.78万元。

按经济分类科目,工资福利支出497.80万元,商品和服务支出95.52万元;对个人和家庭的补助48.66万元。其他资本性支出9.60万元。

与预算相比情况。2017年初,“财政拨款支出”预算数5,646,700,比上年增加686500元,原因是增加了人员经费和日常公用经费的预算数。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入675.00万元,与上年相比,增加175.00万元,增长35.00%。增减变化的主要原因是:本年新增项目资金。政府性基金预算财政拨款支出649.74万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本年度项目增加,导致经费增加。

与预算相比情况。2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加675.00万元,增长100%,年初未做预算,年中追加。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出649.74万元。与上年相比,增加148.97万元,增长29.75%。增减变化的主要原因是:本年度项目增加,导致经费增加。按经济分类科目,其他资本性支出649.74万元。

与预算相比情况:与预算相比情况。2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年收入与预算相比,增加469.74万元,增长100%,年初未做预算,年中追加。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余66.47万元。与上年相比,增加47.96万元,增长259.11%。其中财政拨款结转结余23.68万元。与上年相比,增长22.70万元,增长2,311.16 %。增减变化的主要原因是本年基本支出结转1.2万元,新增项目因未完工资金结转下年22.4万元。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

公务用车购置及运行维护费3.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.99万元。比上年减少0.02万元,降低0.5%,减少原因是,严格执行八项规定,大力压缩“三公”经费。主要用于车辆燃油费,车辆保险费等等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

与预算相比情况“三公”经费预算数4.54万元,实际支出3.99万元其中:因公出国(境)费公务0万元,用车购置及运行维护费3.99万元,公务接待费0万元,主要原因严格执行八项规定大力压缩三公经费。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出81.27万元,比上年增加17.53%,原因是日常开支增加,外聘人员费用。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划79.83万元,其中:政府采购货物支出73.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元;实际采购79.83万元,其中:政府采购货物支出73.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计5,386.51万元,其中:流动资产4,036.68万元,固定资产1,349.83万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值90.66万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1,202.94万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算721.25万元,项目支出决算721.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:全年完成建设工程档案接收362项,其中房建:269项、市政53项、节能40项;接受各类地下管线给水、燃气、热力、照明、燃气庭院等市政管线工程490项;接收声像档案458项,照片9384张。

全年共计接待社会各界查阅利用档案1564/次,提供利用档案2579卷,复制复印10792张。其中为乌鲁木齐市供热行业办公室做全市供热面积普查,接待查询96人次,1373卷,复制1192页。完成零散档案整理立卷共计26000卷。

完成地下管线普查1599公里的检查与验收工作。

检查扫描电子档案6128卷,299439个电子文件。扫描原数据(JPG格式)硬盘数据备份工作,计26643卷,3048509个文件;八库、十库、十一库硬盘备份及服务器迁移7764卷,816101个电子文件;做好阿克苏市、奎屯市、吐鲁番市城建档案异地备份数据接收、存储工作,共计41802卷。

完成了城市194平方公里范围内的地面建筑物的中文字体标注工作;完成了2012年以前一般性建设工程岩土工程勘察报告中所含的4393个勘探点数据的录入与审核工作。

不断推进城建档案管理信息化、规范化。2015年市财政拨付550万专项经费用于信息系统的升级改造。在设计思路体现出变化变革,如何使“死档案,变成活数据”,更方便快捷地为城市规划建设管理服务是升级改造的重点。此次升级实现“一上两下”三维信息功能,“一上”(是指实现城市地面建筑物的三维信息系统)与“两下”(是指实现城市主干道的地下管线三维和建筑物下的地质图三维)在一个界面的显示,实现地下管线信息共建共享功能,实现网上接收档案的功能,与可视化查询档案的功能。目前此系统已进入试运行阶段。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2012604档案馆反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救,保护,编撰,修复,现代化管理,档案信息资源开发,提供,利用,档案馆设备购置,维护,档案陈列展览等方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

附件1:乌鲁木齐市城建档案馆部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

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