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2017年度乌鲁木齐市城市规划执法监察大队部门决算公开说明

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目 录

第一部分乌鲁木齐市城市规划执法监察大队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。

(一)主要职能

规划实施的监督检查,建设项目批后全过程的监督检查受委托对违反规划法律、法规的行为进行查处。

()机构情况,包括当年变动情况及原因。独立核算的机构1个,独立编制的机构1个,本年无变动。

()人员情况,我单位编制人数30人。年末实有人数26人 ,其中财政补助人员26人。相比上一年实有人数减少一人,减少原因为人员辞职。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市城市规划执法监察大队部门决算包括:乌鲁木齐市城市规划执法监察大队。

纳入乌鲁木齐市城市规划执法监察大队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市城市规划执法监察大队

全额拨款单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入439.86万元,与上年相比,增加159.81万元,增长57.06 %,增减变化主要原因是:基本收入支出增多,项目收入支出增多。支出442.10万元,与上年相比,增加181.04万元,增长69.35%,增减变化主要原因是:车辆经费增多,人员工资增多。结余19.28万元,与上年相比,减少2.24万元,下降10.39 %。增减变化主要原因是:本年支出增加。

与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计439.86万元,其中:财政拨款收入360.63万元,占81.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入764.80万元,占36.18%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入79.23万元,占18.01%。增减变化的主要原因是:其中银行利息为527.33元,2017年过渡性养老保险为791732.68元。。

与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计442.10万元,其中:基本支出421.82万元,占95.41%;项目支出20.27万元,占4.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新增购车经费。

与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入360.63万元,与上年相比,增加80.59万元,增长28.78%。增减变化的主要原因是:基本收入支出增多,项目收入支出增多。财政拨款支出362.87万元,与上年相比,增加101.82万元,增长39%。其中:基本支出342.60万元,项目支出20.27万元。财政拨款结转结余19.28万元,与上年相比,减少2.24万元,降低10.41%。增减变化的主要原因是:项目结转。

与预算相比情况与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出362.87万元。与上年相比,增加101.82万元,增长39%。增减变化的主要原因是:人员增加。其中:按功能分类科目

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★52.81万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出★10.27万元;2120201城乡社区规划与管理289.83万元;2129999其他城乡社区支出9.96万元.

按经济分类科目,工资福利支出293.46万元,商品和服务支出34.05万元;对个人和家庭的补助25.39万元。其他资本性支出9.96万元。

与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本年新增项目资金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。按经济分类科目,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余19.28万元。与上年相比,减少2.24万元,下降10.39%。其中财政拨款结转结余19.28万元。与上年相比,减少2.24万元,下降10.39%。增减变化的主要原因是按照财政执行进度基本支出和项目支出。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.88万元,比上年增加12.79万元,上升414.27%,增加原因是由于2017年全市建设项目增多且分散,造成我大队监管难度增加,需要每日出动车辆人员深入城市周边,执法车辆严重不足,导致部分工作难以开展。特向财政申请增加一辆面包车,且相关运行费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出15.88万元,占100%,增加12.79万元,上升414.27%,增加原因是增加一辆面包车,运行费增加。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费15.88万元,其中,公务用车购置9.96万元,公务用车运行维护费5.92万元。主要用于车辆燃油费,车辆保险费等等。2017年公务用车购置9.96万元比上年增加9.96万元,原因是执法车辆严重不足,导致部分工作难以开展。特向财政申请增加一辆面包车,且相关运行费增加。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况“三公”经费预算数15.88万元,实际支出15.88万元其中:因公出国(境)费公务0万元,用车购置及运行维护费15.88万元,公务接待费0万元,主要原因预算与决算保持一致。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划10.91万元,其中:政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元;实际采购10.91万元,其中:政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计69.62万元,其中:流动资产21.20万元,固定资产48.41万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值31.11万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值17.30万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算20.27万元,项目支出决算20.27万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:今年以来,巡查复查了批后建设项目734个,其中新建161个,复查573个,下达《责令改正通知书》25份。依法对8起违法建设案件进结案并报备,处罚金额合计2619382元。核查地下车库123处,项目外立面实施情况37处,受理并按时答复自治区住建厅行政执法局转办单1个,人大、政协提案答复2份,及受理市民来信来访13件,领导信箱2起,12319答复29起,通过主动作为、协调沟通等方法,均答复通过,有效遏制违法建设行为。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2120201城乡社区规划与管理反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件1:乌鲁木齐市城市规划执法监察大队决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

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2017年度乌鲁木齐市城市规划执法监察大队部门决算公开说明


目 录

第一部分乌鲁木齐市城市规划执法监察大队部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。

(一)主要职能

规划实施的监督检查,建设项目批后全过程的监督检查受委托对违反规划法律、法规的行为进行查处。

()机构情况,包括当年变动情况及原因。独立核算的机构1个,独立编制的机构1个,本年无变动。

()人员情况,我单位编制人数30人。年末实有人数26人 ,其中财政补助人员26人。相比上一年实有人数减少一人,减少原因为人员辞职。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市城市规划执法监察大队部门决算包括:乌鲁木齐市城市规划执法监察大队。

纳入乌鲁木齐市城市规划执法监察大队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市城市规划执法监察大队

全额拨款单位

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入439.86万元,与上年相比,增加159.81万元,增长57.06 %,增减变化主要原因是:基本收入支出增多,项目收入支出增多。支出442.10万元,与上年相比,增加181.04万元,增长69.35%,增减变化主要原因是:车辆经费增多,人员工资增多。结余19.28万元,与上年相比,减少2.24万元,下降10.39 %。增减变化主要原因是:本年支出增加。

与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计439.86万元,其中:财政拨款收入360.63万元,占81.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入764.80万元,占36.18%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入79.23万元,占18.01%。增减变化的主要原因是:其中银行利息为527.33元,2017年过渡性养老保险为791732.68元。。

与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计442.10万元,其中:基本支出421.82万元,占95.41%;项目支出20.27万元,占4.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新增购车经费。

与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入360.63万元,与上年相比,增加80.59万元,增长28.78%。增减变化的主要原因是:基本收入支出增多,项目收入支出增多。财政拨款支出362.87万元,与上年相比,增加101.82万元,增长39%。其中:基本支出342.60万元,项目支出20.27万元。财政拨款结转结余19.28万元,与上年相比,减少2.24万元,降低10.41%。增减变化的主要原因是:项目结转。

与预算相比情况与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出362.87万元。与上年相比,增加101.82万元,增长39%。增减变化的主要原因是:人员增加。其中:按功能分类科目

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★52.81万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出★10.27万元;2120201城乡社区规划与管理289.83万元;2129999其他城乡社区支出9.96万元.

按经济分类科目,工资福利支出293.46万元,商品和服务支出34.05万元;对个人和家庭的补助25.39万元。其他资本性支出9.96万元。

与预算相比情况。2017年全年收入决算数4398600.55元,其中1.财政拨款收入决算数3606340.54元,其中:项目收入为219646.15元。2.其他收入为792260.01,其中银行利息为527.33元,盘活存量资金791732.682017年过渡期养老保险)。全年支出合计决算数4420965.53元,其中:一般基本支出决算数418220.55元,项目支出为202744.98元。财政拨款支出为3628705.52元,非财政资金支出为792260.01元。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本年新增项目资金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。按经济分类科目,其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余19.28万元。与上年相比,减少2.24万元,下降10.39%。其中财政拨款结转结余19.28万元。与上年相比,减少2.24万元,下降10.39%。增减变化的主要原因是按照财政执行进度基本支出和项目支出。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.88万元,比上年增加12.79万元,上升414.27%,增加原因是由于2017年全市建设项目增多且分散,造成我大队监管难度增加,需要每日出动车辆人员深入城市周边,执法车辆严重不足,导致部分工作难以开展。特向财政申请增加一辆面包车,且相关运行费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出15.88万元,占100%,增加12.79万元,上升414.27%,增加原因是增加一辆面包车,运行费增加。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费15.88万元,其中,公务用车购置9.96万元,公务用车运行维护费5.92万元。主要用于车辆燃油费,车辆保险费等等。2017年公务用车购置9.96万元比上年增加9.96万元,原因是执法车辆严重不足,导致部分工作难以开展。特向财政申请增加一辆面包车,且相关运行费增加。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况“三公”经费预算数15.88万元,实际支出15.88万元其中:因公出国(境)费公务0万元,用车购置及运行维护费15.88万元,公务接待费0万元,主要原因预算与决算保持一致。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

我单位政府采购计划10.91万元,其中:政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元;实际采购10.91万元,其中:政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计69.62万元,其中:流动资产21.20万元,固定资产48.41万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值31.11万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值17.30万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算20.27万元,项目支出决算20.27万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:今年以来,巡查复查了批后建设项目734个,其中新建161个,复查573个,下达《责令改正通知书》25份。依法对8起违法建设案件进结案并报备,处罚金额合计2619382元。核查地下车库123处,项目外立面实施情况37处,受理并按时答复自治区住建厅行政执法局转办单1个,人大、政协提案答复2份,及受理市民来信来访13件,领导信箱2起,12319答复29起,通过主动作为、协调沟通等方法,均答复通过,有效遏制违法建设行为。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2120201城乡社区规划与管理反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件1:乌鲁木齐市城市规划执法监察大队决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

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主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

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