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市安监执法支队2016年部门决算公开信息

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  市安全生产执法监察支队2016年部门决算公开

  根据乌鲁木齐市财政局《关于印发<深入推进乌鲁木齐市预算公开工作方案>的通知》(乌财预〔2016〕53号)、《转发自治区财政厅<关于转发财政部地方预决算公开操作规程的通知>的通知》(乌财预〔2016〕75号)要求,现将2016年乌鲁木齐市安全生产执法支队部门决算情况公开如下:


  第一部分  单位概述

  一、基本情况

  (一)、主要职能

  1、市安监执法支队主要职责宣传贯彻执行国家、自治区有关安全生产的法律、法规,依法对生产经营单位安全生产违法违规行为进行查处;参与安全生产事故调查好应急救援工作;受理对违反安全生产法律、法规或规章的行为举报、投诉。

  (二)机构设置

  是独立编制、独立核算的参照公务员管理事业单位。下设支队办公室、一大队、二大队。

  (三)人员情况

  市安监执法监察支队参照公务员管理的编制25人,2016年末在职人员实有人数25人。


  二、 部门决算单位构成

  市安监执法支队 参照公务员管理事业单位


  第二部分 市安监局本级2016年度部门决算报表

  一、  收入支出决算总表

  二、  财政拨款收入支出决算总表

  三、  收入支出决算表

  四、  收入决算表

  五、  支出决算表

  六、  支出决算明细表

  七、  基本支出决算明细表

  八、  项目支出决算明细表

  九、  项目收入支出决算表

  十、  行政事业类项目收入支出决算表

  十一、     基本建设类项目收入支出决算表

  十二、     一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十三、     一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十四、     一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十五、     一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十六、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十七、     政府性基金预算财政拨款支出决算表

  十八、     政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  十九、     政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十、     财政专户管理资金收入支出决算表

  二十一、        资产负债表

  详细内容见附件1

  二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  详细内容见附件2


  第三部分 市安监执法支队2016年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  2016年收入264万元,其中财政拨款收入263.95万元,其他收入0.05万元。

  2016年支出合计261.55万元,按支出性质分,基本支出254.55万元,项目支出7万元。

  二、收入情况说明

  2016年收入264万元,其中:2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元;2150601款行政运行经费245.49万元;2150605安全生产监管监察专项经费7万元。

  决算收入变动说明:本年总收入比上年增加13.92%,主要原因是当年新增4人,导致人员经费增加。安全生产专项收入因压缩支出规模比上年减少1.69%。

  三、支出情况说明

  2016年支出261.55万元,按照功能科目分:2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元;2150601款行政运行支出243.04万元;2150605款安全生产监管监察专项支出7万元。按照经济科目分:工资和福利支出189.67万元、商品和福利支出28.49万元、个人和家庭补助支出43.39万元。

  决算支出变动说明:2016年总支出比上年增加13.23%,其中:基本支出增加13.70%,原因是当年新增4人,导致基本支出增加;项目支出减少1.69%。因当年部门预算专项资金压缩,安全生产执法监督监察经费比上年减少0.12万会员。

  四、结转结余情况说明

  2016年年末结转结余为4.79万元,其中财政拨款结转结余3.10万元,非财政拨款结转结余1.80万元。

  五、“三公经费”、会议费及培训费支出情况说明

  (一)   三公经费


   2016年“三公”经费上下年决算对比  单位:万元


  出国(境)费

  公务招待费

  公务用车购置费

  公务用车维护费

  2015决算数

  0

  0

  0

  8.85

  2016决算数

  0

  0

  0

  9.83

  增减变动(%)

  0

  -100%

  0

  +11%

  2016年“三公经费”中部门预算中未安排出国(境)费,与上年相比无增减变动。

  公务招待费部门预算中安排0.34万元,当年未支出,与上年相比均无增减变动。

  公务用车购置费未安排部门预算。

  公务用车维护费部门预算中安排8万元,当年支出9.83万元,上年支出8.85万元,增加了11%。原因今年加大执法监察力度,对全市范围内28家非煤矿山、29家工贸企业、753余家危险化学品生产、储存、使用及经营企业开展了执法检查,春节期间检查烟花爆竹零售点及烟花爆竹库房226余家/次;根据市委、市政府领导关于做好安全生产工作的指示精神,联合消防、建设、旅游、文化等多部门对我市范围内建筑施工单位作业施工场所、混凝土搅拌站、建筑材料生产加工企业、影剧院、大型商场超市地下商场、旅游景区及滑雪场等人员密集场所开展了多次联合执法行动,共检查各类企业103家。2016年检查范围广、路途远导致车辆费用较上年有所增加。

  (二)会议费

  2016年无会议费支出

  (三)培训费

  2016年培训费2.42万元,主要用于科级、县级干部党校培训及新招考公务员初任培训。

  六、部门预算执行情况分析说明

     2016年预、决算执行情况表          单位:万元

  项目名称

  收入合计

  本年收入

  财政拨款收入

  本年支出

  基本支出

  项目支出

  预算数

  206.19

  206.19

  206.19

  206.19

  199.19

  7

  决算数

  266.35

  264

  263.95

  261.55

  254.55

  7

  差异率

  29.18%

  28.04%

  28.02%

  26.85%

  27.8%

  0

  差异原因分析。年初预算206.19万元,调整预算数263.95万元,全年预算指标追加人员经费57.76万元,主要包括2015年奖励金、调资、养老保险及新增人员经费等。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年机关运行经费支出21.49万元,与上年数对比,增加64%。增长原因是2016年支队在职人员增加,导致培训费、工会经费、福利费支出等比上年增加。

  (二)国有资产占有情况说明

  截至2016年年末资产合计88.69万元,流动资产5.98万元,固定资产82.71万元。年末车辆保有量2辆,是一般执法执勤车。

  (三)政府采购说明。

   当年政府采购3.42万元,主要是车辆加油等服务类采购。一般公共预算资金3.12万元,其他资金0.30万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明。

  2016年部门整体支出261.55万元(基本支出254.55万元,项目支出7.00万元)。基本支出主要用于人员支出及办公行政支出,项目支出主要用于安全生产执法监管方面。2016年整体支出基本达到预期效果,加强了安全生产执法监察力量,推进安全生产执法监察工作上新的台阶。依据《支队2016年执法工作重点》、《支队2016年执法监察工作计划》《2016年市安监局在职人员执法检查工作方案》, 依据国家总局24号令第八条规定的19项检查内容、2016年自治区及市安监局下发的安全生产工作安排和工作重点开展执法检查。对全市范围内28家非煤矿山、29家工贸企业、753余家危险化学品生产、储存、使用及经营企业开展了执法检查;联合消防、建设、旅游、文化等多部门对我市范围内建筑施工单位作业施工场所、混凝土搅拌站、建筑材料生产加工企业、影剧院、大型商场超市地下商场、旅游景区及滑雪场等人员密集场所开展了多次联合执法行动,共检查各类企业103家,查出各类安全生产隐患516多处。春节期间检查烟花爆竹零售点及烟花爆竹库房226余家/次,受理个人举报13起,查扣各类非法烟花爆竹279余件。责令整改各类事故隐患189条。通过加大安全生产执法力度,切实推动生产经营单位安全生产主体责任的落实,为全市经济社会持续健康发展提供有力保障。

    八、专业名词解释

  “三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

  “机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出


  附件1:新疆乌鲁木齐市安全生产执法监察支队.XLS

  附件2:2016年市安监局执法支队财政拨款“三公”经费支出表及说明


  附件2:

  2016年市安监执法支队财政拨款“三公”经费支出表及说明

  单位:万元

  单位名称

  合计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

  公务用车购置

  公务用车运行维护费

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

  市安监执法支队

  9.83

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  9.83

  8.46

  1.37

  说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明:                                                                                                                                1、出国团组数及人数为0                                                                                            2、购置公务用车数量0,年末单位公务用车保有量2辆;单位年末一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。                                                                  3、公务接待0批次,共0人;                                                                                   4、无其他需说明事项






开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

政府网站标识码:6501000002


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市安监执法支队2016年部门决算公开信息




  市安全生产执法监察支队2016年部门决算公开

  根据乌鲁木齐市财政局《关于印发<深入推进乌鲁木齐市预算公开工作方案>的通知》(乌财预〔2016〕53号)、《转发自治区财政厅<关于转发财政部地方预决算公开操作规程的通知>的通知》(乌财预〔2016〕75号)要求,现将2016年乌鲁木齐市安全生产执法支队部门决算情况公开如下:


  第一部分  单位概述

  一、基本情况

  (一)、主要职能

  1、市安监执法支队主要职责宣传贯彻执行国家、自治区有关安全生产的法律、法规,依法对生产经营单位安全生产违法违规行为进行查处;参与安全生产事故调查好应急救援工作;受理对违反安全生产法律、法规或规章的行为举报、投诉。

  (二)机构设置

  是独立编制、独立核算的参照公务员管理事业单位。下设支队办公室、一大队、二大队。

  (三)人员情况

  市安监执法监察支队参照公务员管理的编制25人,2016年末在职人员实有人数25人。


  二、 部门决算单位构成

  市安监执法支队 参照公务员管理事业单位


  第二部分 市安监局本级2016年度部门决算报表

  一、  收入支出决算总表

  二、  财政拨款收入支出决算总表

  三、  收入支出决算表

  四、  收入决算表

  五、  支出决算表

  六、  支出决算明细表

  七、  基本支出决算明细表

  八、  项目支出决算明细表

  九、  项目收入支出决算表

  十、  行政事业类项目收入支出决算表

  十一、     基本建设类项目收入支出决算表

  十二、     一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十三、     一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十四、     一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十五、     一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十六、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十七、     政府性基金预算财政拨款支出决算表

  十八、     政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  十九、     政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十、     财政专户管理资金收入支出决算表

  二十一、        资产负债表

  详细内容见附件1

  二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  详细内容见附件2


  第三部分 市安监执法支队2016年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  2016年收入264万元,其中财政拨款收入263.95万元,其他收入0.05万元。

  2016年支出合计261.55万元,按支出性质分,基本支出254.55万元,项目支出7万元。

  二、收入情况说明

  2016年收入264万元,其中:2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元;2150601款行政运行经费245.49万元;2150605安全生产监管监察专项经费7万元。

  决算收入变动说明:本年总收入比上年增加13.92%,主要原因是当年新增4人,导致人员经费增加。安全生产专项收入因压缩支出规模比上年减少1.69%。

  三、支出情况说明

  2016年支出261.55万元,按照功能科目分:2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.51万元;2150601款行政运行支出243.04万元;2150605款安全生产监管监察专项支出7万元。按照经济科目分:工资和福利支出189.67万元、商品和福利支出28.49万元、个人和家庭补助支出43.39万元。

  决算支出变动说明:2016年总支出比上年增加13.23%,其中:基本支出增加13.70%,原因是当年新增4人,导致基本支出增加;项目支出减少1.69%。因当年部门预算专项资金压缩,安全生产执法监督监察经费比上年减少0.12万会员。

  四、结转结余情况说明

  2016年年末结转结余为4.79万元,其中财政拨款结转结余3.10万元,非财政拨款结转结余1.80万元。

  五、“三公经费”、会议费及培训费支出情况说明

  (一)   三公经费


   2016年“三公”经费上下年决算对比  单位:万元


  出国(境)费

  公务招待费

  公务用车购置费

  公务用车维护费

  2015决算数

  0

  0

  0

  8.85

  2016决算数

  0

  0

  0

  9.83

  增减变动(%)

  0

  -100%

  0

  +11%

  2016年“三公经费”中部门预算中未安排出国(境)费,与上年相比无增减变动。

  公务招待费部门预算中安排0.34万元,当年未支出,与上年相比均无增减变动。

  公务用车购置费未安排部门预算。

  公务用车维护费部门预算中安排8万元,当年支出9.83万元,上年支出8.85万元,增加了11%。原因今年加大执法监察力度,对全市范围内28家非煤矿山、29家工贸企业、753余家危险化学品生产、储存、使用及经营企业开展了执法检查,春节期间检查烟花爆竹零售点及烟花爆竹库房226余家/次;根据市委、市政府领导关于做好安全生产工作的指示精神,联合消防、建设、旅游、文化等多部门对我市范围内建筑施工单位作业施工场所、混凝土搅拌站、建筑材料生产加工企业、影剧院、大型商场超市地下商场、旅游景区及滑雪场等人员密集场所开展了多次联合执法行动,共检查各类企业103家。2016年检查范围广、路途远导致车辆费用较上年有所增加。

  (二)会议费

  2016年无会议费支出

  (三)培训费

  2016年培训费2.42万元,主要用于科级、县级干部党校培训及新招考公务员初任培训。

  六、部门预算执行情况分析说明

     2016年预、决算执行情况表          单位:万元

  项目名称

  收入合计

  本年收入

  财政拨款收入

  本年支出

  基本支出

  项目支出

  预算数

  206.19

  206.19

  206.19

  206.19

  199.19

  7

  决算数

  266.35

  264

  263.95

  261.55

  254.55

  7

  差异率

  29.18%

  28.04%

  28.02%

  26.85%

  27.8%

  0

  差异原因分析。年初预算206.19万元,调整预算数263.95万元,全年预算指标追加人员经费57.76万元,主要包括2015年奖励金、调资、养老保险及新增人员经费等。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年机关运行经费支出21.49万元,与上年数对比,增加64%。增长原因是2016年支队在职人员增加,导致培训费、工会经费、福利费支出等比上年增加。

  (二)国有资产占有情况说明

  截至2016年年末资产合计88.69万元,流动资产5.98万元,固定资产82.71万元。年末车辆保有量2辆,是一般执法执勤车。

  (三)政府采购说明。

   当年政府采购3.42万元,主要是车辆加油等服务类采购。一般公共预算资金3.12万元,其他资金0.30万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明。

  2016年部门整体支出261.55万元(基本支出254.55万元,项目支出7.00万元)。基本支出主要用于人员支出及办公行政支出,项目支出主要用于安全生产执法监管方面。2016年整体支出基本达到预期效果,加强了安全生产执法监察力量,推进安全生产执法监察工作上新的台阶。依据《支队2016年执法工作重点》、《支队2016年执法监察工作计划》《2016年市安监局在职人员执法检查工作方案》, 依据国家总局24号令第八条规定的19项检查内容、2016年自治区及市安监局下发的安全生产工作安排和工作重点开展执法检查。对全市范围内28家非煤矿山、29家工贸企业、753余家危险化学品生产、储存、使用及经营企业开展了执法检查;联合消防、建设、旅游、文化等多部门对我市范围内建筑施工单位作业施工场所、混凝土搅拌站、建筑材料生产加工企业、影剧院、大型商场超市地下商场、旅游景区及滑雪场等人员密集场所开展了多次联合执法行动,共检查各类企业103家,查出各类安全生产隐患516多处。春节期间检查烟花爆竹零售点及烟花爆竹库房226余家/次,受理个人举报13起,查扣各类非法烟花爆竹279余件。责令整改各类事故隐患189条。通过加大安全生产执法力度,切实推动生产经营单位安全生产主体责任的落实,为全市经济社会持续健康发展提供有力保障。

    八、专业名词解释

  “三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

  “机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出


  附件1:新疆乌鲁木齐市安全生产执法监察支队.XLS

  附件2:2016年市安监局执法支队财政拨款“三公”经费支出表及说明


  附件2:

  2016年市安监执法支队财政拨款“三公”经费支出表及说明

  单位:万元

  单位名称

  合计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

  公务用车购置

  公务用车运行维护费

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

  市安监执法支队

  9.83

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  9.83

  8.46

  1.37

  说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明:                                                                                                                                1、出国团组数及人数为0                                                                                            2、购置公务用车数量0,年末单位公务用车保有量2辆;单位年末一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。                                                                  3、公务接待0批次,共0人;                                                                                   4、无其他需说明事项






开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

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